załącznik nr 1 do zarządzenia nr K/33/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 15 stycznia 2016 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2016 ROK REALIZOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA LESZNA Dział Rozdział Nazwa PLAN 020 Leśnictwo 1 50 1 50 02095 Pozostała działalność 1 50 1 50 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 50 1 50 GK-O/D1/21/509 Wpływy z róŝnych opłat (wydanie kart 1 50 1 50 wędkarskich) 600 Transport i łączność 2 220 00 1 350 00 870 00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 870 00 870 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 755 00 755 00 MZD/D1/21/151 Opłaty lokalne (za parkowanie w strefie płatnego parkowania) 755 00 755 00 50 00 50 00 MZD/D1/21/350 Wpływy z kar za przejazdy pojazdów 50 00 50 00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pienięŝnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 40 00 40 00 MZD/D1/21/350 Wpływy z kar za przejazdy pojazdów 40 00 40 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 5 00 5 00 MZD/D1/21/362 Zezwolenia za przejazd pojazdów 5 00 5 00 20 00 20 00 MZD/D1/21/305 Dochody z mienia JST (dzierŝawy - zajęcie pasa drogowego) 20 00 20 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 350 00 1 350 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 320 00 1 320 00 MZD/D1/11/151 Opłaty lokalne (za parkowanie w strefie płatnego parkowania) 1 320 00 1 320 00 10 00 10 00 MZD/D1/11/350 Wpływy z kar za przejazdy pojazdów 10 00 10 00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pienięŝnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 00 10 00 MZD/D1/11/350 Wpływy z kar za przejazdy pojazdów 10 00 10 00 10 00 10 00 MZD/D1/11/305 Dochody z mienia JST (dzierŝawy - zajęcie pasa drogowego) 10 00 10 00 630 Turystyka 401 00 401 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 401 00 401 00
Dział Rozdział Nazwa IT/D1/11/552 Wpływy z róŝnych dochodów (dochody pozyskane od wystawców w związku z organizacją imprez) 81 00 81 00 81 00 81 00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 320 00 320 00 IT/D1/11/550 Wpływy z róŝnych dochodów (odsprzedaŝ towarów promocyjnych i innych) 100 00 100 00 IT/D1/11/551 Wpływy z róŝnych dochodów (prowizja z tyt. sprzedaŝy biletów MZK) 20 00 20 00 IT/D1/11/552 Wpływy z róŝnych dochodów (dochody pozyskane od wystawców w związku z organizacją imprez) 200 00 200 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 13 569 623,00 13 569 623,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 446 023,00 13 446 023,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie i słuŝebności 143 983,00 143 983,00 GN/D1/11/308 Dochody z mienia JST (wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości) 123 983,00 123 983,00 GN/D1/11/309 Dochody z mienia JST (słuŝebność przejazdu) 20 00 20 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego nieruchomości 1 550 00 1 550 00 GN/D1/11/307 Dochody z mienia JST (wpływy z opłat za uŝytkowanie wieczyste) 1 550 00 1 550 00 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 10 10 GK/D1/11/601 Wpłaty ludności z tytułu zadłuŝeń hipotecznych 10 10 0690 Wpływy z róŝnych opłat 20 20 20 20 DW/D1/11/500 Wpływy z róŝnych opłat (zwrot kosztów egzekucyjnych) 5 20 5 20 GN/D1/11/504 Wpływy z róŝnych opłat (koszty egzekucyjne, operaty szacunkowe) 15 00 15 00 4 111 74 4 111 74 GK/D1/11/313 Dochody z mienia JST (dzierŝawa urzadzeń wodno-kanalizacyjnych) 6 30 6 30 GK/D1/11/314 Dochody z mienia JST (dzierŝawa słupoów ogłoszeniowych) 3 24 3 24 GN/D1/11/310 Dochody z mienia JST (dzierŝawa mienia komunalnego) 1 800 00 1 800 00 OR-A/D1/11/300 Dochody z mienia JST (najem i dzierŝawa - bar "Alicja") 27 00 27 00 OR-A/D1/11/301 Dochody z mienia JST (najem i dzierŝawa - "Kawiarnia w Ratuszu") 33 20 33 20 OR-A/D1/11/302 Dochody z mienia JST (najem i dzierŝawa - PTC "Centertel") 68 60 68 60 OR-A/D1/11/315 Dochody z mienia JST (najem i dzierŝawa - garaŝe ul. Berwińskich) 3 40 3 40 PR/D1/11/153 Opłaty lokalne - zajęcie pasa drogowego dot. Rynku 3 00 3 00 PR/D1/11/306 Dochody z mienia JST - dzierŝawy na potrzeby proadzenia ogródków wiedeńskich 105 00 105 00 UMZBK/D1/11/304 Dochody z mienia JST (najem i dzierŝawa - najem lokali uŝytkowych) 2 062 00 2 062 00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 700 00 700 00 PLAN
GN/D2/11/311 Dochody z mienia JST (wpływy z opłat za przekształcenie prawa wieczystego uŝytkowania w prawo własności) 700 00 700 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 6 800 00 6 800 00 GN/D2/11/312 Dochody z mienia JST (sprzedaŝ mienia komunalnego) 6 800 00 6 800 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120 00 120 00 DW/D1/11/351 Pozostałe odsetki (sprzedaŝ mienia, dzierŝawy, wieczyste uŝyt. gruntu, przekształcenie prawa uŝyt. wiecz. w prawo własności, oprocentowanie) 120 00 120 00 70095 Pozostała działalność 123 60 123 60 0690 Wpływy z róŝnych opłat 6 60 6 60 DW/D1/11/500 Wpływy z róŝnych opłat (zwrot kosztów egzekucyjnych) 6 60 6 60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 32 00 32 00 DW/D1/11/352 Pozostałe odsetki (odszkodowanie - lokal mieszkalny) 32 00 32 00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 85 00 85 00 GK-L/D1/11/553 Wpływy z róŝnych dochodów (odszkodowania za zajmowanie lokalu bez prawa prawnego) 85 00 85 00 710 Działalność usługowa 453 50 150 00 303 50 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 300 00 300 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 300 00 300 00 GD/D1/21/503 Wpływy z róŝnych opłat (opłaty pobierane za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i 300 00 300 00 kartograficznego) 71015 Nadzór budowlany 3 50 3 50 0690 Wpływy z róŝnych opłat 3 50 3 50 AP/D1/21/502 Wpływy z róŝnych opłat (dzienniki budowy) 3 50 3 50 71035 Cmentarze 150 00 150 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 150 00 150 00 GK/D1/11/510 Wpływy z róŝnych opłat (m. in. miejsca na 150 00 150 00 cmentarzu, udostepnianie domu przedpogrzebowego) 750 Administracja publiczna 117 50 117 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 117 50 117 50 1 50 1 50 OR-A/D1/11/303 Dochody z mienia JST (najem i dzierŝawa - sala konferencyjna) 1 50 1 50 0830 Wpływy z usług 115 00 115 00 OR-A/D1/11/400 Wpływy z usług (refaktury za media) 115 00 115 00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 00 1 00 SO/D1/11/554 Wpływy z róznych dochodów (oznakowanie 1 00 1 00 TAXI) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 100 00 100 00 75416 StraŜ gminna (miejska) 100 00 100 00 100 00 100 00 SM/D1/11/358 Wpływy z mandatów nakładanych przez StraŜ Miejską 100 00 100 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 39 800 429,00 37 571 729,00 2 228 70
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 23 415 129,00 23 415 129,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 22 370 00 22 370 00 22 370 00 22 370 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 29 60 29 60 29 60 29 60 0330 Wpływy z podatku leśnego 6 60 6 60 6 60 6 60 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 976 329,00 976 329,00 976 329,00 976 329,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 60 1 60 DW/D1/11/501 Wpływy z róŝnych opłat (koszty upomnienia dot. upomnień wystawionych na zaległości podatkowe) 1 60 1 60 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 31 00 31 00 DW/D1/11/353 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 31 00 31 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 10 815 10 10 815 10 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 570 00 9 570 00 9 570 00 9 570 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 59 50 59 50 59 50 59 50 0330 Wpływy z podatku leśnego 40 40 40 40 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 658 20 658 20 658 20 658 20 0430 Wpływy z opłaty targowej 450 00 450 00 DW/D1/11/150 Opłaty lokalne 450 00 450 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 14 70 14 70 DW/D1/11/501 Wpływy z róŝnych opłat (koszty upomnienia dot. upomnień wystawionych na zaległości podatkowe) 14 70 14 70 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 62 30 62 30 DW/D1/11/353 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 62 30 62 30 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 570 20 3 341 50 2 228 70 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 000 00 1 000 00 DW/D1/11/150 Opłaty lokalne 1 000 00 1 000 00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 251 00 1 251 00 KO/D1/21/155 Wpływy z innych opłat (opłata komunikacyjna - tablice rejestracyjne) 1 250 85 1 250 85 KO/D1/21/157 Wpływy z innych opłat (opłata komunikacyjna - legitymacje instruktorów) 15 15 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 1 500 00 1 500 00 SO/D1/11/160 Wpływy z innych opłat (wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu) 1 500 00 1 500 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 601 00 810 00 791 00 GN/D1/11/154 Wpływy z opłat lokalnych (opłaty planistyczne i adacenckie) 60 00 60 00 KO/D1/21/159 Wpływy z opłat lokalnych (opłata za usuwanie z drogi pojazdu oraz prowadzenie parkingu strzeŝonego dla tych pojazdów) 25 00 25 00 MZD/D1/11/152 Opłaty lokalne (zajęcie pasa drogowego) 750 00 750 00
MZD/D1/21/152 Opłaty lokalne (zajęcie pasa drogowego) 766 00 766 00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 16 80 16 80 SO/D1/11/450 Wpływy z opłat za koncesję i licencję (przewóz osób taksówką) 3 00 3 00 SO/D1/11/451 Wpływy z opłat za koncesję i licencję (przewóz osób) 80 80 SO/D1/11/452 Wpływy z opłat za koncesję i licencję (wypisy z licencji) 4 00 4 00 SO/D1/11/453 Wpływy z opłat za koncesję i licencję (przewóz rzeczy) 90 90 SO/D1/11/454 Wpływy z opłat za koncesję i licencję (licencja na pośrednictwo - spedycja) 1 00 1 00 SO/D1/11/455 Wpływy z opłat za koncesję i licencję (zezwolenia - przewoŝnik drogowy) 6 50 6 50 SO/D1/11/456 Wpływy z opłat za koncesję i licencję (wypis - przewoŝnik drogowy) 60 60 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 180 00 180 00 KO/D1/21/156 Wpływy z innych opłat (opłata komunikacyjna - prawa jazdy) 180 00 180 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 10 20 7 70 2 50 KO/D1/21/158 Wpływy z róŝnych opłat (zezwolenia pojazdy uprzywilejowane) 2 50 2 50 SO/D1/11/505 Wpływy z róŝnych opłat (za wydanie zaśwaidczeń na przewóz własny) 5 00 5 00 SO/D1/11/506 Wpływy z róŝnych opłat (wypis zezwoleń) 20 20 SO/D1/11/507 Wpływy z róŝnych opłat (wypisy zaświadczeń) 1 50 1 50 SO/D1/11/508 Wpływy z róŝnych opłat (zezwolenia komunikacja) 1 00 1 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11 20 7 00 4 20 DW/D1/11/354 Pozostałe odsetki (opłata za zajęcie pasa drogowego) 1 40 1 40 DW/D1/11/355 Pozostałe odsetki (od zaległości w opłacie adiacenckiej) 5 60 5 60 DW/D1/21/356 Pozostałe odsetki (opłata za zajęcie pasa drogowego) 4 20 4 20 758 RóŜne rozliczenia 1 352 80 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 1 352 80 1 352 80 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 80 DW/D1/11/357 Pozostałe odsetki (dochody mienia 80 80 komunalnego) 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 352 00 1 352 00 FK/D1/11/556 Wpływy z róznych dochodów (odzyskany podatek 1 352 00 1 352 00 VAT) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 00 1 352 80 22 00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 00 22 00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 22 00 22 00 BA/D1/21/555 Wpływy z róŝnych dochodów (2,5% od 22 00 22 00 przewidywanego wpływu środków PFRON) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 522 75 452 50 70 25 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 222 75 152 50 70 25 1 00 1 00
GK-O/D1/11/360 Wpływy z tytułu kar za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska 1 00 1 00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pienięŝnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75 50 25 GK-O/D1/11/360 Wpływy z tytułu kar za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska 50 50 GK-O/D1/21/360 Wpływy z tytułu kar za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska 25 25 0690 Wpływy z róŝnych opłat 221 00 151 00 70 00 GK-O/D1/11/511 Wpływy z róŝnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 150 00 150 00 GK-O/D1/11/512 Wpływy z róŝnych opłat (opłaty za wycinkę drzew i krzewów) 1 00 1 00 GK-O/D1/21/511 Wpływy z róŝnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 70 00 70 00 90095 Pozostała działalność 300 00 300 00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł MZD/D1/11/600 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (Komitety Inicjatyw Lokalnych) 300 00 300 00 300 00 300 00 RAZEM DOCHODY 58 561 102,00 55 065 152,00 3 495 95
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan RAZEM gmina powiat DOCHODY BIEśĄCE 49 211 102,00 45 715 152,00 3 495 95 DOCHODY MAJĄTKOWE 7 800 00 7 800 00 OPŁATY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAś NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 1 500 00 1 500 00 DOCHODY WŁASNE 56 831 102,00 53 515 152,00 3 315 95 RAZEM DOCHODY 58 561 102,00 55 065 152,00 3 495 95