Protokół Nr DXIV/2012

Protokół Nr DXIV/2012 z dnia 14.03.2012 roku z POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA W OLKUSZU Obecni na posiedzeniu wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu - Pan Wojciech Gleń 1. W związku z prośbą Pani Genowefy Brodzińskiej pismo L.dz. 94/2012 o rozłożenie mandatu w wysokości 219,60 zł na raty. Zarząd przychylił się do wniosku. 2. Zarząd wydał zgodę na korzystanie z przystanku -Olkusz Technikum, Panu Adamowi Czart, w celu wykonywania linii regularnej na trasie Olkusz Supersam - Osiek Pętla. 3. Na posiedzeniu Zarząd przyjął Sprawozdanie z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok 2011. 4. Zarząd postanowił uhonorować uczennicę Agatę Chojowską z Zespołu Szkół w Krzykawie za opowiadanie Autobus nr 463, która zdobyła I tytuł Grand Prix:Bunny - rocznym biletem miesięcznym. Na tym posiedzenie zakończono Protokołowała Majewska Monika Przewodniczący Zarządu Związku przewodnictacv mgr inż, Wojciech Gleń

Siedziba Związku: ul. Aleja 1000 lecia 2c 32-300 Olkusz tel. (032)641 39 14, (032)754 75 93 NIP 637-18-07-390 REGON 273893532 SPRA WOZDANIE Z działalności Związku Komunainego Gmin Komunikacja IVliqcIzygminna w Olkuszu za rok 2011 Opracował: Zarząd ZKG KM w Olkuszu Marzec 2012 r.

SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2. Organizacja komunil<acji miejsl<iej. 3. Wyl<onawcy usług przewozowych. 4. Kontrola realizacji usług przewozowych). 5. Gospodarl<a biletowa. 6. Analiza l<ontroli biletów. 7. Udział gmin w kosztacłi organizowanej komunilocji. 8. Analiza realizacji przewozów w systemie netto". 9. Ocena jakości świadczonych usług w komunikacji miejskiej. 10. Kontrola działalności Związku. 11. Sprawozdanie finansowe. 12. Podsumowanie.

Sprawozdanie Z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok 2011 1. WPROWADZENIE Związek Komunalny Gmin Komunikacja!Vlięclzygminna w Olkuszu, został utworzony w 1998 roku w celu realizacji zadania publicznego: lokalny transport zbiorowy. Prawa i obowiązki Gmin uczestniczących w Związku związane z wykonywaniem zadania własnego przeszły na Związek z dniem ogłoszenia statutu Związku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 6/98). Związek został wpisany do rejestru Związków Międzygminnycłn pod poz. 174 z datą 28.01.1998 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznycłi i Administracji - Departament Administracji Publicznej. Związek nabył osobowość prawną po zarejestrowaniu z datą ogłoszenia statutu w trybie i na zasadach ustalonych na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Prezesa Rady Ministrów. Działalność statutową Związek rozpoczął w kwietniu 1998 roku. Na mocy uchwał podjętych przez Rady Gmin - Członków Związku dokonano zmian w statucie Związku, które zostały wprowadzone 01.08.2002r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 163 z dnia 22 sierpnia 2002 roku oraz 13.04.2005 r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 212 z dnia 19 kwietnia 2005 r. Zgodnie z 6 Statutu Związku: 1. Zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gmin - członków Związku. 2. Zadania Związku obejmują w szczególności: a) organizację lokalnego transportu zbiorowego, b) wykonywanie czynności koordynacji i uzgadniania rozkładów jazdy, c) badanie natężenia ruchu pasażerów, d) opracowywanie rozkładów jazdy, e) emisję i dystrybucję biletów, f) zawieranie umów na wykonywanie usług przewozowych w trybie odrębnych przepisów, g) marketing usług przewozowych, h) opracowywanie taryfy biletowej, i) ustalanie cen urzędowych, j) kontrolę realizacji usług przewozowych, k) kontrola biletowa, I) administrowanie przystankami i dworcami autobusowymi, ł) przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i innych czynności o podobnym charakterze wynikających z odrębnych przepisów prawa dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, m) dokonywanie uzgodnień zezwoleń i innych decyzji na wykonywanie przewozu osób, dla których właściwe są organy gmin - członków związku, po uprzedniej konsultacji z tymi organami.

2. ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Związek bada potrzeby przewozowe i organizuje komunikację miejską, jako przewozy o charakterze użyteczności publicznej, czyli powszechnie dostępną usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywaną przez operatorów publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na swoim obszarze. Zarząd wyłaniając operatorów na poszczególne linie, dopuszcza do udziału w postępowaniu wszystkie podmioty, spełniające warunki zamówienia. Model ten umożliwia konkurencję w świadczeniu usług przewozowych, co jest istotnym elementem mechanizmu rynkowego wywierającym presję na zachowanie firm przewozowych. Operatorzy włączeni do systemu komunikacji miejskiej przyczyniają się do obniżenia kosztów, poprawy jakości i standardu świadczenia usług. W 2011 roku kontynuowano badanie napełnień na poszczególnych kursów celem określenia wielkości przewożonych potoków pasażerskich. Do określenia potrzeb przewozowych przydatne jest również badanie struktury przejazdów pasażerów według rodzajów biletów (normalnych, ulgowych, jednorazowych, okresowych) oraz przejazdów bezpłatnych. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do opracowywania rozkładów jazdy I taryfy biletowej. Oprócz komunikacji miejskiej na obszarze Związku funkcjonują również inne przewozy gminne wykonywane na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Olkusza. Aktywność przewoźników działających na wolnym rynku koncentruje się na trasach o najwyższych potokach pasażerskich i małych wahaniach w okresie doby, tygodnia czy roku. Ilość wydanych zezwoleń, jak również realizowane przez przewoźników rozkłady jazdy mają wpływ na ilość pasażerów przewożonych w komunikacji miejskiej. Należy podkreślić, że przewoźnik licząc na zysk, nie będzie realizował przewozów w godzinach I dniach, gdy potok pasażerski jest mały, bo takie kursy są nierentowne, aczkolwiek potrzebne ze względów społecznych. Poza tym nie stosuje on ulg gminnych i biletów okresowych, a cena biletu jednorazowego jest ustalana znacznie niżej niż cena biletów sprzedawanych na komunikację miejską. Busy, bez względu na to, jaki mają ustalony rozkład jazdy, jeżdżą przed autobusami komunikacji miejskiej, co powoduje, że Związek przewozi w większości pasażerów, którzy mają prawo do darmowych lub ulgowych przejazdów. # Związek realizuje zadania własne gmin z zakresu lokalnego transportu zbiorowego organizując przewozy na 29 liniach komunikacji miejskiej, zabezpieczając potrzeby przewozowe społeczności lokalnych we wszystkie dni tygodnia od najwcześniejszych godzin porannych do późnowieczornych. W 2011 roku wykonana została praca przewozowa w ilości 2 580 405,8 km. Wahania pracy przewozowej wykonanej na zlecenie Związku w poszczególnych latach przedstawia wykres 1.

2600 000 2550 000 2500 000 2450 000 2400 000 oo ło M łrt o o «o 00 m Oi <N o in CM 2350 000 2300 000 ^ 2250 000 1999 r. m 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r 2004r.D2005r. 0 2006^ a2007r. D2008r. 2009r. 2010r. 2011r. Wykres 1: Praca przewozowa w latach 1999-2011 r. (w km) 3. WYKONAWCY USŁUG PRZEWOZOWYCH W 2011 roku zawarto 9 umów w trybie bezpośrednim, których przedmiotem było wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym na obsługę linii autobusowycli komunikacji miejskiej oznaczonychi: B relacji - Sławków Rynek - Hutki Las M relacji - Olkusz Oś. Młodych Pętla - Olkusz Dworzec PKS WK Bis relacji - Olewin - Olkusz Supersam ZKG KM, 450 S relacji - Olkusz ZKG KM - Olkusz Dworzec PKP - Olkusz Osiedle Młodych Pętla, 457 relacji - Olkusz ZKG KM - Lgota II 465 relacji - Olkusz Osiedle Młodych Pętla - Bukowno Dworzec PKP 467 relacji - Bukowno Stare - Bukowno Podlesie - Bór Biskupi 470 relacji - Olkusz Oś. Młodych Pętla - Cieślin Dom Ludowy 476 i 477 relacji - Olkusz ZKG KM - Rodaki Pętla

ZESTAWIENIE ZAWARTYCH UMÓW W TRYBIE BEZPOŚREDNIM W ROKU 2011 Lp. Nazwa i tryb zamówienia Wybrany Wykonawca Czas trwania umowy 1. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 467 ZP/ZKG KM /114/2011 F.P.U.H. Sioła Trans" ul. Mickiewicza 7/44 32-300 Olkusz 01.07.2011 30.06.2012 2. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej B ZP/ZKG "KM 7115/2011 F.P.U.H. Sioła Trans ul. Mickiewicza 7/44 32-300 Olkusz 01.07.2011 30.06.2012 3. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 450S ZP/ZKG KM /116/2011 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej ul. Mickiewicza 7/44 32-300 Olkusz 01.07.2011 31.08.2011 4. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 465 ZP/ZKG "KM"/117/2011 PKM Sp. z 0.0. w Olkuszu ul. Wspólna 5D 32-300 Olkusz 01.07.2010 31.12.2011 5. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej M ZP/ZKG"KM"/118/2011 PKM Sp. z 0.0. w Olkuszu ul. Wspólna 5D 32-300 Olkusz 16.08.2011 15.08.2014 # 6. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej WK Bis ZP/ZKG KM /119/2011 Firma NATAN" Bogdan Głogowski ul. Krzywoustego 5 32-552 Płaza 05.09.2011 30.06.2012 7. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 457 ZP/ZKG"KM"/120/2011 PKM Sp. z 0.0. w Olkuszu ul. Wspólna 5D 32-300 Olkusz 01.01.2012 31.12.2012 8. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 476 i 477 ZP/ZKG KM"/121/2011 F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny Ul. Polna 33 32-310 Klucze 01.01.2012 31.12.2012 9. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 470 ZP/ZKG KM V122/2011 PKM Sp. z 0.0. w Olkuszu ul. Wspólna 5D 32-300 Olkusz 01.01.2012 31.12.2012 Zadania przewozowe w 2011 r, realizowane były przez niżej wymienionych operatorów: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Wspólna 5D F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska, Kwaśniów Górny ul. Polna 33, SIOŁA TRANS ul. Mickiewicza 7/44 32-300 Olkusz, POLKAR Paulina Szczepanik, 30-110 Kraków, ul. Filarecka 17A/B27 Firma Natan - Bogdan Głogowski, 32-552 Płaza ul. Krzywoustego 5, Konsorcjum Komunikacji Autobusowej, 41-219 Sosnowiec ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej w Olkuszu, 32-300 Olkusz ul. A.Mickiewicza7/44

Udział w zadaniach przewozowycłi poszczególnych wykonawców usług w 2011 r. ilustruje poniższy wykres: & Wykres 2. Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych wykonawców w 2011 r. (w tys. wozokm) Strukturę pracy przewozowej w 2011 roku ilustruje wykres nr 3: 10% 25% 13%7 \ f'1 B ' _ r -II Li.16% PKM DKKA Sosnowiec NATAN Sioła Trans DPOLKAR DKurkowska DKKA Olkusz Wykres 3. Struktura pracy przewozowej w roku 2011 r.

4. KONTROLA REALIZACJI USŁUG PRZEWOZOWYCH Związek dokonuje codziennej kontroli realizacji zadań przewozowych poprzez system monitoringu wizyjnego składającego się z czterecłi kamer i rejestratora, zamontowanycłi na placu manewrowym przy ul. Kościuszki w Olkuszu, oraz ciągłej kontroli prowadzonej przez pracowników Biura Związku. Kontroli podlegają między innymi: punktualność i regularność realizacji kursów, stan techniczny autobusów, oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne autobusów, utrzymanie czystości i estetyki autobusów, sprawność kasowników, umieszczenie cenników, wzorów biletów i innych informacji dla pasażerów, prowadzenie ciągłej sprzedaży biletów przez kierowców, bieżąca łączność kierowców autobusów z punktem dyspozytorskim Policją i Pogotowiem Ratunkowym. # W wyniku 901 kontroli przeprowadzonych bezpośrednio w autobusach oraz bieżącej kontroli poprzez system monitoringu wizyjnego, stwierdzono wiele uchybień i nieprawidłowości w poszczególnych miesiącach 2011 r. co przedstawiają poniższe tabele. Tabela 1 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1Suma Brak realizacji kursu 18 21 17 16 32 15 34 12 41 56 95 71 428 Opóźnienie kursu 10 17 6 6 4 3 4 3 6 7 5 11 28 Zaniżona pojemność taboru Autobus niesprawny technicznie Samowolna zmiana trasy kursu Brak w sprzedaży biletów Brak / źle ustawione tablice elektroniczne Kurs realizowany przed czasem Nieprawidłowe kody kasowania lub niesprawne kasowniki Brak regulam inu/ cennika w autobusie - 2 - - - - 1 - - - - - 3 - - - - - - 1-4 3 4 2 14 1 1 1 1-14 - 4 - - 1-23 - - - 1 - - - - - 2 - - 3 19 26 32 49 49 14 1-3 11 11 15 230-1 - - 1 8 3 4 2 1 2 4 26 2 2 1 3 8 2 1 - - 4 2 3 26 - - - 1 12-2 1 3 - - 1 20 Brak ogrzewania 2 8 2 - - - - - - - 1 2 15 Brak czystości i estetyki pojazdu 3 7 5 11 6 2 1 1 6 2 2 17 63 Inne przypadki - - - - 7 2 - - - 1 1 2 13 RAZEM II 55 85 64 88 117 60 48 25 65 87 124 128 946

Tabela 2 IV VI VII VIII IX XI XII Suma PKM Sp z 0.0. F.P.U.H. Sioła-Trans 24 41 22 24 33 16 F.P.H.U. M.Kurkowska 10 27 KKA w Sosnowcu PHU Polkar 11 22 11 23 21 30 29 12 13 10 15 29 200 Firma NATAN 13 KKA w Olkuszu 15 19 17 15 32 12 33 11 36 56 95 70 411 15 15 18 220 61 14 RAZEM 55 85 64 88 117 60 48 25 65 87 124 128 946 Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości /Tabela 1/ to: brak realizacji kursu (428), brak lub źle ustawione tablice elektroniczne (230), brak czystości i estetyki pojazdu (63), opóźnienia kursów (28) wahające się od kilku do kilkunastu minut. Tabela 2 przedstawia zestawienie kar wystawionych w poszczególnych miesiącach dla poszczególnych przewoźników. Najwięcej kar w 201 Ir. nałożono na Konsorcjum Komunikacji Autobusowej w Olkuszu (411). 5. GOSPODARKA BILETOWA Związek emituje i rozprowadza bilety jednorazowe oraz okresowe. Prowadzi także sprzedaż biletów okresowych poprzez: własną kolekturę biletową zlokalizowaną w budynku na placu przy Supersamie w Olkuszu, kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku, kolektury w Bolesławiu, Bukownie, Kluczach i Olkuszu, oraz sprzedaż biletów jednorazowych poprzez: własną kolekturę biletową zlokalizowaną w budynku na placu przy Supersamie w Olkuszu, kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku, 86 punktów sprzedaży takich, jak: kioski, sklepy - na podstawie umów zawartych ze Związkiem, Punkty sprzedaży rozmieszczone są następująco: Miasto i Gmina Olkusz 45 Gmina Bolesław 10 Miasto Bukowno 5 Gmina Klucze 25 Sławków 1 Sieć sprzedaży biletów jednorazowych jest niewystarczająca z powodu braku zainteresowania sprzedażą biletów przez właścicieli sklepów. Szczególnie dotkliwy dla pasażerów jest brak punktów sprzedaży w sołectwach, gdyż pasażer zmuszony jest nabywać bilety u kierowcy z dodatkową opłatą w wysokości 0,20 zł. Związek ponosi koszty związane z drukiem biletów i prowizją udzielaną punktom sprzedaży:

Koszt druku biletów w 2011 roku: bilety jednorazowe i okresowe - 24 024,93 zł Prowizia w 2011 roku wyniosła: bilety jednorazowe: 61 058,56 zł, bilety miesięczne: 20 579,04 zł co daje kwotę: 81 637,60 zł (tj. 3,10 % uzyskanych wpływów z biletów). Zmiany sprzedaży biletów w poszczególnych miesiącach obrazują poniższe wykresy: a t u t y M arz«c K w i«ct«ń nmiij CzerwMic Lipi«c D S iorpioń WrzMiBń B Październik L isto p a d G rudzień # in D S t y c z o ń JJ^IOO000 19 1 80 000 p i o in fo CS i to CN a L u ty n M n r z o c G K w j o c io ń D M n j C z e r w i e c O L ip ie c P S ie r p i o ń W r z e» io ń ffil P a ź d z i e r n i k a L i s t o p a d G rudzień M ie s ig c Wykresy 4, 5. - sprzedaż biletów jednorazowych w 2011 r.. 10

z z z p T O i u> o ---- ix> f l 1/) OD s la S ty c z * ń L u ty D M «rz * c K w i» c t«ń D M a j C z» r w l«c G iu p ic c D S i«rp i» ń W rz * si» rt P a t d z i * r n ik a LiB topad n O r u d z ła ń M i«s U C Wykresy 6, 7. - sprzedaż biletów okresowych w 201 Ir. Zaobserwowano spadek sprzedaży biletów w kolejnych latach począwszy od roku 2004, co ilustruje zestawienie wpływów z biletów w okresie działania Związku / wykresy 8 19/ Wykres 8. Sprzedaż biletów okresowych w poszczególnych latach 1999-2011 (w szt.) 11

2500 000 2000 000 1500 000 1000 000 -T=- 500 000 O Oi O O) o> o T - CM -ło CM CM O o CM CO O o CM Tf O o CM Bilety normalne lo O o CM io co o o o o o o CM CM CM Bilety ulgowe <T> o CM o CM O CM Wykres 9. Sprzedaż biletów jednorazowych w poszczególnych latach 1999-2011 (w szt.) W 2008 roku sprzedano biletów jednorazowych ulgowych na kwotę 572 403,60 zł a jednorazowych normalnych na kwotę 1 660 160,40 zł. W 2009 roku sprzedaż biletów normalnych zmniejszyła się w stosunku do roku 2008r, i wyniosła 1 162 107,20 zł, natomiast wzrosła nieco sprzedaż biletów jednorazowych ulgowych w stosunku do roku 2008r. i wyniosła 666 553,40 zł. W roku 2010 nastąpił kolejny spadek sprzedaży. W roku 2011 odnotowano niewielki wzrost sprzedaży biletów jednorazowych w porównaniu do roku 2010 o kwotę 68 385,10 zł, co obrazuje poniższy wykres: ulgowe normalne Wykres 10.Sprzedaż biletów jednorazowych (brutto) w latach 2008-2011 (w zł.) W roku 2008 sprzedano bilety miesięczne normalne na kwotę 830 875,00 zł a bilety miesięczne ulgowe na kwotę 852 548,50zł. W roku 2009 sprzedaż biletów miesięcznych normalnych spadła i wyniosła 12

648 576,00 zł, spadkowi uległa również sprzedaż biletów ulgowych miesięcznych i wyniosła 779 048,00 zł. W roku 2010 nastąpił kolejny spadek sprzedaży. W roku 2011 sytuacja pod względem sprzedaży biletów miesięcznych była porównywalna do roku 2010, co obrazuje poniższy wykres: ulgowe normalne Wykres 11. Sprzedaż biletów okresowych (brutto) w latach 2008-2011 (w zł.) 6. Analiza kontroli biletów. Kontrole biletów prowadzone były przez własnych kontrolerów, którzy łącznie w 2011 r. wystawili 1791 opłaty dodatkowe. Poniższe zestawienie przedstawia ilość opłat dodatkowych w poszczególnych miesiącach. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Wykres 12. Ilość opłat dodatkowych wystawionych w 201 Ir. przez kontrolerów ZKG KM (szt.) 13

wykres 13. Ilość opłat dodatkowycłi, które nie zostały uregulowane w 201 Or. wynosi 1101 sztuk. Dane te ilustruje 150 125 100 75 50 25 O. / f 2 : styczeń OLuty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Wykres 13. Ilość opłat dodatkowych nieuregulowanych w 2011 r. w rozbiciu na poszczególne miesiące (szt.) Windykacja prowadzona była we własnym zakresie jak i poprzez skierowanie pozwów do sądu cywilnego w Olkuszu. Sprawy zakończone wyrokiem nakazowym kierowane były do komornika przy Sądzie Rejonowym. Nie osiągnięto jednak zamierzonego efektu. W jednym tylko przypadku komornik powziął skuteczną egzekucję. W pozostałycłi przypadkach! postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Dłużnicy nie posiadają wartościowycłi ruchomości ani stałego źródła dochodu. 7. UDZIAŁ GMIN W KOSZTACH ORGANIZOWANEJ KOMUNIKACJI Komunikacja miejska organizowana przez Związek to przewóz o charakterze użyteczności publicznej, wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego, której świadczenia, w przypadku braku /' V dopłaty lub zapłaty,^;wozokilometr, przewoźnik nie podjąłby się lub nie podjąłby się w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach, ze względu na swój własny interes gospodarczy. Organizacja komunikacji miejskiej na terenie objętym działaniem Związku wymaga dotacji ze strony gmin tworzących Związek. Wielkość dotacji zależy od przyjętej polityki cenowo - taryfowej (ulgi gminne), stosowanych marszrutyzacji i rozkładów jazdy oraz jakości świadczonych usług przewozowych. W końcowym efekcie każda z gmin w danym roku dopłaca na organizowanie komunikacji miejskiej kwotę proporcjonalną do ilości wozokilometrów zrealizowanych na jej terenie / zgodnie z postanowieniem Statutu / Udział gmin, członków Związku, w kosztach organizowanej komunikacji w powiązaniu z wykonaną pracą przewozową w latach 2006 do 2011 przedstawiają wykresy nr 14 i 15. 14

2 006 2007 2 008 2 009 2010 2011 Olkusz obolesław OBukowno OKIucze Wykres 14. Praca przewozowa w latach 2006-2 0 1 1 (w tys. km) 2 006 2 007 2 008 2009 2010 2011 aolkusz (Bolesław OBukowno OKIucze Wykres 15. Udział Gmin w kosztach komunikacji w latach 2006-2 0 1 1 (w tys. zł.) Zgodnie z przyjętą statutową zasadą finansowania komunikacji nniejskiej przez poszczególne gminy proporcjonalnie do ilości wozokilometrów przejechanych na jej terenie mamy następującą sytuację. Linie: ZZ, ZP, Ż, BP, WK, M, PS, G, 450, 457, 450S oraz 475 przebiegają w całości po terenie gminy Olkusz i są przez nią dofinansowywane w 100%. Natomiast linie o numerach 47_ obsługują teren gminy Klucze, a linie o numerach 46_ terem gmin Bolesław i Bukowno, jednak przebiegają również w granicach Olkusza i są dofinansowywane z budżetu gminy Olkusz. Koszty organizacji komunikacji miejskiej na liniach olkuskich, kluczewskich i bolesławskich /razem z Bukownem i Sławkowem / przedstawia wykres: 15

Koszty organizacji komunikacji miejskiej 2 323 326,15; 37% lii linie olkuskie ii linie kluczewkie y linie bolesławskie Wykres 16. Koszty organizacji komunikacji miejskiej na terenie Związku w 20lir. gmin w 2011/: Wielkość dopłaty do wozokilometrów z poszczególnych gmin w 2011 r. przedstawia wykres / wpłaty # Wykres 17. Wielkość dopłat do pracy przewozowej z poszczególnych gmin w 201 Ir. Poniżej przedstawiono w tabelach oraz na wykresach ilość wozokilometrów dla poszczególnych linii w rozbiciu na wielkość ich przebiegu po terenie poszczególnych gmin w dni robocze, soboty i niedziele. Należy zwrócić uwagę, że procentowy udział przebiegu linii po terenie danej gminy jest równoznaczny z procentem dofinansowania z budżetu tej gminy. 16

Aktualne dzienne kilometry ( dzień powszedni) Tabela zt)iorcza Nr linii M 450S WK WK Bis G warianty + Olkusz Os. Młodych Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM" + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Olkusz Os. Młodych Pętla + OlkuszOs. Młodych Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM" + Olkusz Supersam ZKG"KM" - OlkuszOs. Młodych Pętla + Olewin;: Olkusz Supersam ZKG"KM" -Zadole Kosmolowskie II + Olewin: Zadole Kosmolowskie II - Olkusz Supersam ZKG"Klvr' + Olkusz Dworzec PKP 1 - Olewin 12 + Olewin 1 2 - Olkusz ZKG W + Olkusz Supersam ZKG"KM' - Gorenice Pętla + Gorenice Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM' B p. Krze Kuźniczkę: Hutki - Sławków Rynek 2 p. Krze, Kuźniczka: Sławków Rynek 1 - Hutki ZP + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Kogutek 2 _ ZZ Ż P.s + Zederman Kiosk 2 - Olkusz Supersam ZKG"Klvr + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Zawada Pętla + Zawada Pętla - Olkusz Supersam ZKG"Klvr + Olkusz Supersam ZKG"KM' -Żurada Pętla + Źurada Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM" p. OlkuszCm entarz-olkuszcm entarz Olkusz Cmentarz - Olkusz Cmentarz 457 + Olkusz Supersam ZKG"KM' - Lgota II BP + Lgota II - Olkusz Supersam ZKG"KM" +Olkusz Dworzec PKS - Braciejówka + Braciejówka -OlkuszDworzec PKS 460 + Sławków Dworzec PKP - Olkusz Dworzec PKS OlkuszOs. Młodych Pętla - Sławków Dworzec PKP 461 + Olkusz Orzeszkowej - Sławków Rynek 2 + Sławków Rynek 1 - Olkusz Dworzec PKS 462 ; + Olkusz Supersam ZKG"Klvr' - Sławków Rynek 2 Sławków Rynek - Olkusz Supersam ZKG"KM" 463 + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Bukowno Dworzec PKP + Bukowno Dworzec PKP - Olkusz Supersam ZKG"KM' 464 + Olkusz Dworzec PKS - Bukowno Dworzec PKP +Bukowno Dworzec PKP - Olkusz Dworzec PKS 465 + W: Olkusz Supersam ZKG Klvr' - Bukowno Dworzec PKP OlkuszOs. Młodych Pętla - Bukowno Dworzec PKP 466 Olkusz Dworzec PKS - Bukowno Stare Pętla B; Olkusz Dworzec PKS - Międzygórze 1 467 + Bukowno Leśna - Bukowno Podlesie 2 + Bukowno Podlesie 2 - Bukowno Leśna 470 + Hucisko: OlkuszOs. Młodych Pętla - Cieślin Dom Ludowy 1 kw: Olkusz Supersam ZKG"KM" - Cieślin Dom Ludowy 1 472 + Chechlo Pętla - Olkusz Dworzec PKS + Olkusz Dworzec PKS - Chechło Pętla 473 + p. Klucze: Olkusz Supersam ZKG"KM" - Golczowice Pętla OlkuszOs. Młodych Pętla - Golczowice Pętla 474 + Golczowice Pętla - Olkusz Supersam ZKG KM" p. Zalesie Wieś: Golczowice Pętla -OlkuszOs. Młodych Pętla 475 + Olkusz Supersam ZKG"KM" -Bogucin Mały 2 Klucze Skrzyżowanie 2 - Olkusz Orzeszkowej 476 Olkusz Supersam ZKG"KM" - Jaroszowiec PKP 2 p.kwaśniów: OlkuszOs. Młodych Pętla - Rodaki Pętla 477 p.chechło:olkuszsupersam ZKG"KM" - Rodaki Pętla Bolesławska: Olkusz Orzeszkowej - Rodaki Pętla ilość kursów ilość bryg Olkusz Bolesław Bukowno Sławków Klucze Trzebinia razem 61 2 581,3 581,3 94 4 535,8, - 535,8 22 1 283,3 283,3 2 1 9,9 9,9 22 1 303,6 303,6 14 1 211,6 211,6 16 1 233,8 233,8 24 1 377,5 377,5 30 2 244,0 244,0-18 1 262,8 ' - 8,8 271,6 96,76% 3,24% 25 1 324,6 4,4 12,5 341,5 25 2 385,5 385,5 30 2 188,3 32,39% 18 1 114,5 26,24% 15 1 63,0 28,23% 14 1 53,2 13,07% 14 1 98,7 35,22% 11 2 172,1 50,87% 19 2 79,6 20,33% 22 1 26,2 9,16% 25 2 174,8 31,67% 14 2 112,8 44,24% 8 2 58,9 45,80% 21 2 139,9 44,73% 29 1 177,6 87,62% 14 1 77,8 29,47% 20 1 113,0 30,77% : 171,4 1 174,0 '29,49% 29,93% 288,2 66,06% 153,8 68,91% ;; 260,8 37,1 64,06% 9,11% 139,5 42.0 49,79% 14,99% 112,7 53,5 33,31% 15,81% ;24,5 287,4 6,26% -7 3,4 1 % 60,7 199,0 21,23% 69,60% 8,4 3,29% 47,6 581,3 8,19% 33,6 436,3 7,70% 6,4 223,2 2,87% 56,0 407,1 13,76% 280,2 338,3 391,5 285,9 377,1 551,9 68,33% 133,8 255,0 52,47% 69,7 128,6 54,20% 172,9 312,8 55,27% 25,1 202,7 12,38% 186,2 264,0 70,53% 254,3 367,3 69,23% 627 40 5198,8 1448,26 795,129 143,925 1222,91 12,5 8805,5 17

Udział gmin w liniach 460-467 w dni robocze i i Olkusz H Bolesław y Bukowno y Sławków Wykres 18. Udział Gmin na liniacłi 460-467 w 201 Ir. Udział gmin w liniacłi 470, 472, 473, 474, 476, 477 w dni robocze y Olkusz u Klucze Wykres 19. Udział Gmin na liniach 470, 472, 473, 474, 476, 477 w 201 Ir. 18

Aktualne dzienne kilometry ( soboty) -Tabela zbiorcza Nr linii 450S WK warianty + Olkusz Os. Modych Pętla -Olkusz Dworzec PKS + Olkusz Dworzec PKS - Olkusz Os. Młodych PęM a + Olkusz Os. Modych Pętla - OlkuszZKG"KM" OlkuszZKG"KM" - OlkuszOs. Modych Pętla + Olewin: OlkuszZKCKNf -Zadole Kosmolowskie II + Olewin: Zadole Kosmolowskie II - OlkuszZKG"Klvr OlkuszZKG"KM" - Gorenice Pętla Gorenice Pętla - Olkusz ZKCKM" p.kuźniczkę: Hutki - Sławków Rynek 2 p.kuźniczkę: Stawków Rynek 1 - Hutki ZP Olkusz ZKG"KM" - Kogutek 2 ZZ P.S Kogutek 1 - Olkusz ZKG"KM" + Osiek: OlkuszZKG"KM" - Zawada Pętla Osiek peda: Zawada Pęda - OlkuszZKG"KM" + pks: Olkusz Dworzec PKS -Żurada Pęda + pks:źurada Pęda - Olkusz Dworzec PKS p. Słowiki: OlkuszCmentarz- OlkuszCmentarz p. Orzeszkowej: Olkusz Kopalnia Pomorzany-Olkusz Os. Modych Pęda 457 + akuszzkg"knf - Lgota II BP Lgota II -OlkuszZKG"KM" Olkusz Dworzec PKS - Braciejówka Braclejówka -OlkuszDworzec PKS 460 + Sławków Rynek - Olkusz Dworzec PKS Olkusz Dworzec PKS - Sławków Rynek 2 463 + OlkuszZKG KM" - Bukowno Dworzec PKP + Bukowno Dworzec PKP - Olkusz ZKG"KM" 464 + Olkusz Dworzec PKS - Bukowno Dworzec PKP +Bukowno Dworzec PKP - Olkusz Dworzec PKS 467; + Bukowno Leśna - Bukowno Podlesie 2 + Bukowno Podlesie 2 - Bukowno Leśna 470 kw: OlkuszZKG"KM" -C ieślin Dom Ludowy 1 Cieślin Dom Ludowy 2 - OlkuszZKG"KM" 471 + CH: OlkuszZKG"KM"- Rodaki Pęda + CH: Rodaki Pęda - OlkuszZKG"KM" 473 p. Zalesie Wieś: OlkuszZKG"KI\ł' - Golczowice Pęda Golczowice Pęda - Olkusz ZKG"KM" 474 + Golczowice Pęda - OlkuszZKG"KM" + OlkuszZKG KM"- Golczowice Pęda 475 + OlkuszZKG"KM" - Bogucin Mały 2 Bogucin Mały 2 - OlkuszZKG Klvr ilość kursów ilość bryg Olkusz Bolesław Bukowno Sławków Klucze Trzebinia 79 454,8 454,8 63 302,2 302,2 18 228,2 228,2 19 262,1 262,1 159,1 159,1 10 146,5 146,5 18 288,2 288,2 20 127,8 127,8 18 285 285,0 14 163,1 170,1 12 178,5 178,5 16 97,4 29.75% 98,9 30421% 120.3 36.74% 10,8 3,30% 327,4 14 53,2 233.2 37.1 56,0 379,5 14.02% 61,45% «,78VJ 14.76% 16 132,2 169,3 42.4 343,9 38.44% 4>j3% 1243% 10 73,9 73,9 40,4 26,65% 55,6 22,6 6 % 20,2 32.79% 13 79,6 43.31% 20 114 90.33% 111,2 73,35% 189,8 77.34% 41.4 67.21% 104,2 56,69% 12.2 9,67% 394 22 3029,0 860,5 273,7 66,8 458.8 4495.8 151,6 245,4 61.6 183,8 126,2 Udział gmin na liniacłi 460, 463, 464 w soboty u Olkusz H Bolesław y Bukowno ii Sławków Wykres 20. Udział Gmin na liniach 460, 463 i 464 w 201 Ir. 19

Udział gmin na liniacłi 470, 471, 473, 474 w soboty y Olkusz y Klucze Wykres 21. Udział Gmin na liniacłi 470, 471, 473, 474 w 201 Ir. Aktualne dzienne kilometry ( niedziel«i święta) -Tabela zbiorcza Nr linii warianty M + Olkusz Os. Wodych Pętla - Olkusz Dworzec PKS + Olkusz Dworzec PKS - Olkusz Os. Młodych Pętla WK + Olewin: dkuszzkckm" - Zadole Kosmolowskie II + Olewin: Zadole Kosmolowskie II - OlkuszZKG"KM" G + Olkusz ZKG"KM" - Gorenice Pętla + Gorenice Pętla -OlkuszZKG"KW B p.kuźniczkę: Hutki - Sławków Ryrek 2 p.kuźniczkę: Stawków Rynek 1 - Hutki ZP + OlkuszZKG"Klvr - Kogutek 2 + Kogutek 1 - Olkusz Z K G W ZZ + Osiek: OlkuszZKG"KNł' - Zawada Pętla + Osiek pętla: Zawada Pęda - Olkusz ZKG"KM"...l... + pks: Olkusz Dworzec PKS -Żurada Pętla + pks; Żurada Pętla - Olkusz Dworzec PKS P.S p. Słowiki: Olkusz Cmentarz- Olkusz Cmentarz p. Orzeszkowej: Olkusz Kopalnia Pomorzany-OlkuszOs. Modycłi Pętla 457 + a k u s z Z K G W - Lgota II + Lgota II - Olkusz Z K G W BP + Olkusz Dworzec PKS - Braciejówka + Braciejówka - Olkusz Dworzec PKS 460 + Sławków Rynek -OlkuszDworzec PKS Olkusz Dworzec PKS - Sławków Rynek 2 463 + OlkuszZKG"KW - Bukowno DworzBC PKP + Bukowno Dworzec PKP -akuszzkg"km" 464 + Olkusz Dworzec PKS - Bukowno Dworzec PKP +Bukowno Dworzec PKP - Olkusz Dworzec PKS 467 + Bukowno Leśna - Bukowno Podlesie 2 + Bukowno Podlesie 2 - Bukowno Leśna 470 kw: OlkuszZKG"KM" - Cieślin Dom Ludowy 1 Cieślin Dom Ludowy 2 - OlkuszZKG KIVr 471 + CH: Olkusz ZKG"KM" - Rodaki Pętla + CH: Rodaki Pętla - OlkuszZKG"KI\ł' 473 + p. Zalesie Wieś: OikuszZKGKW- Golczowice Pętla Golczowice Pętla - OlkuszZKG"KNf 474 + Golczowice Pęda -OlkuszZKG"KM" + Olkusz ZKG"KM"- Golczowice Pętla 475 + OlkuszZKG"KM" - Bogucin Mały 2 Bogucin Mały2-0lkuszZKG"K^^ ilość kursów ilość bryg Olkusz Bolesław Bukowno Sławków Klucze Trzebinia razem 67 385,8 385,8 16 1 200,2 200,2 18 1 234,8 234,8 13 1 189,8 189,8 10 1 146,5 146,5 15 1 253,4 253,4 22 1 135,9 135,9 18 1 289,8 289,8 14 1 169,7 7 176,7 12 1 178,5 178,5 16 1 97,4 30,82% 14 1 53,2 14,12% 16 1 114,8 35,16% 97,1 30,73% 230,6 61,18% 169,3 51,85% 120,3 38,07% 37.1 9,84% 42,4 12,99% 1,2 0,38% 56,0 14,86% 316,0 376,9 326,5 9 1 48,2 48,2 8 1 40,4 26,65% 11 1 55,6 22,66% 4 1 20,2 34,59% 13 1 79,6 42,93% 18 1 100,4 90,13% 111,2 73,35% 189,8 77,34% 38,2 65,41% 105,8 57,07% 11 9,87% 314 20 2556,2 686,8 248,0 57,2 456,0 7 4011,2 151,6 245,4 58,4 185,4 111,4 m 20

Udział gmin w liniach 460, 463, 464 w niedziele i święta SI Olkusz» B olesław y Bukowno H Sławków Wykres 22. Udział Gmin na liniach 460, 463 i 464 w 201 Ir. Udział gmin w liniacłi 470, 471, 473, 474 w niedziele i święta i i Olkusz a Klucze Wykres 23. Udział Gmin na liniach 470, 471, 473, 474 w 201 Ir. 21

8. ANALIZA REALIZACJI PRZEWOZÓW W SYSTEMIE NETTO Od 2008 r. realizowane są przewozy w systemie netto - czyli rekompensaty z tytułu stosowanych ulg i rozkładów jazdy. 700 000 600 000 500 000 o co z : < > co cr> 400 000 300 000 200 000 100 000 O o --------T T C >" z l H M z: ofo Cf> o io O) co h«. U) s # 2008 D 2009 ^ 2 0 1 0 02011 Wykres 24. Praca przewozowa w systemie netto" w latach 2008-2 0 1 1 (w km) W 2010 r. w systemie dopłat netto" zrealizowanych zostało 644 986,1 wozokm na liniach: 450S, G, BP, Ż, ZP i ZZ co stanowi 24,99 % całej pracy przewozowej. Średnia dopłata do wozokm 1,14 zł netto. Z danych dostarczonych przez operatorów wynika, razem w systemie netto" wykonawcy sprzedali biletów miesięcznych ulgowych I normalnych za kwotę 278 676,00 zł, natomiast biletów jednorazowych za kwotę 496 606,66 zł. Razem sprzedaż biletów na liniach w systemie netto" wyniosła 775 286,60 zł. Całkowita sprzedaż biletów w roku 2011 wyniosła zatem 3 488 458,36 zł, tak więc kwota ze sprzedaży w systemie netto" stanowi 22,22 % ogółu wpływów z gospodarki biletowej, przy realizacji 24,99% całej pracy przewozowej wykonanej w 2011 r. Porównanie wpływu ze sprzedaży biletów w systemie netto i systemie brutto w przeliczeniu na wozokilometr w roku 2011 przedstawia się następująco: 1,50 1,00 0,43 0,60 0,50 0,77 0,8 0 0.00 netto brutto 1 ojednorazowe okresowe odcinkowe Wykres 25. Sprzedaż biletów w przeliczeniu na wozokm w systemie dopłaty netto" i brutto' 22

9. OCENA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Oceniając jakości usług świadczonych w komunikacji miejskiej należy wziąć pod uwagę między innymi: punktualność kursowania autobusów / solidność przewoźników/ pewność realizacji kursów; komfort i bezpieczeństwo podróży / stan taboru, kultura kierowców / informacje dla pasażerów na przystankach i w autobusach. Szczególne znaczenie przy ocenie jakości świadczonych usług ma pewność i punktualność realizacji kursów. W ostatnim roku nastąpiła poprawa punktualności. Zdarzają się opóźnienia z przyczyn niezależnych od przewoźnika, takich jak: awarie, kolizje i wypadki drogowe uniemożliwiające przejazd autobusów, zamknięte przejazdy kolejowe (dotyczy linii BP, Ż, 466). Od 2008 roku obserwuje się poprawę jakości świadczenia usług. Standardem stały się cyfrowe wyświetlacze oraz niska podłoga. Pojawili się operatorzy, którzy dotychczas nie obsługiwali linii w komunikacji miejskiej, wprowadzając dodatkową konkurencję. Poprawiła się dostępność informacji dla pasażerów na przystankach i w autobusach. W każdym autobusie znajduje się regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego, wykaz osób uprawnionych do ulg, cennik biletów, oraz inne informacje np. o ograniczeniach w kursowaniu autobusów. O ważnych wydarzeniach takich, jak; ogłoszenie przetargu, zmiany przewoźników, pasażerowie informowani są też w lokalnej prasie. Poza przystankami i autobusami pasażer może uzyskać informacje na stronie internetowej Związku. Strona jest przejrzysta, na bieżąco aktualizowana. Internetowy rozkład jazdy można również ściągnąć na komórkę. Działania Zarządu mają na celu poprawę jakości komunikacji miejskiej. Częste kontrole autobusów i kierowców oraz monitoring wizyjny na placu manewrowym mają duży wpływ na poprawę jakości usług przewozowych. Zarząd z uwagą analizuje informacje uzyskane od pasażerów, którzy na oficjalnym forum wyrażają opinie i uwagi, proponują nowe rozwiązania dotyczące np. rozkładów jazdy. W czerwcu 2011 w autobusie linii B założono mobilne urządzenie GPS, za pomocą którego dział kontroli ma ciągłą możliwość sprawdzenia aktualnej pozycji autobusu wykonującego kurs. Oprogramowanie komputerowe wykorzystywane do śledzenia sygnału z nadajnika GPS umożliwia także rejestrację wykonanej trasy przez pojazd wyposażony w nadajnik GPS w ciągu całego d n ia,^ o d J ę ^ o ż liw o ś ć weryfikacji wszelkich nieprawidłowości w kursowaniu autobusu. Od lipca 201 Ir. na linii B, 467, 465, 470 zostały założone 4 mobilne urządzenia GPS na stałe, a jedno urządzenie jest wykorzystywane czasowo na innych liniach w celu weryfikacji czasów przelotu na poszczególnych kursach, a także do weryfikowania opóźnień zgłaszanych przez pasażerów. 23

10. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU Organami nadzoru Związku są: Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Organenn kontrolnym i stanowiącym Związku jest Zgromadzenie. W skład Zgromadzenia wchodzą CTi C.i-' Burmistrzowie i Wójtowie Gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz4-dodatkowo po jednym przedstawicielu Gmin Bolesław, Bukowno, Klucze i dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz wyznaczonych przez zainteresowane rady gmin. W 2011 roku Zgromadzenie obradowało na 7 posiedzeniach. Skład osobowy Zgromadzenia w 2011 roku: Dariusz Rzepka Przewodniczący Zgromadzenia Związku Ryszard Januszek Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Wojciech Gleń Kazimierz Ściązko Jan Kucharzyk Józef Paluch Jerzy Preiss Jacek Sierka Bożena Szlęzak- Gajewska ^ Kontrolę działalności Zarządu Związku Zgromadzenie realizuje przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powołanych przez Zgromadzenie spośród członków Zgromadzenia. Skład osobowy Komisji Rewizyinei na koniec 2011 roku: - Jan Kucharzyk Przewodniczący Komisji - Jacek Sierka - Bożena Szlęzak - Gajewska W roku 2011 Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd. W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą: Wojciech Gleń Przewodniczący Zarządu Małgorzata Binek Z-ca Przewodniczącego Zarządu Jerzy Preiss Członek Zarządu W 2011 roku odbyło się 47 posiedzeń Zarządu. 24

11. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r /DZ.U.157 z 2009 r poz 1240 z późn. zmianami/ Zarząd Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu na 2011 rok został uchwalony w dniu 24.02.2011 r uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu Nr LXXVIII / 291 / 2011 następująco: Dochody budżetu w łącznej kwocie w tym : 1.dochody bieżące 2.dochody majątkowe 8 269 356,83 zł 8 269 356,83 zł Ozł Wydatki budżetu w łącznej kwocie 8 258 258,00 zł w tym: 1.wydatki bieżące 8 258 258,00 zł z tego -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 798 400,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 398 858,00 zł -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 000,00 zł -wydatki na obsługę długu publicznego 42 000,00 zł 2.wvdatki maiatkowe O,00 zł Przychody budżetu w kwocie -wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu 163 901,17 zł Rozchody budżetu w kwocie - spłata kredytu zaciągniętego w 2009 r 175 000,00 zł Planowana nadwyżka budżetu wyniosła 11 098,83 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. 25

Wykonanie planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco; Dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu - wykonanie za 2011 rok Dział Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 600 Transport i Łączność.W tym: 1.Dochody bieżące: 8 263 356,83 8 263 356,83 8 208 838,13 8 208 838,13 99.34 99.34 -grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych -grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100 000,00 37 108,72 37,11 30 000,00 51 250,00 170,83 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym cłiarakterze 221 500,00 235 572,43 106,35 - wpływy z usług -Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących tym: Gmina Olkusz 2 999 486 zł Gmina Klucze 733 221 zł Gmina Bolesław 788 984 zł Gmina Bukowno 389 367zł 2 760 798,83 2 708 058,10 98,09 4 911 058,00 4 911 058,00 100,00 - pozostałe dochody 240 000,00 265 790,88 110,75 2.Dochody majątkowe 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 6 000,00 9 288,85 154,81 w tym: Dochody bieżące -odsetki 6 000,00 6 000,00 9 288,85 9 288,85 154.81 154.81 Razem W tym: - dochody bieżące -dochody majątkowe 8 269 356,83 8 269 356,83 0,00 8 218 126,98 8 218 126,98 0,00 99.38 99.38 0,00 Wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu wykonanie za 2011 rok 26

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 600 Transport i Łączność 7 370 608,00 6 939 439,28 94,15 60004 Lokalny transport zbiorowy 7 370 608,00 6 939 439,28 94,15 w tym 1. Wydatki bieżące 7 370 608,00 6 939 439,28 94,15 z tego : -wydatki na wynagrodzenia 122 800,00 98 608,41 80,30 i składki od nicłi naliczane -wydatki związane z realizacją zadań 7 247 808,00 6 840 830,87 94,38 statutowycłi 2. wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 750 Administracja Publiczna 835 650,00 760 783,94 91,04 75095 Pozostała działalność 835 650,00 760 783,94 91,04 w tym: - wydatki bieżące 835 650,00 760 783,94 91,04 z tego: -wydatki na wynagrodzenia 675 600,00 630 874,11 93,38 i składki od nich naliczane -wydatki na świadczenia na rzecz osób 19 000,00 17 250,00 90,79 fizycznych -wydatki związane z realizacją zadań 141 050,00 112 659,83 79,87 statutowych 757 Obsługa długu publicznego 42 000,00 11 266,90 26,83 75702 Obsługa papierów wartościowych, 42 000,00 11 266,90 26,83 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące 42 000,00 11 266,90 26,83 z tego: -wydatki na obsługę długu 42 000,00 11 266,90 26,83 758 Różne rozliczenia 10 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000,00 0,00 w tym : -rezerwa ogólna 10 000,00 0,00 w tym: wydatki bieżące 10 000,00 0,00 z tego: wydatki związane z realizacją zadań 10 000,00 0,00 statutowych Razem wydatki 8 258 258,00 7 711 490,12 93,38 w tym: 1. Wydatki bieżące 8 258 258,00 7 711 490,12 93,38 z tego: -wydatki na wynagrodzenia 798 400,00 729 482,52 91,37 i składki od nich naliczane -wydatki na świadczenia na rzecz osób 19 000,00 17 250,00 90,79 fizycznych -wydatki na obsługę długu 42 000,00 11 266,90 26,83 -wydatki związane z realizacją zadań 7 398 858,00 6 953 490,70 93,98 statutowych 2. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 27

Przychody budżetu i rozchody budżetu Treść Plan Wykonanie % wykonania 4 Przychody budżetu-wolne środki o których mowa w 163 901,17 163 901,17 100,00 art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 5 Rozchody budżetu z tego :spłata rat zaciągniętego kredytu 175 000,00 175 000,00 100,00 Wynik z wykonania budżetu na dzień 31.12.2011 r - różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami jest nadwyżką budżetu i wynosi 506 636,86 zł. Stan należności na dzień 31.12.2011 r: Treść Ogółem należności w tym: należności wymagalne -grzywny i kary pieniężne od osób prawnych 10 830,00 0,00 i innych jednostek organizacyjnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 48 762,05 33 707,35 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 119 268,56 1 759,35 -pozostałe odsetki 1 994,06 1 994,06 Razem 180 854,67 37 460,76 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. Treść Ogółem zobowiązania w tym: zobowiązania wymagalne Z tytułu wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych 49 718,35 0 Z tytułu dostaw i usług 591 789,14 0 W tym: za usługi komunikacji miejskiej 586 659,11 Razem 641 507,49 0 W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 175 000 zł tytułem rat kredytu zaciągniętego w 2009. Na dzień 31.12.2011 rzkg KM w Olkuszu nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. W okresie sprawozdawczym ZKGKM w Olkuszu nie udzielił pożyczek, poręczeń i gwarancji. 28

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA W OLKUSZU za 2011 r. Art.267 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Prawo własności treść 31.12.2010r 31.12.2011 r Nr działki / powierzchnia Nr działki / powierzchnia Grunty- plac manewrowy 1659/24 0,0050 ha 1659/24 0,0050 ha Olkusz ul.kościuszki 1659/25 0,0629 ha 1659/25 0,0629 ha 1659/29 0,1630 ha 1659/29 0,1630 ha 1659/30 0,0019 ha 1659/30 0,0019 ha 1659/31 0,0124 ha 1659/31 0,0124 ha 1659/32 0,0827 ha 1659/32 0,0827 ha 1683/6 0,0104 ha 1683/6 0,0104 ha 0,3383 ha 0,3383 ha treść Wartość netto 31.12.2010 r Wartość netto 31.12.2011 r Budynki,lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej: Położenie : Olkusz ul.kościuszkiplac manewrowy -budynek dyspozytorni 34 750,00 18 822,00 -wiaty przystankowe / szt 2/ -Nawierzchnia asfaltowa na placu manewrowym 4 560,00 2 808,00 130 498,00 119 953,00 Razem wartość netto / zł/ 169 808,00 141 583,00 Uzyskane dochody /zł/ 107 077,00 140 303,00 Art.267 ust. 1 pkt 3 lit. b - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Umowa dzierżawy nr 21/2008 wraz z aneksami oraz umowa nr 26/2011 pomiędzy ZKGKM Olkusz a Gmina Olkusz Treść 31.12.2010r 31.12.2011 r Nr działki / powierzchnia Nr działki / powierzchnia Plac manewrowy -położenie: Olkusz ul. Składowa 2576/13 0,0888 ha 2576/15 0,0274 ha 2576/16 0,0004 ha 2576/17 0,0120 ha 2576/18 0,0140 ha 2 638/3 0,0009 ha część działek 2576/4 i2576/5 0 łącznej powierzchni 0,1325 ha 2576/13 0,0888 ha 2576/15 0,0274 ha 2576/16 0,0004 ha 2576/17 0,0120 ha 2576/18 0,0140 ha 2638/3 0,0009 ha część działek 2576/4 i2576/5 0 łącznej powierzchni 0,1329 ha 29

działki2576/6 i 2576/8 0 łącznej powierzchni 0,0505 ha Budynek/ dawny dworzec PKS/ -położenie: Olkusz ul.składowa razem 0, 2760 ha razem 0,3269 ha - 290,60 m^ Pomieszczenia w budynku dworca PKS położenie: Olkusz ul. Składowa 75,79 m^ - Uzyskane dochody/zł/ 68 381,00 94 531,00 Dane o zmianach wartości aktywów trwałych Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu Ip treść Wartość netto /zł/ 31.12.2010r 3 31.12.2011 r Zmiana wartości zł /4-3/ dynamika % /5:3/ AKTYWA TRWAŁE 444 335,- 413 344,- -30 991,- -6,97 Wartości niematerialne i prawne 0,- 0,- 0,- Rzeczowe aktywa trwałe 444 335,- 413 344,- -30 991,- -6,97 Środki trwałe 444 335,- 413 344,- -30 991,- -6,97 w tym: -grunty 268 073,- 268 073,- 0,- -budynki, lokale,obiekty inżynierii 169 808,- 141 583,- -28 225,- -16,62 lądowej i wodnej -urządzenia techniczne i maszyny 6 454,- 3 688,- -2 766,- -42,86 -inne środki trwałe 0,- 0,- 0,- 12. PODSUMOWANIE W kilku ostatnich latach zauważa się zmniejszenie potrzeb przewozowych mieszkańców. Więcej osób korzysta z własnego samochodu, zmniejszyła się liczba uczniów dojeżdżających do szkół średnich, zmniejszyła się liczba zatrudnionych w wyniku likwidacji miejsc pracy w dużych firmach. Na to nakłada się dostępność komunikacji organizowanej na własne ryzyko handlowe przewoźników. Ponadto obowiązujące rozkłady jazdy na liniach komunikacji miejskiej, niezmienione od wielu lat, nie uwzględniają oczekiwań tych mieszkańców, którzy wybierają komunikację alternatywną. Przebieg linii jest obarczony wieloletnim nakładaniem się żądań małych grup podróżnych mających duże wpływy polityczne, przez co wiele z nich stało się liniami komunikacji krajoznawczo - turystycznej, co spowodowało ich nieatrakcyjność. Tymczasem pasażerowie oczekują od komunikacji: 1. skrócenia czasu przejazdu, 30

2. punktualności i dostępności w czasie, 3. bezpieczeństwa, 4. komfortu ( miejsca siedzące ), 5. niskich kosztów podróży, 6. ulg gminnych dla wielu grup uprawnionych. W najbliższym czasie konieczne jest opracowanie i uchwalenie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Związku, 31