PS.VII.9612.6.2011.EC PROTOKÓŁ KONTROLI I. Jednostka kontrolowana: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REHAMEDICA ul. Telesfora 2, 45-339 Opole. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Rehamedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Mariusz Paks. Data objęcia stanowiska służbowego: 17.01.2010 r. IV. Kontrolujący: Ewa Czyżowicz - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Rejestrów, Statystyki i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V.0030.133.2011 wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia 17.03.2011 r. Halina Wilamek - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Rejestrów, Statystyki i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V.0030.134.2011 wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia 17.03.2011 r. V. Miejsce kontroli: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REHAMEDICA, 45-339 Opole, ul. Telesfora 2, 46-060 Prószków, ul. Zawadzkiego 7. VI. Termin kontroli: 25 marca 2011 r. VII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: Działalność zakładu opieki zdrowotnej pod względem zgodności z prawem. Okres objęty kontrolą: od 1.02.2010 r. do 25.03.2011 r. VIII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 1. Pełna nazwa zakładu, jaką posługuje się ZOZ: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REHAMEDICA. 2. Adres siedziby zakładu: 45-339 Opole, ul. Telesfora 2. 3. Podmiot, który utworzył zakład: Rehamedica Sp. z o.o. 4. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Opolskiego: decyzja o wpisie do rejestru znak: OCZP.IV.AB-8011-21/10 z dnia 28.01.2010 r., - nr księgi rejestrowej: 16-00716, 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: Nr 160262581. 6. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: Nr 754-297-89-06. 1
7. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego: Odpis aktualny: znak OP.VIII NS-REJ.KRS/9203/09/71 z dnia 27.01.2010 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000333032. 8. Akt utworzenia ZOZ-u: Uchwała Nr 1 zarządu spółki z dnia 17.02.2011 r. w sprawie utworzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 9. Dokumenty Kierownika ZOZ-u: Pan Mariusz Paks - oświadczenie o przyjęciu obowiązków - oświadczenie z dnia 17.01.2010 r. Pana Mariusza Paks, - dyplom ukończenia Akademii Medycznej we Wrocławiu, na Wydziale Lekarskim Nr 14979 z dnia 10.07.1995 r., - dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu Nr 0720/2006.I/41 wydany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi dnia 25.05.2006 r., - prawo wykonywania zawodu: Nr 2737377 wydane przez Opolską Izbę Lekarską w Opolu, - świadectwo pracy: od 1.11.1995 r. do 22.01.2010 r. wydane przez Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, w dniu 22.01.2010 r. 10. Statut ZOZ-u: Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej REHAMEDICA z dnia 21.02.2010 r. 11. Regulamin porządkowy zakładu - dostępny jest dla pacjentów i pracowników zakładu. 12. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń Zakładu: - Namysłów, ul. Mickiewicza 8 - Repertorium A nr 5889/2009, akt notarialny - prawo do lokalu użytkowego, położonego w Opolu, przy ul. Telesfora 2, - Prószków, ul. Zawadzkiego 7 - umowa najmu lokalu użytkowego zawarta dnia 1.02.2010 r. w Opolu - na czas nieokreślony. 13. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu: - znak HK/AKS-4053-201-1/10 z dnia 19.01.2010 r. w sprawie spełniania wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń i urządzeń zakładu Rehamedica Sp. z o.o., w których świadczone będą usługi w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, masażu manualnego, porad lekarskich, zlokalizowanych w Opolu, przy ul. Telesfora 2 - pozytywne, - znak HK/KS-4053-218-1/10 z dnia 20.09.20101 r. w sprawie spełniania wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń i urządzeń zakładu Rehamedica Sp. z o.o., w których świadczone będą usługi w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, masażu manualnego zlokalizowanych w Prószkowie, przy ul. Zawadzkiego 7 - pozytywne. 14. Oznakowania budynków, w którym znajdują się pomieszczenia Zakładu - niezgodne z pełną nazwą zakładu wpisaną do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. 15. Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu - jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. W obrębie zakładu działa: jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 01, mieszcząca się w Opolu, przy ul. Telesfora 2 o nazwie Przychodnia REHAMEDICA. 2
16. Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że prowadzą działalność następujące komórki: - Opole, ul. Telesfora 2: Poradnia Rehabilitacyjna Dział Fizjoterapii Dział Masażu Leczniczego - Prószków, ul. Zawadzkiego 7: Dział Fizjoterapii Dział Masażu Leczniczego 17. Oznakowanie pomieszczeń zakładu: prawidłowe. 18. Aparatura medyczna: Urządzenie do elektroterapii DUOTER LT Ver. 1.1, numer seryjny DLT-02/05/09, rok produkcji 2009, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu Lampa Solux LUMINA ASTAR ABR, numer seryjny SL-32/06/09, rok produkcji 2009, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu Magnetronic MagnerPlus ASTAR ABR, numer seryjny MP-02/07/09, rok produkcji 2009, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu Urządzenie do laseroterapii, POLARIS 2, numer seryjny PM2-18/07/09, rok produkcji 2009, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu Urządzenie do ultradźwięków, SONOTER PLUS, Ver. 2.3, numer seryjny SP- 31/04/09, rok produkcji 2009, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu Urządzenie do krioterapii, KRIOPOL R, numer seryjny 178/10/2009, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu Lampa Solux LUMINA ASTAR ABR, numer seryjny SL 12/04/04, rok produkcji 2004, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu Urządzenie do elektroterapii DUOTER MINI, numer seryjny DM-09/05/04, rok produkcji 2004, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu Urządzenie do ultradźwięków, SONOTER, numer seryjny SO-19/04/04, rok produkcji 2004, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu Magnetronic Magner ASTAR ABR, numer seryjny MG 19/02/04, rok produkcji 2004, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu 02.02.2012 r. 19. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Nie dotyczy (załącznik Nr 1). 20. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych: Nie dotyczy (załącznik Nr 2). 21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REHAMEDICA z siedzibą w Opolu, przy ul Telesfora 2, posiada dwie umowy zawarte na świadczenia usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej z Opolskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: dla Opola Nr 08R/20522/05/REH/11/1 obowiązująca do 31.12.2013 r., dla Prószkowa Nr 08R/20522/05/REH/11 obowiązująca do 31.12.2013 r. 3
USTALENIA KONTROLI: W czasie kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej REHAMEDICA z siedzibą w Opolu, przy ul. Telesfora 2 obecna była Pani Ewa Syposz - Prezes Zarządu. W czasie kontroli stwierdzono: - brak prawidłowego oznakowania zakładu na zewnątrz budynków. Wyniki kontroli przedstawiono Prezesowi Zarządu. Stosownie do art. 44 ust. 2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą: protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli, kierownik podmiotu kontrolowanego może do czynności wymienionych powyżej, upoważnić na piśmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz protokołu wręczono Pani Ewie Syposz Prezesowi Zarządu. Nr 1. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. 25 marca 2011 r., Opole. data i miejsce sporządzenia protokołu Inspektor Wojewódzki Ewa Czyżowicz / - / PREZES ZARZĄDU Inspektor Wojewódzki EWA SYPOSZ / - / Halina Wilamek / - /...... pieczątki imienne i podpisy kontrolujących pieczątka imienna osoby upoważnionej 25 marca 2011 r., Opole data i miejsce podpisania 4
5