Zmiany w programie VinCent 1.29

Podobne dokumenty
Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K.

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.11

VinCent modyfikacje 1.32

Symfonia Handel 1 / 7

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

VinCent zmiany w wersji 1.37

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

VAT UE. Opcje dołączone w wersji 6.03 [ ] UE

V Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19

Zmiany w programie VinCent v. 1.27

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Instrukcja użytkownika bgk24 Moduł SDS i SDZK

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Zmiany w oprogramowaniu INSIGNUM Finanse Księgowość dotyczące zmian w podatku VAT obowiązujących od dnia roku.

JPK Jednolity Plik Kontrolny

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

JPK Jednolity Plik Kontrolny

Finanse i Księgowość Opcja umożliwiająca wygenerowanie specjalnej Korekty VAT dla dostawy wewnątrzwspólnotowej

Hierarchia cen w systemie humansoft HermesSQL

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

SYSTEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - SPLIT PAYMENT

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

FAKTURY. Spis treści:

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Manifest Retail FR01

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol

FlexDMS Aktualizacja 128

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Manifest Retail FR01

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

...Finanse Księgowość Koszty

Rozrachunki z kontrahentami

Raporty XML-ECOD SYSTEM

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji )

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL)

Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji FR

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Moduł Reklamacje / Serwis

Kartoteki towarowe Ewa - Fakturowanie i magazyn

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Moduł Finanse w systemie Integra 7

NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Instrukcja użytkownika

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

Manifest Retail FR02

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Środki Trwałe. Spis treści

Transkrypt:

Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon zawierający zestaw księgowań można automatycznie wprowadzić do ksiąg przy wykorzystaniu mechanizmu automatycznego księgowania z pliku txt i innych źródeł zewnętrznych. Modyfikacja polega na umożliwieniu definiowania zapisów z użyciem kont klientów, dostawców i pracowników. Do tej pory można było definiować szablon wyłącznie z użyciem kont rzeczowych. Konta klientów i dostawców można wybierać z listy. Zawartość listy (konta rzeczowe, klienci, dostawcy) zależy od pierwszego znaku wprowadzonego do pola Konto Wn, Konto Ma. Jeżeli jest to znak S to wyświetlana jest lista kont rzeczowych, dla K lista klientów dla D lista dostawców dla P pracowników. Dokładny opis definiowania i księgowania noty PK znajduje się w instrukcji obsługi modułu FK w rozdziale 15.6.1.4 zatytułowanym automatyczne księgowanie dokumentów PK.

2. Wizualizacja wyników analizy kosztów przeprowadzonej w module IPZK (Interaktywna Platforma Zarządzania Kosztami). W ostatnich dwóch latach powstał nowy produkt do zaawansowanej analizy kosztów w przedsiębiorstwie (IPZK). Moduł ten został zintegrowany z FK poprzez eksport danych księgowych dotyczących księgowania kosztów oraz import i prezentację danych powstałych w wyniku przetworzenia danych księgowych w module IPZK. Jako dane zwrotne otrzymujemy np. kalkulacje czy też dowolne zdefiniowane wskaźniki finansowe zdefiniowane w module IPZK. Import danych z modułu IPZK do FK może odbywać się w dwóch formatach XML i CSV. import danych z pliku csv import danych z pliku xml drukowanie danych odświeżenie danych Wydruk danych opisujących zmianę wskaźnika kosztów pośrednich w poszczególnych okresach.

Gospodarka Magazynowa 1. Grupy rabatowe definiowanie rabatu klienta w zależności od grupy towaru. Kartoteka klienta Na kartotece klienta dodano zakładkę Grupy rabatowe. W tym miejscu można zdefiniować rabat klienta dla każdej grupy towarowej. Na formie dostępne są przyciski: dodanie nowego rekordu edycja rekordu usunięcie rekordu Przy operacjach dodawania nowego rekordu i edycji rekordu pojawia się nowa formatka na której wprowadzamy: -grupę towarową (można ją wybrać z listy grup towarowych), nazwę dla grupy towarowej, rabat dla grupy towarowej Wprowadzone tutaj rabaty są obowiązujące wyłącznie dla klienta dla którego zostały ustawione.

Określenie rabatu przy dodawaniu pozycji do fa ktury. Podczas wprowadzania towaru na dokument sprzedaży program będzie sprawdzał do jakiej grupy towarowej przypisany jest ten towar i w zależności od klienta dla którego wystawiany jest dokument określi odpowiedni rabat pobierając jego wysokość z kartoteki klienta z danych wprowadzonych w sekcji Grupy rabatowe. Jeżeli dla klienta nie został określony rabat dla grupy do której przypisany jest towar to zostanie przyjęty rabat domyślny przypisany do klienta w polu zaznaczonym poniżej czerwoną ramką. Przykład: Dla klienta K0000000002 wprowadzono następujące dane Dla grupy 000 określono rabat 5% Prezentowany poniżej towar o indeksie VW000 jest przypisany do grupy 000 Podczas wprowadzania tego towaru na dokument sprzedaży generowany dla klienta K0000000002 zostanie dla niego określony rabat w wysokości 5%

2. Korekta dokumentu z tytułu zmiany stawki VAT. Zmodyfikowano formatkę edycji pozycji na korekcie oraz dodano możliwość korygowania stawki VAT. Korekta stawki VAT odbywa się dokładnie tak jak w przypadku każdego innego parametru przy czym nową stawkę możemy wybrać z listy używając przycisku oznaczonego na rysunku poniżej czerwonym kółkiem. Przykładowy wydruk korekty stawki VAT dla dokumentu wystawionego w cenach brutto (zmienia się wartość netto oraz kwota VAT).

i księgowanie tego dokumentu oraz zapis w rejestrach VAT

3. Eksport dokumentów sprzedaży do formatu EDI. Opcja pozwala na wygenerowanie pliku zawierającego dokumenty sprzedaży w formacie EDI. Pliki te mogą być importowane do innych systemów księgowych lub analitycznych. Eksportowane dane możemy ograniczyć do wybranego typu dokumentu, określonego przedziału czasowego lub wybranego kontrahenta. 4. Modyfikacja zamówień dodanie formy i terminu płatności na dokumentach typu zamówienia, potwierdzenia zamówienia, oferta itp. Na dokumentach typu zamówienie, potwierdzenie zamówienia, specyfikacja wysyłkowa dodano pola określające formę oraz termin płatności. Pola te są również prezentowane na wydrukach tych dokumentów.

5. Raport zbiorczy dokumentów zamówień, potwierdzeń zamówienia z grupowaniem pozycji. Do wydruku Zamówień, Ofert, Specyfikacji, Potwierdzeń zamówień dodano trzeci raport Zbiorczy prezentujący pozycje z dokumentów pogrupowane wg indeksów towarowych. Zestawienie pozwala porównać ilość danego towaru wprowadzoną na dokumentach oraz ilość tego samego towaru dostępną na magazynach.

Wydruk można ograniczyć do wybranego zakresu (Od daty Do daty) oraz dla wybranej grupy kontrahentów (Od kontrahenta Do kontrahenta). Przykładowy wydruk zestawienia dokumentów typu Potwierdzenie zamówienia Środki trwałe 1 Otwarcie zamkniętego okresu(miesiąca). Nowa opcja umożliwia powrót do poprzedniego, zamkniętego już okresu. Operacja wymaga potwierdzenia przez użytkownika ponieważ w efekcie wykonania tej operacji zostaną usunięte wszystkie dokumenty ZZZ.

UWAGA! Jeżeli w systemie automatycznie księgowane są dokumenty ZZZ to konieczne jest ich ręczne skorygowanie w module FK. 2 Zmiana lokalizacji środka trwałego. Dodano definicję nowego dokumentu ZL który służy do ewidencjonowania zmian lokalizacji.

3 Częściowa sprzedaż środka trwałego Dodano dokument LTC umożliwiający częściowe umorzenie środka trwałego. 4 Zwiększenie wartości środka nisko-cennego. W sytuacji kiedy nastąpi zwiększenie wartości środka trwałego, umorzonego jednorazowo ze względu na niską wartość, konieczne jest ponowne wyliczenie jego wartości początkowej i kwoty miesięcznej amortyzacji. Do tej pory nie było takiej możliwości w programie. Od wersji 1.29 jest to możliwe przez dodanie standardowego zwiększenia PR+. Zachowanie programu w opisanej sytuacji prezentują dwa screeny przedstawione poniżej na których widzimy dodany dokument PR+ oraz nowy plan amortyzacji wyliczony po dodaniu tego zwiększenia.