PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK
NOWA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEPŁYWY FINANSOWE ŚRODKÓW UE A BUDŻET WOJEWÓDZTWA W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA BĘDĄ UJMOWANE WYŁĄCZNIE: DOTACJE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ZADANIA DLA KTÓRYCH SAMORZĄD JEST BENEFICJENTEM, DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW UNIJNYCH (POMOC TECHNICZNA, WSPÓŁFINANSOWANIE) ŚRODKI EUROPEJSKIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE PRZEZ INSTYTUCJĘ PŁATNICZĄ -BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) REZULTATEM ZMIANY BĘDZIE ISTOTNE ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA.
SCHEMAT PRZEPŁYWU ŚRODKÓW UE OBOWIĄZUJĄCA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH UE MF/MRR SWP BENEFICJENCI NOWA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJE OD 01.01.2010 R. UE MF/MRR BGK SWP POZOSTALI BENEFICJENCI
1 400 1 200 1 000 800 600 DOCHODY W LATACH 2007-2010 (w mln zł) 630 163 750 291 1 185 792 1 306 660 236 660- dodatkowe środki z UE, które uzyskałby SWP wg obowiązującej ustawy o finansach publicznych, od 1.01.2010 będą przekazywane przez BGK 400 200 0 322 309 250 268 146 150 143 141 2007 2008 2009 2010 646- dochody ogółem planowane na rok 2010 wg nowej ustawy o finansach publicznych DOCHODY WŁASNE PODATEK DOCHODOWY DOCHODY ZEWNĘTRZNE BGK * W LATACH 2007-2008 FAKTYCZNE WYKONANIE **W ROKU 2009 PRZEWIDYWANE WYKONANIE
DOCHODY 645,7 MLN WYDATKI 809,0 MLN DEFICYT 163,3 MLN PRZYCHODY 170,0 MLN ROZCHODY 6,7 MLN
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2009-2010 (W TYS. ) 1 200 000 1 022 764 20,9 % 1 000 000 800 000 722 399 10,6 % 645 725 809 025 600 000 400 000 200 000 0 DOCHODY WYDATKI PLAN NA 2009 R. PLAN NA 2010 R.
DOCHODY 2010
STRUKTURA DOCHODÓW W 2010 ROKU Dotacje celowe i rozwojowe 37% Dochody z majątku woj. 1% Pozostałe dochody 2% Subwencje 19% Udział w pod. dochodowym 41%
WYDATKI 2010
STRUKTURA WYDATKÓW W 2010 ROKU KULTURA 10% POZOSTAŁE WYDATKI 15% ROLNICTWO 4% TRANSPORT 38% OCHRONA ZDROWIA 16% OŚWIATA, EDUKACJA, POMOC SPOŁECZNA 7% ADMINISTRACJA 10%, w tym ze środków własnych 7 %
WYDATKI 2010 WYBRANE DZIAŁY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 100% 299,9 MLN 128,2 MLN 81,1 MLN 84,2 MLN 75% 50% 55,6 % 87,2 % 98,6 % 69,6 % 25% 0% TRANSPORT ZDROWIE KULTURA ADMINISTRACJA ŚRODKI WŁASNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
WYDATKI 2010 WG DZIAŁÓW (w tys.) 300 000 299 888 250 000 200 000 150 000 128 206 124 967 100 000 84 188 58 675 81 181 50 000 31 919 0 ROLNICTWO TRANSPORT ADMINISTRACJA OŚWIATA, EDUKACJA, POMOC SPOŁECZNA OCHRONA ZDROWIA KULTURA POZOSTAŁE WYDATKI
GŁÓWNY PRIORYTET NA ROK 2010: REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ŁĄCZNA WARTOŚĆ w 2010 r. W TYM: ŚRODKI WŁASNE SWP - 41,3 % tj. 415,3 MLN 171,6 MLN DO REALIZACJI ZAPLANOWANO 33 ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU: TRANSPORTU 9 ZADAŃ NA KWOTĘ 199,4 MLN KULTURY 8 ZADAŃ NA KWOTĘ 57,5 MLN OCHRONY ZDROWIA 11 ZADAŃ NA KWOTĘ 141,8 MLN INNE 5 ZADAŃ NA KWOTĘ 16,6 MLN
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 1) ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO ŁĄCZNA WARTOŚĆ w 2010 r. W TYM M.IN.: ŚRODKI WŁASNE SWP -25,1 % tj. ŚRODKI UE (BUDŻETU PAŃSTWA +BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH) 272,3 MLN 68,3 MLN 178,8 MLN Z POWYŻSZEGO WYNIKA, ŻE Z KAŻDEJ WYDANEJ PRZEZ SAMORZĄD ZŁOTÓWKI, UZYSKAMY W 2010 ROKU 3 ZŁ ŚRODKÓW Z UE
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2) ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH NMF EOG oraz PO IiŚ- 47,7 MLN W TYM M.IN.: ŚRODKI WŁASNE SWP-16,8 % 8,0 MLN ŚRODKI UE 31,9 MLN W TYM M.IN.: BUDOWA SIEDZIBY GDAŃSKIEGO TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO- (ŚRODKI WŁASNE 2,6 MLN) TERMOMODERNIZACJA SIEDMIU SZPITALI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (ŚRODKI WŁASNE 4,1 MLN) DOSTOSOWANIE SOR I LĄDOWISKA W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU DO WYMAGAŃ PRAWA (ŚRODKI WŁASNE 0,6 MLN)
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 3) ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SWP 95,2 MLN W TYM M.IN.: CENTRUM TRAUMATOLOGICZNE W GDAŃSKU SZPITAL WOJEWÓDZKI W BUDOWIE W SŁUPSKU WYPOSAŻENIE DOKAPITALIZOWANIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 521 I 522 W PRABUTACH
INFRASTRUKTURA DROGOWO TRANSPORTOWA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE ZADANIA DROGOWE W TYM ZADANIA DROGOWE UJĘTE W REZERWIE POZOSTAŁE ZADANIA POMORSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA- KWOTA 2 MLN KOLEJ METROPOLITARNA ETAP I- KWOTA 0,5 MLN
OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA
WIELOLETNIE INWESTYCJE W POMORSKICH SZPITALACH ZAKOŃCZENIE BUDOWY I WYPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SŁUPSKU BUDOWA CENTRUM TRAUMATOLOGICZNEGO W GDAŃSKU TERMOMODERNIZACJA 7 POMORSKICH SZPITALI ROZBUDOWA, ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA DLA: WOJ. CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU- KWOTA 2,1 MLN GDYŃSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PRZY SZPITALU MORSKIM IM. PCK W GDYNI- KWOTA 0,7 MLN
RESTRUKTURYZACJA I PROFILAKTYKA W SŁUŻBIE ZDROWIA PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMORSKICH SZPITALI KWOTA 4,4 MLN ROZBUDOWA, ZAKUP SPRZĘTU MEDYCNIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA DLA SOR POMORSKIEGO CENTRUM TRAUMATOLOGII WOJ. SPECJALISTYCZNEGO W GDAŃSKU- KWOTA 0,5 MLN POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU RATOWNICTWA NA POMORZU POPRZEZ DOSTOSOWANIE SOR I LĄDOWISKA W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU DO WYMAGAŃ PRAWA KWOTA 0,6 MLN PILOTAŻOWY POMORSKI PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA PŁUCA WDRAŻANY PRZEZ GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY KWOTA 0,3 MLN
KULTURA
DOTACJE BIEŻĄCE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY w tym: EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI TEATR SZEKSPIROWSKI DOTACJE INWESTYCYJNE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY w tym: DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY
WKŁAD WŁASNY W INWESTYCJE W ZAKRESIE KULTURY ADAPTACJA KINA BAŁTYK NA TEATR KAMERALNY W SOPOCIE BUDOWA SIEDZIBY GDAŃSKIEGO TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO REWALORYZACJA I ADAPTACJA KOŚCIOŁA ŚW. JANA BUDOWA PAWILONU WYSTAWIENNICZO- EDUKACYJNEGO PRZY GRODZISKU W SOPOCIE PRACE MODERNIZACYJNE BUDYNKU TEATRU PRZY UL. ŚW. DUCHA W GDAŃSKU
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZADANIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH RPO WP 2007-2013: OŚ PRIORYTETOWA I - ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP oraz INICJATYWA JESSICA REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH POKL 2007-2013: PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH DOKAPITALIZOWANIE: DOKAPITALIZOWANIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O. DOKAPITALIZOWANIE POMORSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W SŁUPSKU
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ