2016 - rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r.
Zwiększa się liczba pasażerów Agenda 1 Wyniki finansowe Zrealizowane działania
Zwiększa się liczba pasażerów Plany Przychody na 2016
-6,5-76,8-136,2-72,8 Wynik finansowy Dobra PKP frekwencja Intercity -20,1-87,2-54,2-56,8 47 Wynik finansowy w latach 2008-2016 (w mln PLN) Wzrost na poziomie 103,8 mln PLN 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 -120-140 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wzrost na poziomie 103,8 mln PLN (2015 vs. 2016)
Dobra frekwencja Przychody Wartość przychodów przewozowych z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej do przejazdów z ulgami ustawowymi w latach 2010-2016 (w mld PLN) 2 +21% r/r +24% 1,77 1,43 1,44 1,44 1,35 1,26 1,43 1 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 Najwyższe przychody w historii Spółki: 1,77 mld PLN
Zwiększa się liczba pasażerów 1 Plany Przychody na 2016
Więcej pasażerów, Zwiększa atrakcyjniejsza się liczba pasażerów oferta 38,5 mln +7,3 mln w stosunku do 2015 r. +24% +25% tylu pasażerów podróżowało z PKP Intercity w 2016 r. o tyle wzrosła liczba pasażerów w stosunku do 2015 r. o tyle wzrosła praca eksploatacyjna w stosunku do 2015 r.
mln Systematyczne Zwiększa odzyskiwanie się liczba pasażerów Całkowita liczba pasażerów na przestrzeni lat 2010-2016 (w mln) i prognoza na 2017 rok 50 +22% +24% +2% 40 30 37,1 36,5 35,2 30,7 25,5 31,2 38,5 39,2 20 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 17 Prognozowana liczba podróżnych w 2016 roku - 37 mln Udało się osiągnąć wynik lepszy o 1,5 mln
Pasażerowie na pokładach Dobra pociągów frekwencja PKP IC Wzrost podróżnych w pociągach ekspresowych i ekonomicznych + 11% + 27% EIP/EIC IC/TLK Najwięcej pasażerów podróżuje na biletach jednorazowych Wzrost sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów w komunikacji krajowej r/r Bilety jednorazowe Bilety odcinkowe 27% 9% 4% Bilety sieciowe i pozostałe Procentowy udział sprzedanych biletów Bilety jednorazowe Bilety odcinkowe 83% 12% 5% Bilety sieciowe i pozostałe
Pasażerowie Dobra PKP frekwencja Intercity Rosnące zainteresowanie różnych grup podróżnych Wzrost liczby pasażerów w komunikacji krajowej r/r +51% +32% +26% seniorzy rodziny studenci
Najpopularniejsze Dobra frekwencja trasy Relacje z największym wzrostem pasażerów w 2016 roku 208% Białystok - Warszawa Olsztyn - Warszawa 135% Warszawa - Wrocław 28% Trójmiasto - Warszawa 22% porównanie r/r Najpopularniejsze relacje w 2016 wg liczby pasażerów + XX% 2,4 Kraków - Warszawa Trójmiasto - Warszawa 1,6 1,2 Poznań - Warszawa Katowice - Warszawa 0,8 liczba pasażerów w mln
Sposoby Dobra zakupu frekwencja biletów Udział poszczególnych kanałów sprzedaży w 2016 roku 54% 37% 9% Kasy na dworcach Kanały zdalne (Internet i aplikacja mobilna) Inne (np. biletomaty, biura podróży)
mln Najlepszy Zwiększa sezon się wakacyjny liczba pasażerów od 6 lat Liczba pasażerów w 2016 roku (w mln) 4 3 2 1 2,6 2,7 2,8 2,9 3,3 3,2 3,9 4,0 3,2 3,2 3,1 3,2 0 Sierpień 2016 najlepszy wynik miesięczny od 2010 roku pod względem liczby przewiezionych pasażerów
Zwiększa się liczba pasażerów 1 Plany Przychody na 2016
Zwiększa Dziennie się 50 pociągów liczba pasażerów więcej Praca eksploatacyjna w latach 2010-2016 (w mln pociągokilometrów) +25% 60 +20% 50 57,5 40 47,9 45,0 44,6 42,1 38,6 46,2 30 20 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
PKP Intercity Przewozy Regionalne Koleje Mazowieckie PKP SKM Koleje Śląskie Koleje Dolnośląskie Koleje Wielkopolskie SKM Warszawa Pozostali WKD Arriva RP UBB 2 164 4 262 9 466 Wzrost pracy Dobra przewozowej frekwencja 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 PKP Intercity jest liderem na rynku przewozów dalekobieżnych +22% r/r Praca przewozowa w 2016 roku - mln paskm 1 100 593 425 385 357 218 +21% r/r 107 96 1 Dane według raportu UTK Udział w rynku przewozów kolejowych osiągnął 49,4%. W 2014 roku było to 38,9%, a w 2015 roku 44,3%
Zwiększa się liczba pasażerów Plany Przychody na 2016
Lepsze zarządzanie kosztami Dobra -frekwencja przykłady Zarządzanie długością składów Obniżenie kosztów działalności Racjonalizacja kosztów zewnętrznych Zwiększenie wydatków na komfort pasażera Bieżące dostosowywanie długości składów do frekwencji (niższe koszty zużycia energii trakcyjnej i dostępu do linii kolejowych) Optymalizacja m.in. kosztów paliwa trakcyjnego, kosztów czyszczenia składów usługa wykonywana własnymi siłami, usług wynajmu taboru, telekomunikacyjnych, itp. Częściowa rezygnacja z usług firm zewnętrznych. Większość prac wykonywanych siłami własnymi Racjonalizacja kosztów marketingowych i reklamowych Wydatki na: - tabor - bezpieczeństwo - ochrona - obsługa Oszczędność 25 mln PLN Oszczędność 25 mln PLN Oszczędność 14,5 mln PLN Koszty wyższe o 15 mln PLN
Światowe Dobra Dni frekwencja Młodzieży 250 tys. przewiezionych pielgrzymów 45. pociągów specjalnych 623 pociągi stałego kursowania
Dobra frekwencja Strategia taborowa 2016-2020 250 tys. przewiezionych pielgrzymów Wagony Lokomotywy MODERNIZACJA 455 ZAKUP 55 MODERNIZACJA 20 EU/EP07 ZAKUP 40 10 spalinowo-elektrycznych 30 elektrycznych Modernizacja 15 stacji postojowych w największych miastach Polski Koszt realizacji programu inwestycyjnego ok. 2,5 mld zł
Dobra frekwencja Zrealizowane naprawy i modernizacje Wagony 250 tys. przewiezionych pielgrzymów 373 naprawy na poziomie P4 16 modernizacji na poziomie P5 ponad 60% napraw wykonał REMTRAK Lokomotywy 69 napraw na poziomie P4 7 modernizacji na poziomie P5
Wynik finansowy Dobra spółek frekwencja zależnych Wynik finansowy w latach 2014-2016 (w tys. PLN) 8000 3000-2000 -3 428-4 247 34,8-222 2 460 3 600-7000 -14 386-12000 -17000 2014 rok 2015 rok 2016 rok WARS REMTRAK
Dobra frekwencja Nowe połączenia międzynarodowe Pociąg PKP Intercity relacji Kraków Grodno (wrzesień 2016) Pociąg TALGO kolei rosyjskich relacji Moskwa Berlin przez Warszawę (grudzień 2016). Lokomotywa PKP IC obsługuje odcinek na terenie Polski Pociąg kolei ukraińskich relacji Przemyśl Kijów (grudzień 2016)
Klient w Dobra centrum frekwencja uwagi Atrakcyjna oferta Opieka nad pasażerem Udogodnienia Kolorowe Karty w nowej odsłonie Bezpłatne podróże dla dzieci na Dzień Dziecka Bilet online dla psa, na rower i duży bagaż Weekendowa promocja dla kierowców Całodobowa pomoc Centrum Wsparcia Klienta Liczba wydanych poczęstunków: 300 000 Liczba pasażerów przewiezionych taksówkami: 400 Wprowadzenie Strefy Ciszy Instalacja defibrylatorów w pociągach Pendolino Akcje dla pasażerów (Narodowe Czytanie, Kolejowa Poczta Powstańcza)
Zwiększa się liczba pasażerów Wyniki przewozowe Praca eksploatacyjna Przychody Wyniki finansowe Zrealizowane działania Plany na 2017 rok Przychody
Plany Dobra na frekwencja 2017 rok Bilety online na połączenia międzynarodowe (Rosja, Austria) Możliwość zakupu w jednej transakcji biletów online z różnymi zniżkami Poszerzenie oferty biletowej PKP Intercity Rozpisanie i rozstrzygnięcie przetargów na zakup 55 nowych wagonów i 20 lokomotyw (prędkość 160 km/h), a także modernizację 335 wagonów i 20 lokomotyw EP07 oraz 13 lokomotyw spalinowych SM42 Utrzymanie dodatniego wyniku finansowego Wi-Fi w Pendolino
2016 - rok na plusie Dziękujemy!