SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SML-W W LEGIONOWIE ZA ROK Legionowo, 31 marzec 2016 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SML-W W LEGIONOWIE ZA ROK 2015 Legionowo, 31 marzec 2016 r.

Spis treści W S T Ę P... 3 R O Z D Z I A Ł I... 4 I-1 STAN ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI... 4 I-2. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI... 7 1. Koszty i przychody GZM - ogółem... 9 2. Rozpisanie rodzajowe kosztów... 11 3. Zaległości w opłatach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości lokale mieszkalne... 22 I-3. DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA I POZOSTAŁA SPÓŁDZIELNI... 23 1. Koszty spółdzielczej sieci telewizji przewodowej, telewizji lokalnej oraz Internetu... 23 2. Parkingi społeczne... 25 3. Najem lokali i dzierżawa gruntów... 26 4. Podsumowanie działalności gospodarczej za rok 2015... 26 I-4. ZAŁĄCZNIKI od numeru 1 do 6... 27 R O Z D Z I A Ł I I... 45 II 1. Analiza zaległości na lokalach mieszkalnych na 31.12.2015 r.... 45 II 2. Dochodzenie roszczeo obsługa prawna... 53 II-3. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe w Spółdzielni w 2015 r.... 55 R O Z D Z I A Ł I I I... 72 III-1. DZIAŁALNOŚD DZIAŁU TECHNICZNEGO w 2015r.... 72 III-2. DZIAŁALNOŚD DZIAŁU INWESTYCYJNEGO w 2015r.... 77 III-3. WYKONANIE ZADAO PRZEZ ADMINISTRACJE OSIEDLOWE... 81 1. Administracja Osiedla Jagiellooska... 81 2. Administracji Osiedla,,Sobieskiego... 83 3. Administracja Osiedla Batory... 84 4. Administracja Osiedla Młodych... 85 5. Administracja Osiedla Przylesie... 86 R O Z D Z I A Ł IV... 87 Sprawozdanie z działalności Spółdzielczego Ośrodka Kultury za rok 2015... 87 R O Z D Z I A Ł V... 89 Działalnośd samorządowa spółdzielni... 89 R O Z D Z I A Ł VI... 90 Wykonanie uchwał przyjętych na Walnym Zgromadzeniu SML-W w Legionowie w dniu 25.06.2015r.. 90 2

W S T Ę P Zarząd kierując w roku sprawozdawczym 2015 działalnością Spółdzielni oraz reprezentując ją na zewnątrz, pracował na dzień 31.12.2015r. w następującym 3 osobowym składzie : 1. Szymon Rosiak - Prezes Zarządu /Dyrektor Naczelny SML-W/ 2. Stanisław Ozdarski - V-ce Prezes Zarządu /Dyrektor d.s eksploatacyjnych/ 3. Marek Petrykowski - V-ce Prezes Zarządu /Dyrektor d.s ekonomiczno-finansowych/ Na stanowisku Głównego Księgowego Spółdzielni była zatrudniona Pani Teresa Kowalczyk, ustanowiona Pełnomocnikiem Zarządu d.s finansowo-księgowych. Zarząd Spółdzielni działając zgodnie z uprawnieniami wynikającymi ze Statutu Spółdzielni i Regulaminu Zarządu, odbył w roku 2015-71 protokołowanych posiedzeń, na których rozpatrywano, omawiano i podejmowano niezbędne decyzje dotyczące całokształtu zagadnień związanych z działalnością Spółdzielni. Do najważniejszych należały sprawy : 1. finansowo-księgowe, 2. windykacja należności, 3. członkowsko-mieszkaniowe, 4. inwestycyjno-remontowe, 5. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 6. organizacyjne, osobowe, zatrudnienia i płac, 7. realizacji uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, 8. zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników. 3

R O Z D Z I A Ł I I-1 STAN ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI Wartość rzeczowego majątku trwałego w Spółdzielni na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 331 546 804,88 zł brutto, zaś w kwocie netto, tj. po odliczeniu umorzenia 218 058 493,41 zł. Na 31.12.2015 rok zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Legionowie, przedstawiały się następująco: Tabela nr 1 "Mieszkaniówka" Zasoby własne Lp. Osiedle Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m2 Ilość lokali mieszkalnych w szt. Ilość budynków mieszkalnych w szt. 1. BATORY 18 189,01 461 11 2. JAGIELLOŃSKA 258 755,22 5482 59 3. MŁODYCH 10 739,10 199 6 4. SOBIESKIEGO 110 449,89 2079 62 5. PRZLESIE I 7 012,07 200 5 RAZEM 405 145,29 8421 143 Zasoby obce zarządzane przez Spółdzielnię 1. JAGIELLOŃSKA 9 012,76 163 3 2. PRZLESIE II 13 993,98 327 8 RAZEM 23 006,74 490 11 Podsumowanie tabeli nr 1 428 152,03 8911 154 4

Tabela nr 2 "Użytkowe" Zasoby własne Lp. Osiedle Powierzchnia użytkowa lokali w m2 Ilość lokali użytkowych w szt. Ilość budynków użytkowych w szt. 1. BATORY 914,20 9 2 w tym lok.uzytk.spól.własnościowe 124,50 1 2. JAGIELLOŃSKA 4 652,24 96 8 w tym wynaj. lok.na mieszk. 2 182,24 75 w tym lok.uzytk.spól.własnościowe 1 820,90 4 w tym -pustostan 119,44 2 3. MŁODYCH 398,74 4 1 4. SOBIESKIEGO 7 025,59 109 2 w tym wynaj. lok.na mieszk. 680,63 15 w tym lok.uzytk.spól.własnościowe 146,90 1 w tym lok.uzytk.odrębna włas. 283,75 1 w tym pustostan 247,26 5 5. PRZLESIE I 890,45 2 1 RAZEM 13 881,22 220 14 Zasoby obce zarządzane przez Spółdzielnię 1. JAGIELLOŃSKA 8 095,80 27 3 2. PRZLESIE II 306,28 6 2 RAZEM 8 402,08 33 5 Podsumowanie tabeli nr 2 22 283,30 253 19 Tabela nr 3 "GARAŻE" Zasoby własne Lp. Osiedle Powierzchnia garaży w m2 z kol.3 pow.garaży wyodrębnionych Ilość garaży w szt. z kol.5 garaże wyodręb.w szt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. BATORY 270,00 38,00 14 2 2. JAGIELLOŃSKA 815,00 233,00 35 10 3. MŁODYCH 1 628,00 252,00 86 13 4. SOBIESKIEGO 2 772,00 516,00 150 28 RAZEM 5 485,00 1 039,00 285 53 5

Powierzchnia gruntów na 31.12.2015 r. oddana w dzierżawę na działalność gospodarczą stanowi 2 609,92 m 2 z tego : Oś. Jagiellońska - 1 689,97 m 2 Oś. Sobieskiego - 63,95 m 2 Oś. Przylesie - 856,00 m 2 W stosunku do 31.12. 2014 dzierżawa gruntów zmalała o ponad 48 %. Wykres nr 1 Powierzchnie lokali mieszkalnych, użytkowych i wydzierżawionych gruntów z podziałem na osiedla Stan zasobów SMLW w 2015 r. [%] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Powierzchnia lokali mieszkalnych Powierzchnia lokali użytkowych, najem Powierzchnia wydzierżawionych gruntów na działalnośd gosp. Oś. Batory Oś. Jagielooska Oś. Młodych Oś. Sobieskiego Oś. Przylesie 6

W zasobach mieszkaniowych Spółdzielni na 143 budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 29 budynków wyposażonych jest w dźwigi, 36 budynków wyposażonych jest w liczniki zbiorcze gazu. Jednostką rozliczeniową kosztów eksploatacji dźwigów jest m 2 powierzchni użytkowej mieszkań (p.u.m.). Jednostką rozliczeniową kosztów zużycia gazu Liczniki zbiorcze jest ilość osób. Porównując rok 2015 do 2014 ilość osób do rozliczania kosztów gazu liczników zbiorczych, spadła o 79 osób: Oś. Jagiellońska spadek o 4 osoby, Oś. Sobieskiego spadek o 69 osób, Oś. Młodych spadek o 6 osób. Od 2007 roku do 2015roku ilość osób do rozliczania kosztów gazu liczników zbiorczych, spadła o 796 osób. Wykaz budynków wyposażonych w dźwigi zawiera załącznik nr 6 do n/analizy. oraz w liczniki zbiorcze, I-2. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie używająca skrótu SML-W z siedzibą w Legionowie, przy ul. Jagiellońskiej 11 prowadzi działalność na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, innych ustaw oraz aktualnego statutu. Ponad 56 lat zaspakaja potrzeby mieszkaniowe i inne potrzeby członków oraz ich rodzin przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Działania Spółdzielni koncentrują się na wyborze rozwiązań prawnoorganizacyjnych, finansowych i technicznych zapewniających utrzymanie jakości usług mieszkaniowych na wyższym poziomie, przy jednoczesnym bieżącym dostosowaniu do obowiązujących regulacji prawnych. 7

Na 31.12.2015 roku Spółdzielnia zarządzała zasobami własnymi i obcymi lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży o powierzchni 455 920,33 m 2, z tego: 93,11 % - zasoby własne 6,89 % - zasoby obce. W zasobach obcych Spółdzielnia sprawowała zarząd powierzony w jedenastu budynkach wybudowanych na odrębną własność. W ośmiu budynkach mieszkalnych przy ul. Akademijnej na osiedlu Przylesie II w Jabłonnie i w trzech budynkach mieszkalnych na osiedlu Jagiellońska w Legionowie tj. w budynku przy ul. Norwida 6B, w budynku A i B przy ul. Kr. Jadwigi 2 i ul. Piłsudskiego 30 oraz w budynku C i C1 przy ul. Piłsudskiego 28. Na 31.12. 2015 roku zasoby obce zarządzane przez Spółdzielnie w 90 % to Wspólnoty Mieszkaniowe. Oprócz zarządzania zasobami obcymi budynków wielorodzinnych, Spółdzielnia administruje również częścią wspólną zespołu mieszkaniowego 48 budynków w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej przy ul. Przylesie, Wiedzy i Klonowej na osiedlu Przylesie w Jabłonnie. W ramach działalności inwestycyjnej Spółdzielnia w 2015 roku kontynuowała budowę 26 domków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej w Jabłonnie. Spółdzielnia prowadząc swoją działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, inwestycji oraz pozostałej działalności gospodarczej zatrudniała w 2015 roku 134 osoby (w przeliczeniu na etaty - 133), w tym bezpośrednio inwestycjami i pozostałą działalnością gospodarczą zajmowało się 13 osób. Zatrudnienie w 2015 roku w stosunku do 2014 roku zmniejszyło się o jeden etat. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: Tabela nr 4 Średnioroczne zatrudnienie w etatach Adm SML-W Adm. Oś J Adm. Oś S Adm. Oś M Adm. Oś B Adm. Oś. P I i II Komórka.ds transp.i logistyki Razem umysłowi 52 7 5 0,5 0,5 1 1 67 fizyczni 1 31 25 1,5 1,5 4 2 66 53 38 30 2 2 5 3 133 8

Wykres nr 2 Zatrudnienie do powierzchni [m 2 ] użytkowej mieszkań zarządzanych przez Spółdzielnię Zatrudnienie do powierzchni użytkowej mieszkań zarządzanych przez Spółdzielnię [m 2 ] 126 125 124 123 3 600 3 550 3 500 3 450 3 400 122 3 350 121 3 300 120 2011 2012 2013 2014 2015 3 250 Przeciętne zatrudnienie w osobach bez osób na działalność inwestycyjną i gospodarczą Wskaźnik m2/ 1zatrudnionego W 2015 r. na jednego zatrudnionego wskaźnik [ m 2 ] powierzchni użytkowej mieszkań zarządzanych przez Spółdzielnię wyniósł 3 562 m 2 na osobę. W stosunku do roku 2014 wzrósł o 26 m 2 na osobę. W 2015 roku średnia płaca w SML-W w rozliczeniu na 1 etat wyniosła 4 341,20 zł. Z tego 3 851,48 zł obciążyło koszty układu kalkulacyjnego a różnica w kwocie 489,72 zł obciążyła działalność inwestycyjną i gospodarczą prowadzoną przez SML-W. 1. Koszty i przychody GZM - ogółem Gospodarka zasobami mieszkaniowymi prowadzona jest w pięciu osiedlach: Jagiellońska, Sobieskiego, Batory i Młodych w Legionowie oraz Przylesie w Jabłonnie. 9

W 2015 r. koszty GZM stanowiły kwotę 49 078 199,68 zł, w tym udział % wyszczególnionych kosztów stanowi: Eksploatacja części wspólnej zasobów spół. 38,26 % Dźwigi 2,21 % Eksploatacja zasobów obcych 0,73 % Ciepło na CO i CW 33,47 % Woda i ścieki 15,24 % Wywóz nieczystości 4,49 % Pozostała eksploatacja lokali 2,96 % (wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruch., garaże wł., gaz liczniki zbiorcze, ubezpieczenie) Inne, operacyjne i finansowe 2,64 %. Koszty GZM w 2015 r. w porównaniu do roku 2014 spadły o 0,54 %. Spadek nastąpił między innymi po stronie kosztów Ciepła. Tabela nr 4 a Średniomiesięczny koszt obciążający mieszkanie w nieruchomości w 2015 r. ( lokal niewyodrębniony o pow.42,30 m2, 3 osoby zamieszkałe, zużycie wody 2,69 m3/osoba w tym ciepłej 0,94 m3 osoba) Lp. Wyszczególnienie koszt m-ny zł koszt w zł/m2 1. Eksploat.części wspólnej nieruch. 95,18 2,25 2. Fundusz remontowy nieruch. 64,14 1,52 razem poz.1 i poz.2 159,32 3,77 3. C.O 116,84 2,76 4. CW 46,66 1,10 5. Wywóz nieczystości 30,23 0,71 6. Gaz liczniki zbiorcze 13,32 0,31 7. Wod-kan 96,67 2,29 razem poz.3 do poz.7 303,72 7,17 8. Wieczyste użytkowanie 5,44 0,13 9. Podatek od nieruchomości 4,61 0,11 razem poz.8 i poz.9 10,05 0,24 10. Pozostałe k.operacyjno-finan. 11,27 0,27 razem poz.1 do poz.10 484,36 11,45 11. Dźwigi eksploatacja 10,62 0,25 12. Dźwigi Fundusz Remontowy 14,87 0,35 razem poz.10 do poz.12 509,85 12,05 10

Na pokrycie kosztów GZM w 2015r. uzyskano przychody w kwocie 50 675 787,52 zł. Przychody z działalności GZM Spółdzielni w 2015 r. osiągnęły poziom: ze sprzedaży 93,50 % ogółu przychodów, z operacyjno-finansowych 6,50 % ogółu przychodów. Na działalności GZM w 2015 r. uzyskano wynik finansowy w kwocie + 1 597 587,84 zł. Kwota wyniku będzie uwzględniona przy budowaniu planów GZM na kolejny rok. Zestawienie wyniku finansowego z działalności ogółem SMLW za 2015 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej analizy. 2. Rozpisanie rodzajowe kosztów KOSZTY EKSPLOATACJI CZĘŚCI WSPÓLNEJ W 2015 r. średnio-miesięczny koszt eksploatacji podstawowej w zasobach spółdzielni w rozliczeniu na m 2 powierzchni użytkowej mieszkań wyniósł 3,77 zł za m 2, w tym odpis na fundusz remontowy 1,52 zł/m 2. W porównaniu do roku 2014 w 2015 roku średnio miesięczny koszt eksploatacji części wspólnej nieruchomości bez odpisu na fundusz remontowy spadł o 0,11 zł/m 2. Spadek nastąpił między innymi po stronie narzutu kosztów ogólnych i po stronie kosztów Akcja zima. Struktura finansowania kosztów ogólnych w 2015 roku w większym stopniu dociążyła koszty operacyjno-finansowe spółdzielni z uwagi na zwiększoną sprzedaż operacyjno finansową. 11

Tabela nr 5 Koszty eksploatacji części wspólnej nieruchomości z podziałem na osiedla: Rok 2014 Rok 2015 Lp. Wyszczególnienie Koszty eksploat.części wspól.nieruch. w tym z kol.3 Fundusz remontowy w tym z kol.3 pozostałe koszty części wspól. Koszty eksploat.części wspól.nieruch. w tym z kol.3 Fundusz remontowy w tym z kol.3 pozostałe koszty części wspól. średni koszt w m-cu zł/m2 p.u.m. średni koszt w m-cu zł/m2 p.u.m. 1 2 6 7 8 6 7 8 1. SMLW 3,84 1,48 2,36 3,77 1,52 2,25 2. oś. Batory 3,78 1,47 2,31 3,68 1,51 2,17 3. oś. Jagiellońska 3,83 1,48 2,35 3,74 1,52 2,22 4. oś. Młodych 3,95 1,50 2,45 3,81 1,54 2,27 5. oś. Sobieskiego 3,86 1,50 2,36 3,84 1,54 2,30 6. oś. Przylesie 3,89 0,98 2,91 3,57 0,98 2,59 Rozpisanie średnio-miesięcznych kosztów eksploatacji części wspólnej zasobów mieszkaniowych spółdzielni za rok 2014 i 2015, przedstawia tabela nr 6. Tabela nr 6 śr.miesięczny koszt zł/m2 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE rok 2014 rok 2015 1. PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH 0,18 0,24 2. PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH 0,44 0,44 3. BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC. 0,03 0,02 4. SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL 0,03 0,03 5. MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC 0,01 0,02 6. MATERIALY 0,03 0,03 7. ENERGIA ELEKTRYCZNA 0,21 0,20 8. SPRZATANIE BLOKOW 0,28 0,30 9. UBEZPIECZENIE MAJATKU 0,04 0,04 10. PODATEK OD NIERUCH.CZĘSĆ WSPÓLNA 0,02 0,02 11. AMORTYZACJA 0,01 0,01 12. DOZÓR,POMIARY,PRZEGLĄD,NADZÓR 0,03 0,03 13. KONSERWACJA STALA 0,27 0,27 14. DROBNE NAPRAWY 0,01 0,00 15. USLUGI KOMPUTEROWE 0,01 0,00 16. PLACE ZABAW 0,02 0,02 17. KOSZTY RADY NADZOR.OSIED/DIETY 0,03 0,03 18. ROZLICZENIE KOSZTOW OGOLNYCH 0,29 0,22 19. USŁUGI TRANSPORTOWE 0,03 0,05 20. ODPISY NA REMONTY LOK.MIESZK. 1,48 1,52 21. POZOSTALE KOSZTY 0,03 0,02 22. PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW. 0,01 0,01 12

23. WĘZEL CIEPLNY /KOTLOWNIA/ 0,00 0,00 24. WIECZYSTE UŻYTK.POW.WSPÓLNE 0,10 0,09 25. ŚRODKI CZYSTOSCI 0,01 0,01 26. SPRZĄTANIE DODATK.TEREN/ZIEL. 0,12 0,08 27. AKCJA "ZIMA" 0,07 0,02 28. CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA 0,00 0,00 29. ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ 0,01 0,01 30. WODA OPŁATA STAŁA 0,03 0,03 31. DERATYZACJA BUDYNKÓW 0,01 0,01 32. Sumy końcowe: 3,84 3,77 Poniżej wykres nr 3 przedstawiający podział w/w kosztów na zależne i niezależne od Spółdzielni. Wykres nr 3 40,26% 25,28% Koszty ekspoloatacji części wspólnej nieruchomości zależne od Spółdzielni Koszty ekspoloatacji części wspólnej nieruchomości niezależne od Spółdzielni FR 34,46% W skład kosztów eksploatacji części wspólnej niezależnych od Spółdzielni wchodzą między innymi koszty z tytułu: ubezpieczenia, amortyzacji, podatku od nieruchomości części wspólnej, wieczystego użytkowania gruntów części wspólnej, stałych konserwacji wymaganych przepisami prawa, dozorów, przeglądów technicznych, ogrzewania części wspólnej, zużycia wody na cele administracyjne, konserwacji zieleni, placów zabaw wymaganych przepisami prawa, usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Na pokrycie kosztów eksploatacji części wspólnej nieruchomości pobierana jest opłata eksploatacyjna. 13

Zestawienie opłaty eksploatacyjnej za m 2 powierzchni mieszkań w latach 2013 2015 pobieranej od mieszkańców zawiera tabela nr 7. Wykres nr 4 przestawia dynamikę wzrostu opłaty eksploatacyjnej od 2008 roku. Tabela nr 7 LP Wyszczególnienie Stawka opłaty eksploatacyjnej w zł/m2 na 31.XII w latach Udział % obow.stawki opł.eksploatacyjnej 2013 2014 2015 2015 do 2013 1. Eksploatacja podstawowa części wspólnej nieruchomości 1,96 1,96 2,06 105,11 2. Fundusz remontowy nieruch. z odpisu ze stawki eksploatacyjnej 1,50 1,50 1,55 103,34 Nowe zasoby odpis na fundusz remontowy: Oś.Przylesie I 0,98 0,98 0,98 105,11 Bud.nr 0 os.b 0,98 0,98 1,03 105,11 Detki oś.j 0,98 0,98 1,03 105,11 Komplex '58" 1,10 1,10 1,15 104,55 A. Razem poz. 1 i 2 3,46 3,46 3,61 104,34 3. Ubezpieczenie nieruchomości 0,05 0,05 0,05 100,00 Razem opłaty eksploatacji części wspól. nieruchomości 3,51 3,51 3,66 104,28 Opłata eksploatacyjna w kwocie 3,66 zł/m2 w 97 % pokryła średnio-miesięczne koszty eksploatacji części wspólnej nieruchomości zasobów mieszkaniowych w roku 2015. Za rok 2014 r. wskaźnik ten był o 6 % niższy. Wykres nr 4 Stawka opłaty eksploatacyjnej w latach 2009-2015 [w zł/m 2 ] 4,00 3,00 1,28 1,38 1,43 1,43 1,50 1,50 1,55 2,00 1,00 1,97 1,97 1,91 1,91 2,01 2,01 2,11-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Stawka opłaty eksploatacyjnej / odpis na FR Rozpisanie kosztów eksploatacji części wspólnej nieruchomości z podziałem na osiedla zawiera załącznik nr 1 do niniejszej analizy. 14

Zestawienie średniego kosztu w miesiącu eksploatacji części wspólnej nieruchomości z podziałem na budynki zawiera załącznik nr 1a do niniejszej analizy. KOSZTY OGÓLNE SÓŁDZIELNI Struktura finansowania kosztów statutowej działalności ogólnej Spółdzielni w rozliczeniu średnio w miesiącu zł/m 2 powierzchni lokali mieszkalnych przedstawia się następująco: narzut w ciężar kosztów eksploatacji podst. Osiedli - 0,22 zł/m 2 narzut z tytułu najmu i dzierżawy, SUW-u, Transportu - 0,06 zł/m 2 narzut w ciężar kosztów SSTP i Internetu - 0,04 zł/m 2 narzut w ciężar kosztów kotłowni gazowej w budynk. - 0,005 zł/m 2 narzut w ciężar kosztów dźwigów - 0,005 zł/m 2 narzut w ciężar k.oper.fin.gzm i Dział.Gospodar. - 0,28 zł/m 2 narzut z tytułu nadzoru nad parkingami i garażami włas. - 0,01 zł/m 2 Razem - 0,62 zł/m 2 Koszty ogólne Spółdzielni w 2015 r. stanowią kwotę 3 011 854,38 zł. W porównaniu z rokiem 2014 wzrosły o 21,12 %. Należy podkreślić, że kontynuowanie przez Spółdzielnię prac inwestycyjnych na terenie Legionowa i Jabłonny jest dużym wsparciem w pokrywaniu części kosztów stałych obsługi zasobów już istniejących. Od 2005 do 2015 roku w ciężar kosztów obsługi inwestycyjnej rozpisano przedmiotowe koszty na ponad 10 373 tyś. zł, średnio w roku około 943 tyś. zł. Poniżej tabela przedstawiająca rodzajowe koszty ogólne Spółdzielni za rok 2015: Tabela nr 8 Lp Wyszczególnienie Rok 2015 1. Świadczenia na rzecz pracowników 1 929 522,05 2. Materiały 93 680,67 3. Energia,wod-kan,CO lok. wł. 62 562,82 4. Usługi pocztowe 37 205,47 5. Amortyzacja,ubezpiecz,podatki, wieczyst.użytk. 173 114,52 15

6. Remonty i naprawy 7 621,12 7. Składki na rzecz zw. i organ. 22 927,16 8. Usługi komputerowe 172 570,78 9. Koszty RN 138 861,43 10. Koszty nieuzasad. PFRON 73 476,52 11. Koszty szkolenia pracowników 16 538,86 12. Usługi telekom.prowizje bankowe 12 540,78 13. Stałe konserwacje, dozór tech. 4 962,95 14. Teren zielony 78,41 15. Koszty lustracji 37 932,86 16. Ochrona Danych 17 670,88 17. Abon. Krajowy Rejestr Długów 8 341,68 18. Licencje, aktualizacje programu 57 528,67 19. Pozostałe koszty 145 412,75 20. RAZEM 3 011 854,38 Tabela nr 9 Rozpisanie kosztów pozostałych (poz. 19 z tabeli nr 8) za rok 2015 r. Lp Wyszczególnienie kwota 1 Ochrona obiektu 282,75 2 Reklama SML-W, certyfikaty 30 504,00 3 Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, wyposażenia biura, xero,serwer, centralatelefoniczna, archiwizacja 1 592,19 4 Ogłoszenie i badanie sprawozdania finansowego 19 201,51 5 Wynajem urządzeń sanitarno-higienicznych 12 207,27 6 Abonament RTV 990,64 7 Opłata finansowa, skarbowa 3 515,63 Opłaty sądowe, zaświadczenia, KRS, opinie, wypisy z 8 rejestru gruntu, wyceny, wymeldowania 1 980,00 9 Doradztwo finansowe i prawne 59 374,14 10 Koszty podroży, ryczałt samochodowy, fundusz reprezent. 14 695,57 11 Ogłoszenia prasowe 622,71 12 Walne zgromadzenie 335,32 13 Inne 111,02 RAZEM 145 412,75 16

KOSZTY CIEPŁA Dostawcą ciepła do 96 % zasobów mieszkaniowych Spółdzielni jest PEC Legionowo. Pozostałe zasoby mieszkaniowe posiadają własne ogrzewanie gazowe. Rozliczanie za ciepło z indywidualnymi mieszkańcami, Spółdzielnia prowadzi wg zasad uchwalonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Okresem rozliczeniowym sezonu grzewczego jest: 12 miesięcy bilansowych tj. od 01.01. do 31.12. każdego roku. Tabela nr 10 Zestawienie kosztów i naliczeń na cieplo w okresie "Zimy" 2014 i 2015 roku. Kotłownia obca ( dostawca ciepła PEC Legionowo) Rok 2014 Rok 2015 Wyszczególnienie Wartość w zł Wartość w zł KOSZTY Kotłownia obca razem: 17 005 567,44 16 030 278,19 1. Batory 497 784,86 486 936,76 2. Jagiellońska 10 813 113,80 10 214 287,21 3. Młodych 462 114,12 419 483,39 4. Sobieskiego 5 232 554,66 4 909 570,83 PRZYCHODY Kotłownia obca razem: 21 496 213,98 21 145 850,54 1. Batory 627 911,24 627 612,75 2. Jagiellońska 13 406 597,59 13 279 031,49 3. Młodych 687 495,79 656 965,66 4. Sobieskiego 6 774 209,36 6 582 240,64 Wynik na cieple Kotłownia obca razem: 4 490 646,54 5 115 572,35 1. Batory 130 126,38 140 675,99 2. Jagiellońska 2 593 483,79 3 064 744,28 3. Młodych 225 381,67 237 482,27 4. Sobieskiego 1 541 654,70 1 672 669,81 W 2015 roku nastąpił spadek kosztów ciepła Kotłownia obca w stosunku do 2014 roku o kwotę 975 289,25 zł, to jest o 5,74 %. W 2015 roku zaliczki na ciepło w stosunku do kosztów stanowiły 131,91 %. 17

c.d. Tabeli nr 10 Kotłownia gazowa Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 KOSZTY Wartość w zł Wartość w zł Kotłownia gazowa razem: 411 186,93 396 441,10 1. DETKI bud. przy ul. Ogrodowej 109 935,98 104 644,89 2. Przylesie I bud. od 1 do 5 301 250,95 291 796,21 PRZYCHODY Kotłownia gazowa razem: 464 034,33 467 186,42 1. DETKI bud. przy ul. Ogrodowej 127 534,74 132 463,25 2. Przylesie I bud. od 1 do 5 336 499,59 334 723,17 Wynik na cieple Kotłownia gazowa razem: 52 847,40 70 745,32 1. DETKI bud. przy ul. Ogrodowej 17 598,76 27 818,36 2. Przylesie I bud. od 1 do 5 35 248,64 42 926,96 W 2015 roku zaliczki na ciepło Kotłownia gazowa w stosunku do kosztów stanowiły 117,85 %. Wynik na cieple Kotłownia obca i Kotłownia gazowa rozliczany jest z mieszkańcami lokali zgodnie z obowiązującymi regulaminami. FUNDUSZ REMONTOWY W 2015 roku wydatki z funduszu remontowego stanowiły kwotę: 5 950 956,39 zł, z tego na : 1) Remont budynków 5 660 307,33 zł, ( w tym docieplenia na kwotę: 3 098 289,74 zł ) 2) Remont dźwigów 270 523,74 zł, 3) Remont garaży własnościowych 20 125,32 zł. Wpływy z odpisu na fundusz remontowy w 2015 roku stanowiły kwotę 10 329 385,33 zł, z tego na : 1) Remont budynków 9 646 955,11 zł, 2) Remont dźwigów 626 073,42 zł, 3) Remont garaży własnościowych 56 356,80 zł. 18

Saldo narastająco na funduszu remontowym na dzień 31.12 2015 r. stanowi kwotę - 16 255 989,93 zł. Na pokrycie wydatków, w tym związanych z dociepleniem budynków, do dnia 31.12.2015 r. zaciągnięto kredyt na kwotę ponad 21 890 tyś. zł, z tego: na osiedlu Jagiellońska na osiedlu Sobieskiego na osiedlu Batory na osiedli Młodych 13 508 tyś. zł 6 863 tyś. zł 344 tyś. zł 1 175 tyś. zł. Do 31.12.2015 roku spłacono kredyt w kwocie 10 655 tyś. zł, z tego: na osiedlu Jagiellońska na osiedlu Sobieskiego na osiedlu Batory na osiedli Młodych 7 442 tyś. zł 2 504 tyś. zł 215 tyś. zł 494 tyś. zł. Do spłaty pozostało 11 235 tyś. zł, z tego: na osiedlu Jagiellońska na osiedlu Sobieskiego na osiedlu Batory na osiedli Młodych 6 066 tyś. zł 4 359 tyś. zł 129 tyś. zł 681 tyś. zł. Załącznik nr 3 do niniejszej analizy przedstawia wpływy i wydatki na Funduszu Remontowym na 31.12.2015 r., z podziałem na osiedla i rodzaje remontów. Załącznik nr 4 do niniejszej analizy przedstawia salda na 31.12.2015 r. na poszczególne budynki na Funduszu remontowym- Remont budynków. Załącznik nr 5 do niniejszej analizy przedstawia rozpisanie na 31.12.2015 r. funduszu remontowego Dźwigi, na poszczególne budynki. 19

Średnio-miesięczny koszt Remont budynków w przeliczeniu na jednostkę rozliczeniową [m 2 p.u.m] w latach 2004 2015 wyniósł: Tabela nr 11 Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zł/m 2 0,97 1,12 1,44 1,35 1,53 2,71 2,20 1,99 2,18 2,81 3,02 1,16 Wykonanie remontów średnio w miesiącu w 2015 roku w stosunku do roku 2014 spadło o 1,86 zł/m 2. Koszt remontów w 2014 roku zawierał koszty dociepleo budynków zaplanowanych na rok 2014 i częściowo na 2015. Poniżej udział kosztów dociepleo : w średnio miesięcznym koszcie remontów za rok 2014 1,97 zł/m 2, w średnio miesięcznym koszcie remontów za rok 2015 0,64 zł/m 2. Należy podkreślid, że spłata kredytów dociepleniowych z roku na rok w znacznym stopniu ogranicza wydatki na bieżące remonty. Wykres nr 5 3,50 Porównanie odpisu na FR z wydatkami z FR na m 2 w latach 2003-2015 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Średniomiesięczne naliczenie ze stawki ekploatacyjnej na m2 p.u.m. Średniomiesięczny koszt na m2 p.u.m. 20

FUNDUSZ SPECJALNY Oprócz funduszu remontowego, tworzony jest fundusz specjalny na: 1) REMONTY-wymiana-legalizacja wodomierzy Na wymianę legalizację i drobne remonty Wodomierzy, fundusz tworzony jest od 1 kwietnia 2001r. Do 31.12.2015 r. wpływy stanowią kwotę 4 402 004,20 zł, a wydatki 4 514 683,41 zł. Na 31.12.2015 r. saldo na w/w funduszu stanowi kwotę - 112 679,21 zł. W/w fundusz na 31.12.2015 r., w rozbiciu na osiedla, przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 12 Lp. Wyszczególnienie B.O. WYDATKI WPŁYWY SALDO 1 Os.B 2 821,30 9 661,68 9 996,00 3 155,62 2 Os J - 5 682,41 294 497,64 230 357,04-69 823,01 3 Os.M - 9 528,46 1 814,40 8 358,00-2 984,86 4 Os S - 81 626,40 69 365,16 91 376,76-59 614,80 5 Os.P 8 187,84-8 400,00 16 587,84 6 Razem - 85 828,13 375 338,88 348 487,80-112 679,21 2)REMONTY-wymiana-legalizacja ciepłomierzy Na wymianę legalizację i drobne remonty Ciepłomierzy fundusz tworzony jest od 1 października 2005 roku. Dotyczy to lokali wyposażonych w indywidualne ciepłomierze: Oś. Batory budynek nr 0 (20 szt. ciepłomierzy w lokalach ) Oś. Jagiellońska budynki D1,D2,D3 (45 szt. ciepłomierzy w lokalach ) Oś. Przylesie budynki nr 1, 2, 3, 4, 5 (200 szt. ciepłomierzy w lokalach ) Do 31.12.2015 r. wpływy na funduszu stanowią kwotę 319 225,00 zł, a wydatki kwotę 124 363,86 zł. Na 31.12.2015 r. saldo na w/w funduszu stanowi kwotę + 194 861,14 zł. 21

Saldo w rozbiciu na lokale przedstawia się następująco: Oś. Batory bud. Nr 0 + 10 504,68 zł, Oś. Jagiellońska bud. DETKI + 17 835,84 zł, Oś. Przylesie bud. Nr 1 do 5 + 166 520,62 zł. Oprócz w/w funduszy, wydzielony jest fundusz remontowy lokali użytkowych posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębną własność. Na 31.12.2015 r. saldo na w/w funduszu było dodatnie w kwocie + 425 158,62 zł. 3. Zaległości w opłatach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości lokale mieszkalne W 2015 roku kwota zaległości = 3 803 637,33 zł Wskaźnik zaległości w stosunku do naliczeń = 7,56 % W/w wskaźnik w porównaniu do roku 2014 r. spadł o 0,22 punkty procentowe. Poniżej zestawienie wskaźnika zaległości lokali mieszkalnych w latach 2006-2015. Tabela nr 13 Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Wskaźnik 6,81% 6,71% 6,31% 6,28% 6,19% 6,61% 7,63% 7,95% 7,78 % 7,56 % Szczegółowa statystyka zaległości z podziałem na osiedla w dalszej części niniejszej analizy. 22

I-3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I POZOSTAŁA SPÓŁDZIELNI 1. Koszty spółdzielczej sieci telewizji przewodowej, telewizji lokalnej oraz Internetu SSTP i LTV Na dzień 31.12.2015 r. zainstalowanych było 5 895 gniazd podstawowych TVK. w zasobach SML - W, zainstalowanych było 5 134 gniazd, w zasobach obcych, zainstalowanych było 761 gniazd Wykres nr 6 Liczba gniazd podstawowych TVK 13% Liczba gniazd znajdujących się w zasobach SML-W Liczba gniazd znajdujących się w zasobach obcych 87% Trwa sukcesywna zmiana technologii nadawania. Ze względów technicznych następuje wyłączanie kanałów TV w technologii analogowej a uruchamiane są programy w wersji cyfrowej. Od 2014 roku uruchomionych było: 18 programów w technologii DVB-T (Pakiet Podstawowy Plus), 10 programów w technologii DVB-C (Pakiet Rodzina), 10 programów w technologii DVB-C (Pakiet Komfort), nowy pakiet dodatkowy, z 3-ma programami w technologii DVB-C (Pakiet dla Dorosłych) 2 programy w technologii DVB-C (Pakiet Canał +) Proces ten będzie kontynuowany. 23

Na 31.12.2015 rok z usług w zakresie telewizji cyfrowej kodowanej korzystało 1 456 abonentów tj. 24,70 % ogółu abonentów. W stosunku do 2014 roku nastąpił wzrost o 60 abonentów. Poniżej tabela przedstawiająca koszty i naliczenia SSTP za 2015r. Tabela nr 14 Wyszczególnienie Koszty (w zł) 2015r. Przychody (w zł) 2015r. SSTP w tym koszty TVL 3 418 259,35 246 130,98 2 623 230,31 Wynik SSTP na 31.12.2015 r. - 795 029,04 zł W porównaniu do roku 2014 : koszty SSTP wzrosły o 148 322,20 zł (tj. 4,54 %), przychody SSTP spadły o 58 909,72 zł (tj. 2,20 %). Największy przyrost kosztów nastąpił po stronie opłat licencyjnych programów telewizyjnych. WSK - INTERNET Na dzień 31.12.2015 r. do Internetu WSK podłączonych było 2 900 internautów. W porównaniu z 31.12.2014 r. liczba korzystających z Internetu przez spółdzielczą kablówkę spadła o 1 osobę. Na działalności internetowej -WSK w 2015 roku ponieśliśmy: koszty w kwocie 809 210,03 zł, przychody w kwocie 845 903,41 zł. Uzyskano dochód w kwocie 36 693,38 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochód był niższy o kwotę 87 307,02 zł. PODSUMOWANIE: Działalność SSTP i Internetu za rok 2015 zamknęła się wynikiem ujemnym w kwocie 758 335,66 zł. Na rok 2015 Spółdzielnia jako Operator SSTP i WSK przedłużyła dla osób będących już abonentami spółdzielczej kablówki oraz dla osób nowo 24

pozyskiwanych, promocję Multiroom 2014, Karta Dużej Rodziny, ponadto wprowadziła 7 akcji promocyjnych: Styczeń Marzec 2015 Wielkanoc 2015 Kwiecień Czerwiec 2015 Promocyjne ceny dla Pakietów Canal + Akademijna 17 Wrzesień Listopad 2015 Grudzień 2015. Działalność spółdzielcza SSTP w 87 % skupiona jest na zasobach SMLW. Duża konkurencyjność przedmiotowych usług na rynku krajowym w tym gminy Legionowo wymusza konieczność uatrakcyjniania ofert co skutkuje ponoszeniem wyższych kosztów, a nie koniecznie wyższymi przychodami. Od 2012 roku odnotowujemy: spadek ilości abonentów SSTP, do 31.12.2015 roku ubyło 812 abonentów, niewielki przyrost abonentów WSK, do 31.12.2015 roku przybyło 96 abonentów Zmienione prawo telekomunikacyjne nie koniecznie chroni małe firmy telekomunikacyjne takie jak nasza. Trudno jest konkurować na rynku krajowym. Zmieniające się technologie to duże wyzwania inwestycyjne. 2. Parkingi społeczne W 2015 roku w zasobach SMLW funkcjonowało 10 wydzielonych społecznie parkingów : Parking w pobliżu budynku administracyjnego biurowego 200 A ul. Sobieskiego 47 A w Legionowie, Parking przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 413 ul. Sobieskiego 15 w Legionowie, Parking przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 29 ul. Sowińskiego 13 w Legionowie, Parking przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 26 ul. Jagiellońska 21 w Legionowie, 25

Parking przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 17 ul. Marysieńki 3 w Legionowie, Parking przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym D1, D2, D3 przy ul. Piłsudskiego w Legionowie, Parking przy ul. Ogrodowej w Legionowie, Parking przy ul. Broniewskiego w Legionowie, Parking przy ul. Wysockiego nr 1 w Legionowie, Parking przy ul. Rycerskiej w Legionowie. Ponadto przy ul. Sowińskiego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 38 funkcjonuje parking oddany w dzierżawę firmie Kaskada. Celem działania w/w parkingów jest funkcjonowanie parkingu na rzecz jego użytkowników. Wybrani przedstawiciele danego parkingu społecznego reprezentują użytkowników i bezpośrednio rozliczają się ze spółdzielnią między innymi za użytkowanie wieczyste gruntu, oraz podatek od nieruchomości, na którym zlokalizowane są ogrodzone parkingi. 3. Najem lokali i dzierżawa gruntów Na 31.12.2015 roku Spółdzielnia wynajmowała 130 lokali użytkowych o powierzchni 11 018,35 m 2 i 90 lokali na cele mieszkaniowe o powierzchni 2 862,87 m 2 oraz wydzierżawiała grunty o powierzchni 2 609,22 m 2 i uzyskała dochód w kwocie 1 067 tyś. zł. 4. Podsumowanie działalności gospodarczej za rok 2015 W 2015 roku wynik finansowy - dochód na całej działalności gospodarczej i pozostałej Spółdzielni stanowił kwotę + 12 276 823,94zł, z tego: Najem i dzierżawa + 1 066 626,89 zł, SSTP + Internet +TVL - 758 335,66 zł, pokrycie działalności SOK - 174 156,46 zł, pozostała działalność + 12 142 689,17 zł. Po odprowadzeniu podatku dochodowego wynik finansowy - na działalności gospodarczej i pozostałej Spółdzielni stanowi kwotę + 9 766 072,94 zł. Cel zagospodarowania przedmiotowego wyniku poddany zostanie do decyzji najbliższego Walnego Zgromadzenia. 26

I-4. ZAŁĄCZNIKI od numeru 1 do 6 27

Zestawienie kosztów eksploatacji części wspólnej nieruchomości za 2015 rok Załącznik nr 1 L.p. NAZWA KONTA "Batory" "Jagiellońska" "Młodych" "Sobieskiego" "Przylesie" Razem obroty 1 PLACE I ZUS PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH 60 842,58 725 137,98 40 565,63 314 946,58 18 718,68 1 160 211,45 2 PLACE I ZUS PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH 53 014,25 1 170 135,24 23 849,66 836 075,00 35 912,32 2 118 986,47 3 BEZOSOBOWY FUND.PŁAC /UMOWY-ZLEC. 3 718,64 65 929,29 3 530,86 31 678,20 4 475,88 109 332,87 4 SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWALENT 5 490,80 80 156,53 3 865,19 55 431,05 4 995,54 149 939,11 5 MATERIAŁY WBUDOWANE /KONSERWACJA 707,03 17 810,44 253,79 6 895,87-25 667,13 6 MATERIAŁY 12 522,48 49 808,09 4 326,41 52 187,81 2 292,23 121 137,02 7 ENERGIA ELEKTRYCZNA 25 843,65 641 737,56 25 411,43 266 517,70 22 850,79 982 361,13 8 ŻARÓWKI 457,33 16 269,46 386,98 3 930,25-21 044,02 9 SPRZĄTANIE BLOKÓW 87 337,56 1 074 647,46 59 977,83 211 890,90 26 442,80 1 460 296,55 10 WODA I KANALIZACJA - 671,40-748,10-1 419,50 11 GAZ /PRALNIE/ - 160,45 - - 160,45 12 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU 9 712,81 106 981,50 4 082,64 45 487,06 4 951,49 171 215,50 13 AMORTYZACJA 6 960,46 34 598,06 481,10 14 119,85 4 055,54 60 215,01 14 DOZÓR,POMIARY,PRZEGLĄDY,NADZÓR 12 063,59 103 946,74 3 756,25 37 892,48 6 461,50 164 120,56 15 KONSERWACJA STALA 53 460,66 845 024,40 33 723,77 303 705,17 30 207,07 1 266 121,07 16 DROBNE NAPRAWY 197,64 2 919,78 121,67 3 874,21 649,93 7 763,23 17 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW 228,17 4 700,39 65,23 3 143,58 183,53 8 320,90 18 USLUGI KOMPUTEROWE 791,61 12 935,00 470,62 4 877,00 567,06 19 641,29 19 PLACE ZABAW 3 983,71 38 070,60 2 787,15 27 968,09 3 410,73 76 220,28 20 KOSZTY NIEUZASADNIONE 739,41 2 335,04 245,07 1 377,43-4 696,95 21 KOSZTY RADY NADZOR.OSIED/DIETY 17 147,13 57 352,96 14 835,44 30 631,86 14 117,47 134 084,86 22 ROZLICZENIE KOSZTOW OGOLNYCH 47 946,29 682 033,43 28 297,93 291 094,90 18 473,74 1 067 846,29 23 USŁUGI TRANSPORTOWE 5 520,34 180 170,80 3 259,31 59 271,96 5 929,33 254 151,74 24 ODPISY NA REMONTY LOKALE MIESZK. 330 080,38 4 719 977,43 198 683,30 2 040 343,17 82 461,96 7 371 546,24 25 POZOSTALE KOSZTY 1 220,03 45 732,33 802,90 35 660,20 386,56 83 802,02 26 PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW. 1 880,00 26 705,63 1 111,34 11 426,40 725,75 41 849,12 27 WĘZEŁ CIEPLNY /KOTŁOWNIA/ 23 402,91-23 402,91 28 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE POW.WSPÓLNE 6 200,99 353 190,12 8 648,00 87 544,09 455 583,20 29 ŚRODKI CZYSTOŚCI 1 115,82 33 406,09 856,64 32 045,76 1 980,49 69 404,80 28

30 SPRZĄTANIE DODATK.TEREN/ZIELEŃ 14 387,11 249 377,32 13 371,06 93 642,13 650,92 371 428,54 31 AKCJA "ZIMA" 761,63 45 748,79 299,32 35 857,96 2 666,53 85 334,23 32 CENTRALNE OGRZEWANIE/OPŁATA ZMIENNA 1 814,04 15 139,12 384,04 6 636,19 23 973,39 33 CENTRALNE OGRZEWANIE/OPŁATA STAŁA 348,20 3 506,61 110,27 2 173,99 6 139,07 34 CIEPŁA WODA /OPŁATA ZMIENNA/ - 7 405,03 279,78 3 444,16 11 128,97 35 PODATEK OD NIERUCH.CZĘŚĆ WSPÓLNA 1 189,67 43 928,23 2 385,24 17 610,86 65 114,00 36 ZUŻYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ 1 546,31 33 881,48 2 414,30 19 476,90 112,56 57 431,55 37 USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE 683,17 11 856,23 1 792,80 7 894,48 458,78 22 685,46 38 WYMIANA LEGALIZACJA WODOMIERZY 42,43 110,38 152,81 39 WODA OPŁTA STAŁA 8 772,18 77 238,40 4 990,32 59 087,01 150 087,91 40 KONSERWACJA DOMOFONÓW - 7 249,83 7 249,83 41 RYCZAŁT SAMOCHODOWY 2 018,19 5 232,21 1 083,30 5 237,95 706,97 14 278,62 42 KOSZTY WYODRĘNIENIA LOKALI - 851,10 73,80 924,90 43 UDZIAŁ W KOSZTACH BUDYNKU ADM. - - 5 959,95 5 959,95 44 DERATYZACJA BUDYNKÓW - 29 659,61 28 647,69 58 307,30 45 PRZ.PRAWA UŻYTK.WIECZ.WE WŁASNOŚĆ - 20,00 115,00 135,00 46 Sumy końcowe: 804 149,20 11 623 638,16 491 621,57 5 090 658,17 300 806,10 18 310 873,20 koszty w zł/m2 w m-cu, w tym: 3,68 3,74 3,81 3,84 3,57 3,77 odpis na fundusz remontowy 1,51 1,52 1,54 1,54 0,98 1,52 koszty w zł/m2 w m-cu bez funduszu remontowego 2,17 2,22 2,27 2,30 2,59 2,25 29

Załącznik 1a Koszty eksploatacji części wspólnej nieruchomości w rozliczeniu śred. w m-cu zł/m2 powierzchni mieszkania za rok 2015 Lp. nr bud ulica pow. mieszkalna Razem koszty Śred.k.m-ca zł/m2 OSIEDLE BATORY 1 0 SŁOWACKIEGO 23 1 025,01 45 079,44 3,66 2 1 WARSZAWSKA 34 997,68 44 438,03 3,71 3 2 WARSZAWSKA 36 997,68 44 020,30 3,68 4 3 SŁOWACKIEGO 25 2 181,97 96 263,45 3,68 5 4 WARSZAWSKA 38 2 181,97 96 325,74 3,68 6 5 SŁOWACKIEGO 27 2 181,97 97 479,64 3,72 7 6 WARSZAWSKA 40 2 182,05 96 044,67 3,67 8 7 SŁOWACKIEGO 29 2 181,97 95 124,31 3,63 9 8 WARSZAWSKA 46 2 181,97 96 308,50 3,68 10 9 JAGIELLOŃSKA 4 942,28 41 455,74 3,67 11 10 WARSZAWSKA 42 1 134,46 51 609,38 3,79 12 11 bud. Razem 18 189,01 804 149,20 3,68 OSIEDLE JAGIELLOŃSKA 13 0 PIŁSUDSKIEGO 24 1 853,50 118 004,35 5,31 14 2 ALEJA 3-GO MAJA 23 4 167,15 207 827,33 4,16 15 3 ALEJA 3-GO MAJA 25 4 167,00 203 809,03 4,08 16 4 ALEJA 3-GO MAJA 27 4 157,97 196 071,95 3,93 17 7 BRONIEWSKIEGO 4 3 449,60 150 004,93 3,62 18 8 JAGIELLOŃSKA 19 3 481,40 153 900,00 3,68 19 9 MICKIEWICZA 35 3 481,40 145 614,89 3,49 20 10 BRONIEWSKIEGO 8 3 481,40 146 353,58 3,50 21 11 BRONIEWSKIEGO 5 3 470,80 153 063,88 3,68 22 12 SOWIŃSKIEGO 14 3 470,80 149 931,03 3,60 23 13 HUBALA 4 3 460,20 148 185,17 3,57 24 14 HUBALA 6 3 470,80 151 142,84 3,63 25 15 HUBALA 3 3 470,80 143 689,89 3,45 26 16 HUBALA 5 3 492,00 147 095,34 3,51 27 17 MARYSIEŃKI 3 3 481,40 150 223,52 3,60 28 18 MARYSIEŃKI 1 3 481,40 151 233,46 3,62 29 19 MARYSIEŃKI 6 3 470,80 150 645,00 3,62 30 20 MARYSIEŃKI 4 3 470,80 151 118,70 3,63 31 21 KAZIMIERZA WIELKIEGO 31 5 206,20 224 688,52 3,60 32 22 ALEJA 3-GO MAJA 26 5 163,80 227 968,39 3,68 33 23 KRASIŃSKIEGO 71 5 163,80 224 558,42 3,62 34 24 ALEJA 3-GO MAJA 33 5 163,80 224 046,31 3,62 30

35 25 SOBIESKIEGO 12 5 163,80 234 941,59 3,79 36 26 JAGIELLOŃSKA 21 5 606,20 248 413,25 3,69 37 27 SOWIŃSKIEGO 12 5 669,60 254 612,26 3,74 38 28 SOWIŃSKIEGO 19 5 712,00 250 287,50 3,65 39 29 SOWIŃSKIEGO 13 5 701,40 252 942,27 3,70 40 30 SOBIESKIEGO 10 5 659,10 249 244,94 3,67 41 31 MICKIEWICZA 37 6 037,85 309 969,21 4,28 42 32 SOWIŃSKIEGO 16 5 966,86 281 020,87 3,92 43 33 ALEJA 3-GO MAJA 31 5 947,69 266 043,99 3,73 44 34 ALEJA 3-GO MAJA 29 6 051,28 268 445,37 3,70 45 35 SOWIŃSKIEGO 8 6 081,99 271 885,39 3,73 46 36 KRASIŃSKIEGO 75 6 033,72 307 260,02 4,24 47 37 KRÓLOWEJ JADWIGI 10 6 066,29 267 803,18 3,68 48 38 HUBALA 2 5 992,20 266 748,06 3,71 49 39 HUBALA 1 6 031,55 273 099,64 3,77 50 40 KRÓLOWEJ JADWIGI 4 5 985,67 277 081,01 3,86 51 41 SOWIŃSKIEGO 11 6 005,10 260 889,93 3,62 52 42 SOBIESKIEGO 8 6 040,87 265 741,98 3,67 53 43 MARYSIEŃKI 2 6 061,44 258 244,05 3,55 54 44 SOWIŃSKIEGO 5 5 037,92 228 642,06 3,78 55 45 NORWIDA 7 5 039,83 219 989,03 3,64 56 46 OGRODOWA 2 4 906,53 215 983,77 3,67 57 47 NORWIDA 11 4 993,44 241 975,84 4,04 58 48 NORWIDA 13 5 011,17 227 307,69 3,78 59 49 NORWIDA 15 4 937,95 215 981,29 3,64 60 50 NORWIDA 14 4 988,14 236 786,13 3,96 61 69 LEŚNA 6 4 946,89 239 197,84 4,03 62 70 LEŚNA 4 5 003,18 241 688,09 4,03 63 71 SOWIŃSKIEGO 7A 5 019,25 226 026,20 3,75 64 72 SOWIŃSKIEGO 7 5 033,51 222 073,66 3,68 65 D-1 OGRODOWA 13 1 160,30 53 389,68 3,83 66 D-2 OGRODOWA 11 1 160,30 45 814,10 3,29 67 D-3 OGRODOWA 15 1 160,30 42 862,43 3,08 68 58-A KRÓLOWEJ JADWIGI 1C 867,74 32 300,18 3,10 69 58-B KRÓLOWEJ JADWIGI 1 1 164,09 43 433,53 3,11 70 58-C KRÓLOWEJ JADWIGI 1A 1 153,50 42 645,16 3,08 71 58-D KRÓLOWEJ JADWIGI 1B 1 679,75 63 690,44 3,16 72 59 bud. RAZEM 258 755,22 11 623 638,16 3,74 OSIEDLE MŁODYCH 73 1 SUWALNA J 1 904,00 87 027,10 3,81 74 2 SUWALNA H 1 904,00 86 675,20 3,79 31

75 3 SUWALNA G 1 746,00 78 433,18 3,74 76 4 SUWALNA F 1 703,70 76 978,53 3,77 77 5 SUWALNA E 1 735,40 79 368,86 3,81 78 6 SUWALNA D 1 746,00 83 138,70 3,97 79 6 bud. RAZEM 10 739,10 491 621,57 3,81 OSIEDLE SOBIESKIEGO 80 101 SOBIESKIEGO 41 1 809,50 80 415,62 3,70 81 102 SOBIESKIEGO 39 1 239,48 55 184,97 3,71 82 103 HUSARSKA 1 1 396,80 61 156,36 3,65 83 104 HUSARSKA 3 1 093,60 50 361,47 3,84 84 105 SOBIESKIEGO 37 1 227,70 58 137,83 3,95 85 106 HUSARSKA 7 1 093,60 48 651,01 3,71 86 107 HUSARSKA 9 1 335,90 60 856,65 3,80 87 108 HUSARSKA 11 1 523,20 76 620,67 4,19 88 109 HUSARSKA 13 1 890,26 84 213,10 3,71 89 110 HUSARSKA 15 1 081,10 50 626,29 3,90 90 111 HUSARSKA 17 1 396,80 65 553,80 3,91 91 112 HUSARSKA 19 1 806,60 84 828,62 3,91 92 114 HUSARSKA 23 1 343,90 65 582,55 4,07 93 115 HUSARSKA 21 1 523,20 74 705,35 4,09 94 116 HUSARSKA 27 2 616,80 124 262,60 3,96 95 117 HUSARSKA 29 4 425,42 209 968,19 3,95 96 201 HUSARSKA 2 1 951,33 89 719,21 3,83 97 202 CZARNIECKIEGO 6 1 396,80 63 694,95 3,80 98 203 HUSARSKA 4 1 093,60 47 712,94 3,64 99 204 HUSARSKA 6 1 396,80 63 725,16 3,80 100 205 HUSARSKA 8 1 935,85 96 599,14 4,16 101 206 HUSARSKA 10 1 523,20 66 502,31 3,64 102 207 HETMAŃSKA 8 1 093,60 51 810,91 3,95 103 212 RYCERSKA 3 1 809,50 87 744,31 4,04 104 213 CZARNIECKIEGO 7 1 396,80 62 974,24 3,76 105 214 RYCERSKA 1 1 766,40 75 742,79 3,57 106 215 RYCERSKA 1A 1 613,40 70 071,68 3,62 107 301 HETMAŃSKA 15 1 948,80 95 298,72 4,08 108 302 HETMAŃSKA 9 1 523,20 72 564,86 3,97 109 303 MIESZKA I-GO 15 1 523,20 69 795,39 3,82 110 304 HETMAŃSKA 7 1 523,00 73 721,93 4,03 111 305 HUSARSKA 14 1 759,20 84 794,80 4,02 112 306 HUSARSKA 16 1 810,80 87 290,98 4,02 113 310 HETMAŃSKA 5 1 216,80 64 531,36 4,42 114 400 ZWYCIĘSTWA 1 1 343,73 64 552,71 4,00 32

115 401 SIWIŃSKIEGO 3 4 060,05 185 739,56 3,81 116 402 SIWIŃSKIEGO 1 4 542,74 240 270,89 4,41 117 403 SOBIESKIEGO 29 1 862,40 80 722,37 3,61 118 404 SOBIESKIEGO 27 1 396,80 58 624,99 3,50 119 405 SIWIŃSKIEGO 5 1 958,04 85 413,26 3,64 120 406 SIWIŃSKIEGO 9 1 851,80 81 010,91 3,65 121 407 SOBIESKIEGO 21 2 824,68 118 604,21 3,50 122 408 LEŚNA 10 2 771,80 121 246,49 3,65 123 409 SOBIESKIEGO 19 1 841,20 76 188,71 3,45 124 410 ZWYCIĘSTWA 4 806,40 39 994,11 4,13 125 411 ZWYCIĘSTWA 2 1 178,91 54 320,40 3,84 126 412 LEŚNA 23 2 740,20 126 214,80 3,84 127 413 SOBIESKIEGO 15 2 878,58 123 735,52 3,58 128 414 LEŚNA 21 930,50 44 477,36 3,98 129 415 LEŚNA 17 930,50 44 759,86 4,01 130 501 PAŁACOWA 10 2 030,09 94 406,63 3,88 131 502 WILANOWSKA 5 1 227,03 55 532,35 3,77 132 503 WILANOWSKA 3 1 862,40 84 718,86 3,79 133 504 WILANOWSKA 6 1 512,60 64 949,79 3,58 134 505 WILANOWSKA 8 1 862,40 79 650,25 3,56 135 506 PAŁACOWA 3 1 851,80 79 580,11 3,58 136 507 PAŁACOWA 1 1 862,40 79 534,69 3,56 137 508 PAŁACOWA 8 2 729,70 126 459,29 3,86 138 509 PAŁACOWA 2 1 851,80 79 029,43 3,56 139 510 PAŁACOWA 6 1 862,40 88 216,58 3,95 140 511 WILANOWSKA 4 930,40 47 709,11 4,27 141 512 PAŁACOWA 4 1 862,40 89 574,17 4,01 142 62 bud. RAZEM 110 449,89 5 090 658,17 3,84 OSIEDLE PRZYLESIE 143 1 PRZYLESIE 5A 1 528,91 63 673,51 3,47 144 2 PRZYLESIE 5 1 384,99 62 812,22 3,78 145 3 PRZYLESIE 5B 1 198,90 52 980,53 3,68 146 4 PRZYLESIE 7B 1 370,32 59 113,74 3,59 147 5 PRZYLESIE 7A 1 528,95 62 226,10 3,39 148 5 bud. RAZEM 7 012,07 300 806,10 3,57 149 143 bud. RAZEM 405 145,29 18 310 873,20 3,77 33

Załącznik nr 2 Wynik na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi za 2015 rok Wynik na Działalności Gospodarczej i Pozostałej SMLW za 2015 rok Lp Wyszczególnienie KOSZTY PRZYCHÓD WYNIK Lp Wyszczególnienie KOSZTY PRZYCHÓD WYNIK 1. Eksploatacja podstawowa osiedli 18 310 873,20 17 927 001,73-383 871,47 1. Spółdzielczy Ośrodek Kultury 221 048,71 46 892,25-174 156,46 2. Ciepło 16 426 719,29 16 426 719,29 0 2. Lokale użytkowe najmy i dzierżawy 2 731 224,33 3 797 851,22 1 066 626,89 3. Dźwigi 1 086 251,05 1 099 580,79 13 329,74 3. SSPT 3 418 259,35 2 623 230,31-795 029,04 4. Garaże własnościowe 202 644,30 189 821 28-12 823,02 4. w tym :TVL 246 130,98-246 130,98 5. Eksploatacja najem l.mieszkal.. 455 845,53 442 450,52-13 395,01 5. Garaże własnościowe 70 579,03 68 423,64-2 155,39 6. Pozostała eksploatacja osiedli 3 451 136,33 3 446 888,94 6. Stacja uzdatnia wody 126 011,60 124 946,06-23 880,14 7. a) Wywóz nieczystości komunal. 2 190 350,00 2 190 350,00 0 7. Internet 809 210,03 845 903,41 36 693,38 8.. Gabaryty 11 016,00 0-11 016,00 8. Parkingi spółdzielcze 89 382,07 97 889,65 8 507,58 9. b) Gaz liczniki zbiorcze 295 155,61 295 155,61 0 9. Lokale użytk.na spól.pr.wł. 210 164,63 207 170,83-2 993,80 10. c) Wieczyste uzytk.gruntu 402 162,67 366 759,99-35 402,68 10. Administrowanie i Zarządz. 187 238,63 155 599,52-31 639,11 11. d) Podatek od nieruchomosci 340 149,55 382 320,84 42 171,29 11. K.nieruch.na odrębną wł. Bud. C-C1 369 992,41 136 824,57-233 167,84 12. e) Ubezpieczenie indywidul.mieszk. 212 302,50 212 302,50 0 12. Koszty Sprzątania zasobów obcych 110 252,37 93 987,72-16 264,65 13. Woda i scieki 7 481 111,00 7 481 111,00 0 13. Transport i Logistyka 52 239,32 1 680,63-50 558,69 14. Eksploat."Domki Listopadowa" 15 370,41 15 370,41 0 14. Pozostałe koszty ogólne 1 129 627,65 0-1 129 627,65 15. Eksploat."Domki Przylesie" 16 652,72 16 652,72 0 15. Koszty oper.finansowych 66 674,63 54 741,35-11 933,28 Nieruch.niewyodręb. bud. C +C1 16. i 10 B 325 127,35 325 127,35 0 16. Koszty pozostał.operacyjne 5 295 858,19 18 885 565,59 13 589 707,40 17. Przych/koszty finansowe 19 745,01 402 793,87 383 048,86 17. Koszty sprzedaży wewnętrznej 453 662,79 453 662,79 0 18. Pozost.przych./koszty operacyjne 1 079 123,62 2 890 860,78 263 000,00 18. Pozostała sprzedaż 0 23 880,14 23 880,14 19. Pozostałe koszty ogól. 196 191,03 0-196 191,03 19. Pozostałe koszty i sprzedaż (re faktury) 76 570,31 76 570,31 0 20. Pozostałe koszty do rozliczenia 11 408,84 11 408,84 0 20. Razem 15 417 996,05 27 694 819,99 12 276 823,94 21. Razem 49 078 199,68 50 675 787,52 1 597 587,84 Podatek dochodowy x -2 510 751,00 Zysk /Strata x 9 766 072,94 34

Fundusz Remontowy Remont budynków z podziałem na osiedla za 2015 rok Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie Osiedle Batory Osiedle Jagiellońska Osiedle Młodych Osiedle Sobieskiego Osiedle Przylesie Razem Powierzchnia lokali mieszkalnych w m 2 18 189,01 258 755,22 10 739,10 110 449,89 7 012,07 405 145,29 I FR w 2015 r. Remonty bud. 1 WYMIANA ZAWORÓW 43,20 4 619,82 9 725,12 6 290,58-20 678,72 2 DOCIEPLENIA BUDYNKÓW 2 238 497,97 859 791,77 3 098 289,74 3 REMONT NAWIERZ.ULIC,CHODN.PLAC 2 306,40 38 130,00 45,99 40 482,39 4 TERMOMODER./DOCIEPL-odsetki od kred.i premia termomoder. 5212,20 280 448,09 29 771,29 190 537,63 505 969,21 5 MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH 18 695,67 18 695,67 6 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 1 026,53 120 300,90 909,42 10 784,85 279,45 133 301,15 7 ROBOTY ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE 41 780,13 142 357,42 15 830,37 74 734,20 1063,72 275 765,84 8 REMONTY I NAPRAWY INSTAL.SANIT 988,07 27 637,97 1 782,42 26 511,82 756 57 676,28 9 ROBOTY SZKLARSKIE 232,49 81 248,63 232,50 4 396,03 86 109,65 10 REMONTY I NAPRAWY WIAT,WEJSCIA 124 891,37 4 665,57 129 556,94 11 ROBOTY KOMINIARSKIE,WENTYLACYJ 35 772,74 2 266,92 50 456,54 88 496,20 12 REMONTY INSTALACJI GAZOWEJ 256259,99 104 078,26 360 338,25 13 KOSZTY NADZORU TECHNICZNEGO 14 352,84 167 424,33 6 980,11 71 694,47 4 557,64 265 009,39 14 REMONTY,NAPRAWY ALTANEK SMIETN 9 937,45 9 937,45 15 REMONT BALKONŁW / LOGGI 15 534,27 55 187,27 70 721,54 16 ODGRZYBIANIE MIESZKAN 634,38 634,38 17 SPOINOWANIE ZŁĄCZY MIĘDZYPŁYT. 4 355,62 4 355,62 18 NAPR.WYMIANA SKRZYNEK POCZTOW. 676,50 676,50 19 WYMIANA OKIEN,DRZWI 9778,81 9 778,81 20 WYMIANA INSTALACJI ZW,CW,WOD-K 6 548,63 186 667,59 270 624,92 463 841,14 35

21 WYKONANIE PLACOW ZABAW 846,89 846,89 22 REMONT KOTŁOWNI 5 113,01 117,81 8 532,00 13 762,82 23 TERMOMODERNIZACJA C.O. 194,34 3 976,88 1 211,53 5 382,75 24 Razem koszty 70 378,43 3 727 410,87 72 281,53 1 775 001,70 15 234,80 5 660 307,33 25 Śred.wydatki w m-cu w zł/m2 0,32 1,20 0,56 1,34 0,18 1,16 26 Śred.wpływy w m-cu w zł/m2 1,61 1,92 2,36 2,23 0,98 1,98 27 B.O. -1 104 448,25-18 820 187,16-1 876 543,32-11 440 674,26 110 105,42-33 131 747,57 28 WPŁYWY w 2015 r. 351 103,60 5 949 062,12 304 419,08 2 959 908,35 82 461,96 9 646 955,11 29 Saldo na 31.12.2015 r. -823 723,08-16 598 535,91-1 644 405,77-10 255 767,61 177 332,58-29 145 099,79 Naliczenie zysku bilansowego na 31.12.2015 r. (Uchwały Walnego ) 12 694 471,26-19 450 628,53 Lp. Wyszczególnienie Osiedle Batory Osiedle Jagiellońska Osiedle Młodych Osiedle Sobieskiego Osiedle Przylesie Razem I FR w 2015 r. Dźwigi 1. B.O. 204 070,32-384 299,14-180 228,82 2. WYDATKI 270 523,74-270 523,74 3. NALICZEN.FUNDUSZU REMONTOWEGO 554 991,30 71 082,12 626 073,42 4. Saldo na 31.12.2015 r. 488 537,88-313 217,02 175 320,86 Lp. Wyszczególnienie Osiedle Batory Osiedle Jagiellońska Osiedle Młodych Osiedle Sobieskiego Osiedle Przylesie Razem I FR w 2015 r. GARAŻ 1. B.O. 2 313,64-3624,25 8 770,75-23 373,88 - -15 913,74 2. WYDATKI - - 20 125,32 - - 20125,32 3. NALICZEN.FUNDUSZU REMONTOWEGO 3240,00 4224,00 15 628,80 33 264,00-56 356,80 4. Saldo na 31.12.2015 r. 5 553,64 599,75 4 274,23 9 890,12-20 317,74 36

Lp. Wyszczególnienie Osiedle Batory Osiedle Jagiellońska Osiedle Młodych Osiedle Sobieskiego Osiedle Przylesie Razem I PODSUMOWANIE FR na 31.12. 2015 r. 1. B.O. -1 102 134,61-18 619 741,09-1 867 772,57-11 848 347,28 110 105,42-33 327 890,13 2. WYDATKI 70 378,43 3 997 934,61 92 406,85 1 775 001,70 15 234,80 5 950 956,39 10 3. NALICZEN.FUNDUSZU REMONTOWEGO 354 343,60 6 508 277,42 320 047,88 3 064 254,47 82 461,96 10 329 385,33 4. Naliczenie zysku bilansowego na 31.12.2015 r (Uchwały Walnego ) 12 694 471,26 5. Saldo na 31.12.2015 r. -818 169,44-16 109 398,28-1 640 131,54-10 559 094,51 177 332,58-16 254 989,93 37

Fundusz remontowy "Remont budynków" za 2015 rok na budynki Załącznik nr 4 Nr budynku Wyszczególnienie Os. Batory Bilans otwarcia roku Wydatki Wpływy Wynik roku 38 Wynik narastająco 0 SŁOWACKIEGO 23-11 322,02 1 649,50 12 566,42 10 916,92-405,10 1 WARSZAWSKA 34-15 069,01 4 156,19 16 514,27 12 358,08-2 710,93 2 WARSZAWSKA 36-124 887,49 4 305,30 16 634,03 12 328,73-112 558,76 3 SŁOWACKIEGO 25 29 834,29 7 325,52 38 210,74 30 885,22 60 719,51 4 WARSZAWSKA 38-130 633,76 7 858,33 39 781,66 31 923,33-98 710,43 5 SŁOWACKIEGO 27-321 894,58 9 537,68 57 202,26 47 664,58-274 230,00 6 WARSZAWSKA 40-504 934,39 9 392,86 57 405,14 48 012,28-456 922,11 7 SŁOWACKIEGO 29-46 163,01 6 744,71 38 210,74 31 466,03-14 696,98 8 WARSZAWSKA 46 44 192,38 6 955,96 40 567,18 33 611,22 77 803,60 9 JAGIELLOŃSKA 4 32 443,69 2 567,58 15 914,23 13 346,65 45 790,34 10 WARSZAWSKA 42-56 014,35 9 884,80 18 096,93 8 212,13-47 802,22 Razem -1 104 448,25 70 378,43 351 103,60 280 725,17-823 723,08 Os. Jagiellońska 0 PIŁSUDSKIEGO 24-209 037,62 11 649,68 36 240,40 24 590,72-184 446,90 2 ALEJA 3-GO MAJA23 358 575,67 15 099,66 81 477,89 66 378,23 424 953,90 3 ALEJA 3-GO MAJA25 43 948,39 18 173,71 72 974,31 54 800,60 98 748,99 4 ALEJA 3-GO MAJA27 164 972,28 12 339,83 71 319,32 58 979,49 223 951,77 7 BRONIEWSKIEGO 4-491 291,46 10 754,03 81 619,87 70 865,84-420 425,62 8 JAGIELLOŃSKA 19 63 268,95 6 261,09 66 818,10 60 557,01 123 825,96 9 MICKIEWICZA 35-419 710,13 333 683,34 138 462,56-195 220,78-614 930,91 10 BRONIEWSKIEGO 8-454 001,17 13 903,36 84 312,64 70 409,28-383 591,89 11 BRONIEWSKIEGO 5-421 260,95 188 628,12 87 871,90-100 756,22-522 017,17 12 SOWIŃSKIEGO 14 183 842,43 7 986,09 66 614,68 58 628,59 242 471,02 13 HUBALA 4-427 435,28 9 260,09 81 664,57 72 404,48-355 030,80 14 HUBALA 6-546 057,82 15 310,12 80 752,95 65 442,83-480 614,99 15 HUBALA 3-660 510,57 16 547,20 129 320,34 112 773,14-547 737,43 16 HUBALA 5-612 295,75 18 323,60 133 251,57 114 927,97-497 367,78 17 MARYSIEŃKI 3-712 566,20 27 070,49 138 833,90 111 763,41-600 802,79 18 MARYSIEŃKI 1-565 795,90 21 657,81 131 717,20 110 059,39-455 736,51 19 MARYSIEŃKI 6-296 980,75 310 536,93 140 237,15-170 299,78-467 280,53 20 MARYSIEŃKI 4-362 575,49 305 405,29 139 611,17-165 794,12-528 369,61 KAZIMIERZA 393 974,96 9 477,92 100 350,65 90 872,73 484 847,69 21 WIEL.31 22 ALEJA 3-GO MAJA26-96 219,02 21 232,32 85 475,78 64 243,46-31 975,56 23 KRASIŃSKIEGO 71 21 870,80 94 709,19 100 967,18 6 257,99 28 128,79 24 ALEJA 3-GO MAJA33-13 346,85 18 569,01 99 727,72 81 158,71 67 811,86 25 SOBIESKIEGO 12-109 336,42 111 430,03 100 967,18-10 462,85-119 799,27 26 JAGIELLOŃSKA 21-116 216,05 13 243,38 86 730,23 73 486,85-42 729,20 27 SOWIŃSKIEGO 12-44 539,02 114 879,56 94 529,69-20 349,87-64 888,89 28 SOWIŃSKIEGO 19-274 768,09 45 554,59 111 687,09 66 132,50-208 635,59 29 SOWIŃSKIEGO 13 216 824,86 12 893,57 103 954,04 91 060,47 307 885,33 30 SOBIESKIEGO 10-429 106,23 7 738,72 82 809,98 75 071,26-354 034,97 31 MICKIEWICZA 37-570 521,09 435 702,50 260 882,15-174 820,35-745 341,44