SR.XI.0932-10-07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Gorlice w dniach od 6 do 8 sierpnia 2007 r. Kontrolująca: P. Barbara Połomska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Oddział Zamiejscowy Nowy Sącz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 50/07 z dnia 24.07.2007 r. Tematyka kontroli: I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. II. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad uprawa maku i konopi. Kontrola obejmuje realizację zadań, o których mowa w pkt. I i II, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyjaśnień udzielali pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlice: P. Teresa Wrona Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, P. Krystyna Tokarska Skarbnik Miasta, P. Urszula Przybyłowicz Inspektor, P. P. Krystyna Powierska Inspektor, P. Wioletta Kosińska-Klimczak Inspektor. Ustalenia ogólne kontroli. Burmistrzem Miasta Gorlice jest Pan Kazimierz Sterkowicz, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się dnia 27 października 2002 r., co potwierdza Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 10 listopada 2002 r., oraz wybrany ponownie w wyborach bezpośrednich, które odbyły się 12 listopada 2006 r. Zarządzeniem Nr 148/2006 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 12 grudnia 2006 r. powołano na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Gorlice Pana Janusza Fugla. Skarbnikiem Miasta Gorlice jest Pani Krystyna Tokarska powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 221/XXXVI/92 Rady Miejskiej w Gorlicach z dnia 9 lipca 1992 r. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową.. ad. I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Zakres kontroli. 1. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem zgodności jej z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania. 2. Analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja. 3. Kwota wykorzystanych środków finansowych, w tym, w zakresie realizowanych zadań.
4. Ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity DzU z 2001 nr 80, poz. 872 z późn. zm.), ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 84, poz. 907 z późn. zm.), ustawa ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (DzU nr 84, poz. 906). Ustalenia szczegółowe kontroli. Powódź 2004 W dniach 27-31 lipca 2004 r. na terenie Miasta Gorlice wystąpiła klęska żywiołowa w postaci intensywnych opadów atmosferycznych połączonych z gradobiciem, w wyniku której, powstały straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 25.08.2004 r. powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r. Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizję lokalną na terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 1.654.000,00 zł. W załączniku do protokołu Komisji Wojewódzkiej nr 35/2004 z dnia 25.08.2004 r. zostały ujęte między innymi szkody powstałe na: - kładce na potoku Stróżowianka w ciągu ul. Garncarskiej w Gorlicach kładka dla pieszych podmyta, zatopiona, naruszona konstrukcja przęsła, - przepuście fi 600 w ciągu ulicy Stróżowska boczna podmyty przepust od strony wlotu, wyrwa w nawierzchni, naruszony korpus drogi i konstrukcja przepustu. Powódź 2006 W dniach 3-4 czerwca 2006 r. na terenie Miasta Gorlice wystąpiła klęska żywiołowa w postaci intensywnych opadów atmosferycznych, w wyniku której, powstały straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 3.07.2006 r. powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r. Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizję lokalną na terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 804.000,00 zł. W załączniku do Protokołu Komisji Wojewódzkiej nr 22/2006 z dnia 3.07.2006 r. zostały ujęte między innymi szkody powstałe na: - ul. Okulickiego w km 0+650-0+860 wymyta nawierzchnia żwirowa, liczne koleiny, - ul. Biechońskiego w km 0+240-0+295 oberwany korpus i pobocze jezdni, 2
- ul. Sadowa-Okulickiego - łącznik w km 0+000-0+171 uszkodzona nawierzchnia żwirowa, wyrwy i koleiny. Miasto Gorlice znajduje się w: - załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.IX.JG.6834-5-05 z dnia 11.01.2005 r., skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2004 r., - załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.VII.ESt.6830-17-06 z dnia 9.08.2006 r., skierowanego do Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2006 r. Ad: 1. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem zgodności jej z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania. 2. Analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja. 3. Kwota wykorzystanych środków finansowych, w tym, w zakresie realizowanych zadań. 4. Ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia. W 2006 roku Burmistrz Miasta Gorlice otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) promesy informujące o przewidywanym dofinansowaniu odbudowy po powodzi infrastruktury drogowo-mostowej, w wysokości nie więcej niż 80 % wartości poszczególnych zadań po przetargu: - znak: BUSKŻ-5523-1-321/06 z dnia 6.03.2006 r., która informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości 100.000,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia 30.06.2006 r., - znak: BUSKŻ-5523-1-970/06 z dnia 3.07.2006 r., która informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości 120.000,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia 31.08.2006 r., - znak: BUSKŻ-5523-8-957/06 z dnia 2.10.2006 r., która informowała o dodatkowym dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości 145.000,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia 10.10.2006 r. Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego przeprowadził wizytacje terenowe na przedmiotowych obiektach, zgłoszonych przez jednostkę w 2006 r. do odbudowy po powodzi, z których sporządzono Raporty z wizytacji terenowych : nr 1/06 z dnia 19.04.2006 r., nr 74/06 z dnia 23.08.2006 r. i nr 110/06 z dnia 5.10.2006 r. kwalifikując zadania zgłoszone w 2006 r. przez jednostkę do odbudowy. Miasto Gorlice przystąpiło do wyboru wykonawców na poszczególne zadania. Po uzyskaniu opinii, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pismami: ŚR.X.BaP.6831-42-06 z dnia 28.06.2006 r., ŚR.X.BaP.6831-60-06 z dnia 28.08.2006 r. oraz ŚR.X.BaP.6831-107-06 z dnia 5.10.2006 r. do wniosków na przedmiotowe zadania, Miasto Gorlice reprezentowane przez Pana Kazimierza Sterkowicza Burmistrza Miasta Gorlice 3
z kontrasygnatą Pani Krystyny Tokarskiej Skarbnika Miasta Gorlice zawarło opisane poniżej umowy z MSWiA, reprezentowanym przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie upoważnienia Ministra z dnia 22 lutego 2005 r. na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2004 i 2006 r.: Odbudowa ul. Sadowa-Okulickiego łącznik w Gorlicach w km 0+000-0+171 Wartość zadania 27.678,00 zł, w tym: dotacja 16.000,00 zł, udział Miasta 11.678,00 zł. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. Nr 9, poz. 43) Gmina Miejska Gorlice Urząd Miejski ul. Rynek 2, reprezentowany przez Kazimierza Sterkowicza Burmistrza Miasta Gorlice (Zamawiający), zlecił zakładowi budżetowemu Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych 38-300 Gorlice, ul. Kościuszki 92a, reprezentowanemu przez Jana Kalickiego Dyrektora Zakładu (Wykonawca) roboty polegające na odbudowie ulicy Sadowa-Okulickiego - łącznik w Gorlicach zgodnie z kosztorysem ofertowym zlecenie nr GK.7040-30-VII/06 z dnia 9.08.2006 r. Zakres prac obejmował wyrównanie i uzupełnienie podbudowy tłuczniem oraz wykonanie nawierzchni metodą półwgłębnego bitumowania. Na podstawie kosztorysu ofertowego ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 27.678,00 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie od 21.08.2006 r. do dnia 30.09.2006 r. Umowę z MSWiA Nr MAŁ/826/KR/MSWiA/2006 zawarto w dniu 19.09.2006 r., przedmiotowa umowa dotyczyła dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006 r. pn. Odbudowa ul. Sadowa-Okulickiego łącznik w Gorlicach w km 0+000-0+171. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie 16.000,00 zł stanowiła 57,81% wartości kosztów zadania, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła 11.678,00 zł tj. 42,19 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że zakończy zadanie w terminie do 30.09.2006 r. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz do przedmiotowej umowy zakres robót obejmował wykonanie odbudowy 171 m.b. ulicy podbudowa górnej i dolnej warstwy z tłucznia kamiennego, powierzchnia warstwy jezdnej z grysu kamiennego i emulsji, wykonanie odwodnienia i poboczy. Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono w dniu 25.09.2006 r. Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu faktycznie wykonanych robót stwierdzono, iż roboty drogowe wykonane zostały bez usterek, zgodnie z ww. umowami. Łączna wartość wykonanych prac 27.678,00 zł. Jednostka samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji zadania przekazała w dniu 10.10.2006 r., do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy, które przedstawiało się następująco: Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy z MSWiA 27.678,00 zł, z tego: udział jednostki samorządu terytorialnego 11.678,00 zł, dofinansowanie ze środków publicznych 16.000,00 zł. Do rozliczenia dołączono fakturę Wykonawcy nr 133/FV/DD/2006 z dnia 25.09.2006 r. na kwotę 27.678,00 zł, fakturę zapłacono przelewem dniu 27.09.2006 r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów. Rozliczenie zostało złożone terminowo, za potwierdzeniem odbioru. 4
Odbudowa ul. Okulickiego Gorlicach II etap w km 0+650-0+860 Wartość zadania objęta umową z wykonawcą 255.390,63, wartość robót przedstawiona do dofinansowania 116.074,64 zł, w tym: dotacja 20.000,00 zł, udział Miasta 96.074,64 zł. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. Nr 9, poz. 43) Gmina Miejska Gorlice Urząd Miejski ul. Rynek 2 reprezentowany przez Kazimierza Sterkowicza Burmistrza Miasta Gorlice (Zamawiający), zlecił zakładowi budżetowemu Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych 38-300 Gorlice, ul. Kościuszki 92a, reprezentowanemu przez Jana Kalickiego Dyrektora Zakładu (Wykonawca) roboty polegające na odbudowie ulicy Okulickiego II etap w Gorlicach, zgodnie z kosztorysem ofertowym zlecenie nr GK.7040-23/06 z dnia 6.07.2006 r. Zakres prac obejmował wyrównanie i uzupełnienie podbudowy tłuczniowożwirowej, wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni bitumicznej. Na podstawie kosztorysu ofertowego ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 255.390,63 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie od 18.07.2006 r. do dnia 30.09.2006 r. Umowę z MSWiA Nr MAŁ/827/KR/MSWiA/2006 zawarto w dniu 19.09.2006 r., przedmiotowa umowa dotyczyła dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006 r. pn. Odbudowa ul. Okulickiego Gorlicach w km 0+650-0+860. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie 20.000,00 zł stanowiła 17,23 % wartości kosztów zadania, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła 96.074,64 zł tj. 82,77 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że zakończy zadanie w terminie do 30.09.2006 r. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz do przedmiotowej umowy, zakres robót obejmował wykonanie odbudowy 210 m.b. ulicy podbudowa dolnej warstwy z kruszywa naturalnego, a górnej z kruszywa łamanego-tłucznia, powierzchnia warstwy jezdnej z masy asfaltowej, przeprowadzenie regulacji studni kanalizacyjnych, wykonanie odwodnienia tj. przyłączy do kanalizacji ścieków ulicznych oraz wykonanie poboczy. Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono w dniu 25.09.2006 r. Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu faktycznie wykonanych robót stwierdzono, iż roboty drogowe wykonane zostały bez usterek, zgodnie z ww. umowami. Łączna wartość wykonanych prac 116.074,64 zł. Jednostka samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji zadania przekazała w dniu 10.10.2006 r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy, które przedstawiało się następująco: Wartość robot objętych umowa z wykonawca 255.390,63 zł, w tym: koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy z MSWiA 116.074,64 zł, z tego: udział jednostki samorządu terytorialnego 96.074,64,00 zł, dofinansowanie ze środków publicznych 20.000,00 zł. Do rozliczenia dołączono fakturę Wykonawcy nr 131/FV/DD/2006 z dnia r. na kwotę 255.390,63 zł, fakturę zapłacono przelewem dnia 27.09.2006 r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów. Rozliczenie zostało złożone terminowo, za potwierdzeniem odbioru. 5
Odbudowa kładki na potoku Stróżowianka w km 0+920 w ciągu ulicy Garncarskiej Wartość zadania 120.105,46 zł, w tym: dotacja 64.000,00 zł, udział Miasta 56.105,46 zł. W dniu 21.07.2006 r. Gmina Miejska Gorlice zawarła Porozumienie nr 240/UR/2006/NN z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie wzajemnych uzgodnień Gmina i RZGW zobowiązała się wspólnie finansować przebudowę przyczółków przedmiotowej kładki, przy czym udział RZGW wynosił 16.758,77 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Gmina Miejska Gorlice Urząd Miejski ul. Rynek 2, reprezentowany przez Kazimierza Sterkowicza Burmistrza Miasta Gorlice zawarła w dniu 18.08.2006 r. umowę Nr IŻ.3420/23/2006 z: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w (RZGW) w Krakowie, 31-109 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, reprezentowanym przez Pana Tomasza Sądaga Zastępcy Dyrektora i P. Barbarę Perską Główna Księgową, Firmą WOD-BUD Ślęziak Spółka Jawna 38-340 Biecz, Korczyna 230/2 (Wykonawca), reprezentowana przez Pana Mariana Ślęziaka Prezesa. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiał przedmiar robót stanowiący załącznik do umowy oraz dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wartość umowna zadania wynosiła ogółem 120.105,46 zł brutto i była zgodna z ofertą przetargową. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie od 18.08.2006 r. do dnia 17.10.2006 r. Umowę z MSWiA Nr MAŁ/828/KR/MSWiA/2006 zawarto w dniu 19.09.006 r., przedmiotowa umowa dotyczyła dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2004 r. pn. Odbudowa kładki na potoku Stróżowianka w km 0+920 w ciągu ulicy Garncarskiej w Gorlicach. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie 64.000,00 zł stanowiła 61,93 % wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła 39.346,69 zł tj. 38,07 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że zakończy zadanie w terminie do 17.10.2006 r. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz załącznik do przedmiotowej umowy, zakres robót obejmował przebudowę podpór, podniesienie niwelety kładki do wymaganego poziomu, kapitalny remont przęsła kładki oraz przebudowę dojść w celu dostosowania do nowej niwelety. Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono w dniu 18.10.2006 r. Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu faktycznie wykonanych robót stwierdzono, iż roboty wykonane zostały bez usterek, zgodnie z ww. umowami. Łączna wartość wykonanych prac 120.105,46 zł. Jednostka samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji zadania przekazała w dniu 31.10.2006 r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy, które przedstawiało się następująco: Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy z MSWiA 120.105,46 zł, z tego: udział jednostki samorządu terytorialnego 56.105,46 zł, dofinansowanie ze środków publicznych 64.000,00 zł. Do rozliczenia dołączono fakturę Wykonawcy nr 42/2006 z dnia 18.10.2006 r. na kwotę 103.346,69 zł, fakturę zapłacono przelewem dnia 23.10.2006 r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej 6
sprawie Ministra Finansów. Rozliczenie zostało złożone terminowo, za potwierdzeniem odbioru. Odbudowa ul. Biechońskiego w Gorlicach w km 0+240-0+295 Wartość zadania 26.455,78 zł, w tym: dotacja 20.000,00 zł, udział Miasta 6.455,78 zł. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. Nr 9, poz. 43) Gmina Miejska Gorlice Urząd Miejski ul. Rynek 2 reprezentowany przez Kazimierza Sterkowicza Burmistrza Miasta Gorlice (Zamawiający), zlecił zakładowi budżetowemu Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych 38-300 Gorlice, ul. Kościuszki 92a reprezentowanemu przez Jana Kalickiego Dyrektora zakładu (Wykonawca) roboty polegające na odbudowie ulicy Okulickiego II etap w Gorlicach zgodnie z kosztorysem ofertowym zlecenie nr GK.7040-30-VI/06 z dnia 3.07.2006 r. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy odsączającej, odwodnienia, naprawy korpusu drogi, zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi. Na podstawie kosztorysu ofertowego ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 26.455,78 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie od 14.07.2006 r. do dnia 30.09.2006 r. Umowę z MSWiA Nr MAŁ/829/KR/MSWiA/2006 zawarto w dniu 19.09.2006 r., przedmiotowa umowa dotyczyła dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006 r. pn. Odbudowa ul. Biechońskiego w Gorlicach w km 0+240-0+295. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie 20.000,00 zł stanowiła 75,60 % wartości kosztów zadania, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła 6.455,78 zł tj. 24,40 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że zakończy zadanie w terminie do 30.09.2006 r. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz do przedmiotowej umowy, zakres robót obejmował wykonanie odbudowy 55 m.b. ulicy wykonanie warstwy odsączającej, odwodnienia, naprawa korpusu drogi, zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi. Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono w dniu 25.09.2006 r. Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu faktycznie wykonanych robót stwierdzono, iż roboty wykonane zostały bez usterek, zgodnie z ww. umowami. Łączna wartość wykonanych prac 26.455,78 zł. Jednostka samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji zadania przekazała w dniu 10.10.2006 r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy, które przedstawiało się następująco: Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy z MSWiA 26.455,78 zł, z tego: udział jednostki samorządu terytorialnego 6.455,78 zł, dofinansowanie ze środków publicznych 20.000,00 zł. Do rozliczenia dołączono fakturę Wykonawcy nr 132/FV/DD/2006 z dnia 25.09.2006 r. na kwotę 26.455,78 zł, fakturę zapłacono przelewem dnia27.09.2006 r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów. Rozliczenie zostało złożone terminowo, za potwierdzeniem odbioru. 7
Odbudowa mostu na potoku Stróżowianka w km 1+885 w ciągu drogi gminnej Stróżowska-boczna w Gorlicach. Wartość zadania 306.962,00 zł, w tym: dotacja 245.000,00 zł, udział miasta 61.962,00 zł. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. Nr 9, poz. 43) Gmina Miejska Gorlice Urząd Miejski ul. Rynek 2 reprezentowany przez Kazimierza Sterkowicza Burmistrza Miasta Gorlice (Zamawiający), zlecił zakładowi budżetowemu Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych 38-300 Gorlice, ul. Kościuszki 92a reprezentowanemu przez Jana Kalickiego Dyrektora zakładu (Wykonawca) roboty polegające na odbudowie ulicy Okulickiego II etap w Gorlicach zgodnie z kosztorysem ofertowym zlecenie nr IŻ.2222-31/3/06 z dnia 26.06.2006 r. Zakres prac obejmował Odbudowa mostu na potoku Stróżowianka w km 1+885 w ciągu drogi gminnej Stróżowska-boczna w Gorlicach, zgodnie z załącznikiem rzeczowofinansowym stanowiącym załącznik do wniosku i umowy. Na podstawie kosztorysu ofertowego ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 306.962,00 zł. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie od 1.08.2006 r. do dnia 15.11.2006 r. Umowę z MSWiA Nr MAŁ/1076/KR/MSWiA/2006 zawarto w dniu 25.09.2006 r., przedmiotowa umowa dotyczyła dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2004 r. pn. Odbudowa mostu na potoku Stróżowianka w km 1+885 w ciągu drogi gminnej Stróżowska-boczna w Gorlicach. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie 100.000,00 zł stanowiła 32,58 % wartości kosztów zadania, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła 206.962,00 zł tj. 67,42 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że zakończy zadanie w terminie do 15.11.2006 r. Aneksem Nr 1 w dniu 10.10.2006 r. do ww. umowy - 4 otrzymał brzmienie: przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie 245.000,00 zł stanowiła 79,81 % wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła 61.962,00 zł tj. 20,19 % kosztów zadania. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz załącznik do przedmiotowej umowy, zakres robót obejmował wykonanie mostu posadowionego na studniach żelbetonowych, konstrukcja niosącą jest płyta żelbetonowa pełna, płyta opiera się na łożyskach stalowych. Całkowita długość mostu 12,59 m.b., szerokość pomostu 8,35 m.b., szerokość jezdni 6 m.b. Na moście przewidziane stalowe barieroporęcze. Na dojazdach przewidziano żelbetowe płyty przejściowe o długości 2,5 m.b. oparte na wspornikach. W obrębie mostu zostanie wykonane umocnienie potoku poprzez poszerzenie koryta, a następnie wzmocnienie skarp i dna potoku płytami żelbetowymi jumbo. Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono w dniu 20.11.2006 r. Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu faktycznie wykonanych robót stwierdzono, iż roboty wykonane zostały bez usterek, zgodnie z ww. umowami. Łączna wartość wykonanych prac 306.962,00 zł. Jednostka samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji zadania przesłała w dniu 24.11.1006 r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy, które przedstawiało się następująco: Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy z MSWiA 306.962,00 zł, z tego: 8
udział jednostki samorządu terytorialnego 61.962,00 zł, dofinansowanie ze środków publicznych 245.000,00 zł. Do rozliczenia dołączono fakturę Wykonawcy nr 168/FV/DD/2006 z dnia 21.11.2006 r. na kwotę 306.962,00 zł, fakturę zapłacono przelewem dniu 22.11.2006 r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów. Rozliczenie zostało złożone terminowo, za potwierdzeniem odbioru dnia 28.11.2006 r.. Burmistrz Miasta Gorlice przesłał do Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pismem znak: GK.6230-26/06 z dnia 8.01.2007 r. rozliczenie dotacji udzielonych jednostce w 2006 r. z rezerw celowych budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 20.000,00 zł i inwestycyjnych w wysokości 345.000,00 zł. Rozliczenie było zgodne z pismami: FB.II.3054-10-21-06 z dnia 19.10.2006 r., FB.II.3054-10-23-06 z dnia 23.10.2006 r. i FB.II.3054-10-26-06 z dnia 31.10.2006 r. Przeprowadzona przez kontrolującą w dniu 8 sierpnia 2006 r. w obecności Pani Urszuli Przybyłowicz wizytacja terenowa realizacji zadań poddanych szczegółowej kontroli potwierdziła ich wykonanie we wskazanych zakresach. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono: - Środki dotacji celowej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem - wszystkie elementy infrastruktury odbudowane w okresie objętym kontrolą przez Jednostkę z udziałem powyższych środków znajdują się w zweryfikowanych protokołach strat z 2004 i 2006 roku. - Z wykonawcami spisane były umowy określające zakres robót, terminy realizacji i sposób zapłaty, a zrealizowane zadania zostały odebrane komisyjnie i rozliczone finansowo. - Rozliczenia końcowe kontrolowanych zadań terminowo przesłano do Biura do Spraw Usuwania Skutków Powodzi MSWiA. - Dokumentacja finansowa odzwierciedla realizację zadań, dokumenty księgowe objęte kontrolą spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.), sprawdzone są pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Ad. II. Produkcja roślinna Tematyka kontroli: Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad uprawa maku i konopi. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Do kontroli przedłożono teczkę rzeczową nr 6032 Nadzór nad produkcja roślinną. 9
Uprawę maku i konopi reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani, na podstawie, której obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi w tym na tzw. potrzeby własne. Wojewoda Małopolski w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Zdrowia, Rozporządzeniem, ustalił dla województwa małopolskiego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku niskomorfinowego na cele spożywcze oraz rejonizację tych upraw w ramach kontraktacji. W 2006 roku sprawy te regulowało Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego Nr 14/06 z dnia 8 marca 2006 r. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, teren Miasta Gorlice objęty został całkowitym zakazem uprawy maku niskomorfinowego. W toku kontroli stwierdzono przestrzeganie zapisów przedmiotowego Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego. Burmistrz Miasta Gorlice nie wydał w 2006 r. zezwoleń na uprawę maku i konopi. Z dokumentacji przedłożonej w toku kontroli wynika, że informację, opracowaną w formie ogłoszenia, o całkowitym zakazie uprawy maku i konopi wynikającą z wymienionego wyżej Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego oraz kserokopię przedmiotowego Rozporządzenia w dniu 17.04.2006 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz przesłano do Przewodniczących Zarządów Osiedli, z prośbą o umieszczenie ich na osiedlowych tablicach ogłoszeń. W dniu 25 lipca 2006 r. Komisja składająca się z 2 strażników Straży Miejskiej w Gorlicach i inspektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego przeprowadziła lustrację gruntów rolnych położonych przy ulicach: Biechońskiego, Kwiatowej, Łąkowej, Zbożowej, Sokolskiej, Stróżowskiej, Granicznej, Kombatantów i Bieckiej w Gorlicach. Na skontrolowanych gruntach nie stwierdzono nielegalnych upraw maku i konopi. Przedmiotowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane zostało przez jednostkę prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Burmistrz Miasta Gorlice poinformowany został, przed podpisaniem protokołu, o przysługującym prawie wniesienia na piśmie uwag i zastrzeżeń co do zawartych w nim ustaleń w terminie 7 dni od dnia jego podpisania. Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Pan Burmistrz oświadcza, że nie skorzysta z prawa wniesienia do niniejszego protokołu uwag i zastrzeżeń. Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 3/2007. Protokół nie zawiera tekstu, którego treść zawiera informacje podlegające wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Gorlice, dnia 9 sierpnia 2007 r. Kierownik Jednostki Kontrolowanej Kontrolująca: Z-ca Burmistrza starszy inspektor wojewódzki (-) mgr inż. Janusz Fugiel (-) mgr Barbara Połomska Skarbnik Miasta (-) mgr Krystyna Tokarska 10