Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.9.2015 Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Senior w Krakowie ul. Bieżanowska 98 c, 30-826 Kraków, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Marcina Podbielskiego starszego inspektora wojewódzkiego i Teresę Łochmańczyk inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono 5 czerwca 2015 roku na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 j.t.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.), oraz na podstawie upoważnienia nr WP- III.0030.73.2015 z 27 maja 2015 roku wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej działającego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Przedmiotem kontroli objęto standard usług socjalno-bytowych świadczonych przez placówkę na rzecz mieszkańców oraz przestrzeganie praw osób objętych opieką. Informacja o podmiocie prowadzącym placówkę: Oznaczenie podmiotu prowadzącego placówkę: SENIOR sp. z o.o., Urszula Capiga i Dorota Wróżek wspólnicy, Adres podmiotu prowadzącego: os. Sienkiewicza 18/9, 32-020 Wieliczka Informacji w trakcie kontroli udzielała Pani Urszula Capiga. Skróty użyte w protokole: - Placówka, Dom - Domu Opieki Senior w Krakowie ul. Bieżanowska 98 c, 30-826 Kraków, - Ustawa, ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t.), Na podstawie 16 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania kontroli zewnętrznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 56/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lutego 2012 roku, kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w niniejszej kontroli, o których mowa w 10 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o plan kontroli (pozycja 48). Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 j.t.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 j.t.). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli. Placówka działa na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z 9.01.2006 roku, znak: PS.III.9013-3-27-05, zgodnie z którą placówka jest przeznaczona dla 24 osób w podeszłym wieku. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony. W dniu kontroli w placówce przebywało 20 mieszkańców. 1
Protokół zawiera dane ustalone na podstawie oględzin obiektu, analizy wybranych dokumentów oraz wyjaśnień, informacji uzyskanych od Pani Urszuli Capigi oraz rozmów z wybranymi mieszkańcami i osobami ich odwiedzającymi. Ustalenia ogólne i warunki bytowe mieszkańców. Dom Opieki Senior mieści się w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym (parter, I piętro). Budynek wyposażony jest w windę. Wejście główne do budynku posiada schody z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Z parteru jest możliwość wyjścia na taras i ogród. Wejście na teren placówki zabezpieczone jest domofonem. Teren posesji jest ogrodzony, otoczenie wokół budynku umożliwia wypoczynek i rekreację. Na zewnątrz budynku znajduje się tablica informacyjna zawierająca informacje o rodzaju zezwolenia oraz o wpisie do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. Wewnątrz budynku, na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym, widnieje informacja dotycząca zakresu prowadzonej działalności oraz dane o podmiocie prowadzącym Dom. Pokoje mieszkalne usytuowane są na parterze oraz piętrze. Na piętro prowadzą drewniane schody oraz winda. Podczas oględzin budynku stwierdzono, że na dwóch stopniach brakuje zabezpieczeń antypoślizgowych. Ciąg komunikacyjny na drugiej kondygnacji ma konstrukcję galerii, z korytarza na piętrze widać salę dziennego pobytu na parterze. Korytarz na piętrze posiada metalową, stabilną balustradę o wysokości 1,10 m., z odpowiednimi odległościami wypełnień płaszczyzn pionowych zapewniającymi skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wysokość balustrady przy schodach również spełnia wymogi określone w 298 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Zalecenie wydane w wyniku kontroli doraźnej zostało zrealizowane poprzez wymianę drewnianej balustrady niespełniającej norm co do wysokości, na balustradę metalową. Pokoje mieszkalne. Dom dysponuje 10 pokojami mieszkalnymi, w tym: - pokoje trzyosobowe: 5, - pokoje dwuosobowe: 4, - pokój jednoosobowy: 1. Drzwi do pokoi posiadają szerokość 100 cm. Dostęp do dwóch pokoi na parterze odbywa się poprzez pokonanie dwóch stopni, w jednym przypadku zniwelowano barierę poprzez wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich, drugi pokój wyposażono w balustradę przyścienną. Wykaz poszczególnych pokoi przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Nr pokoju Liczba osób Powierzchnia pokoju w m² Metraż przypadający na osobę w m² 1. 1 3 20,7 6,9 2. 2 2 15,3 7,65 3. 3 3 20,5 6,8 4. 4 3 22,5 7,5 5. 5 3 18,47 6,1 6. 6 2 12,2 6,1 7. 7 2 15,36 7,68 8. 8 2 15,30 7,65 9. 9 3 18,5 6,1 10. 10 1 9,1 9,1 2
W toku kontroli stwierdzono, że placówka zapewnia odpowiednią powierzchnię pokoi przypadającą na jednego mieszkańca, zgodnie z normą standardu określoną w ustawie o pomocy społecznej. Podczas kontroli stwierdzono, że pokoje wyposażone są w łóżka, szafki, nocne, stoliki. Placówka dysponuje również łóżkami medycznymi oraz materacami przeciwodleżynowi. Osoby starsze, które przybyły do placówki kilka lat wcześniej, w wyniku chorób wieku podeszłego, stały się niesprawne i wymagają odpowiednich warunków, stąd zakup 5 łóżek rehabilitacyjnych. Pokoje zajmowane przez mieszkańców oraz pozostałe pomieszczenia przeznaczone do ich użytku były czyste, posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Pomieszczenia sanitarne. Zgodnie z normą określoną w art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej liczba łazienek zapewnia korzystanie z jednej przez nie więcej niż 5 osób, a liczba toalet przez nie więcej niż 4 osoby. Dom dysponuje łącznie 9 łazienkami i 10 WC. Wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposażone są w uchwyty umożliwiające korzystanie z tych pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. W Domu nie ma zgodnie z normą określoną w art. 68 ust. 5 pkt 2 - pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia Jak wyjaśniła Pani Urszula Capiga całość bielizny i odzieży oddawana jest do pralni, ponadto stan zdrowia mieszkańców, spowodowany wiekiem, uniemożliwia samodzielne dokonywanie prania. Pomieszczenia ogólnodostępne. Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy placówka powinna posiadać: pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, pomieszczenie do prania i suszenia. W Domu znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne: - kuchnia o pow. 20 m², - pokój dziennego pobytu, pełniący funkcję jadalni o powierzchni 50 m². Wyżywienie. Placówka dysponuje kuchnią, w której odbywa się wydawanie posiłków. Placówka zapewnia całodzienne wyżywienie poprzez zawarcie 7 kwietnia 2015 roku, na czas określony do 31 grudnia 2015 roku, umowy z Spółdzielnią Socjalną Przyszłość z siedzibą w Wieliczce, która wykonuje i dostarcza do placówki posiłki. Jadłospisy są zróżnicowane i uwzględniają żywienie dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza (w dniu kontroli w placówce przebywały osoby, którym zalecana jest dieta cukrzycowa i lekkostrawna). Ustalono, że Dom zapewnia 3 posiłki główne tj.: - śniadanie o godz.: 7 30 - obiad o godz.: 13 00 - kolacje o godz.: 18 00 oraz posiłek dodatkowy w formie drugiego śniadania, podawany o godz. 10 00. Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych produktów żywnościowych i napojów między posiłkami. Zespołowi kontrolnemu przedłożono aktualny jadłospis za okres od 1.06 do 17.06 br., z analizy którego wynika, że oferowane posiłki są urozmaicone uwzględniają produkty mięsne, ryby, warzywa, nabiał. Zgodnie z wymogami ustawy placówka gwarantuje przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie jest podawany wcześniej niż o godzinie 18. Możliwe jest spożywanie posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby mieszkańcy są karmieni. Kontrolującym przedłożono wyniki ostatniej kontroli sanitarnej w placówce, która nie wykazała nieprawidłowości. 3
Utrzymanie czystości. Usługi pralnicze zabezpiecza Firma Handlowo-Usługowa Stani z siedzibą w Rzeszotarach, na podstawie zawartej 1 maja br. umowy. O porządek pomieszczeń Domu dba 1 osoba zatrudniona do prac porządkowych na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej na okres od 1 kwietnia br. do 31 grudnia 2015 r. Podczas kontroli stwierdzono, że wszystkie pomieszczenia utrzymane były w należytej czystości oraz wolne od nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy Domu. W dniu kontroli w placówce przebywało 20 osób. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się następująco: od 71 roku życia do 75 roku życia: 3 osoby od 81 roku życia do 85 roku życia: 6 osób od 86 roku życia do 90 roku życia: 8 osób powyżej 91 roku życia: 3 osoby Najstarszy mieszkaniec Domu ma 101 lat. Mieszkańcy są osobami o różnym stopniu sprawności ruchowej: - 15 osób jest sprawnych ruchowo, - 5 osób to osoby leżące. 15 osób samodzielnie spożywa posiłki, 2 osoby wymagają częściowej pomocy, 3 osoby całkowitej pomocy. Podczas kąpieli wszystkim mieszkańcom towarzyszy personel. Mieszkańcy byli ubrani stosownie do pory dnia i temperatury otoczenia. Struktura zatrudnienia pracowników. Z przedłożonego wykazu dotyczącego zatrudnienia wynika, że na rzecz mieszkańców czynności opiekuńcze wykonuje na podstawie umów zleceń 16 osób, w tym: pielęgniarki, opiekun, terapeuci zajęciowi i rehabilitantka. Pielęgniarki pracują w systemie dwuzmianowym (7 00-19 00 i 19 00-7 00 ) na podstawie miesięcznego harmonogramu pracy. Analiza rozkładu pracy pielęgniarek zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne wykazała, że zarówno w listopadzie 2014 roku jak również w maju 2015 r. pielęgniarki pełniły 24 godzinne dyżury. Aktualnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie zatrudnienia pielęgniarek pozwalają na wykonywanie zawodu pielęgniarki zarówno w oparciu o umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne. W sytuacji umowy cywilnoprawnej nie ma określonej dobowej lub maksymalnej liczby godzin pracy ciągłej. Placówka zapewnia 3 razy w tygodniu usługi rehabilitanta. Zajęcia z zakresu terapii organizowane są 4 razy w tygodniu. Organizacja czasu wolnego. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że mieszkańcy mają do dyspozycji pokój dzienny, taras i ogród. Personel zapewnia wspólne czytanie książek, oglądanie telewizji. Orgaznizowane są imprezy okolicznościowe (np. Dzień Babci, urodziny i imieniny mieszkańców). Z wyjaśnień Pani Capigi wynika, że dla pensjonariuszy spotkania organizowali również studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W br. miało miejsce uroczyste nadanie stopnia oficerskiego 100 letniemu mieszkańcowi Domu. Pensjonariusze mają możliwość kontaktu z kapłanem Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu, który w każdy pierwszy piątek odwiedza mieszkańców. Mieszkańcy korzystają z sakramentu spowiedzi i komunii świętej. Kapłan odwiedza również mieszkańców podczas tradycyjnej wizyty duszpasterskiej kolędy. Dom Opieki Senior otwarty jest dla rodzin i przyjaciół mieszkańców, nie utrudnia kontaktów ani spotkań. 4
W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami na temat warunków bytowych oraz przestrzegania ich praw. Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, wyrażano pozytywne opinie na temat jakości świadczonych przez placówkę usług. Przeprowadzono ponadto rozmowy z osobami odwiedzającymi pensjonariuszy, którzy również wyrażali zadowolenie z jakości usług. Placówka świadczy przez całą dobę usługi: 1) opiekuńcze, zapewniające: a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, c) opiekę higieniczną, d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, e) kontakty z otoczeniem 2) bytowe zapewniające: a) miejsce pobytu, b) wyżywienie, c) utrzymanie czystości Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Usługi opiekuńcze realizowane są poprzez : 1) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; 2) organizację czasu wolnego, 3) pomoc w zakupie odzieży i obuwia; 4) pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych Pomieszczenia sprzątane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. Dom nie dokonuje zakupu odzieży i obuwia, ponieważ cały asortyment zapewniają rodziny. W sytuacji gdy mieszkańcy zgłaszają potrzebę zakupów, personel każdorazowo udziela pomocy w tym zakresie. Dokumentacja osób przebywających w placówce. W placówce, zgodnie z postanowieniami art. 68 a ustawy o pomocy społecznej, jest prowadzona szczegółowa dokumentacja osób przebywających, która zawiera: - umowę o świadczenie usług, - oświadczenie zgoda na umieszczeniu w placówce, - ksero dowodu osobistego, - dane identyfikacyjne, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, - dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, lub innych osób wskazanych przez mieszkańca, - informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: zalecenia lekarskie, placówka prowadzi dla każdego mieszkańca zeszyt wizyt lekarskich wypełniany przez lekarza zlecającego leczenie, który stanowi równocześnie ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki. W ewidencji zgodnie z postanowieniami ustawy znajduje się data i zakres realizowanych świadczeń oraz dane świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. Z informacji udzielonej w toku kontroli wynika, że wszyscy mieszkańcy mają zapewniony dostęp do lekarza rodzinnego. Placówka ponadto zapewnia dodatkową opiekę lekarską, w ramach której lekarz przychodzi z wizytą raz w tygodniu. Na podstawie losowo skontrolowanej dokumentacji, 5
stwierdzono, że w placówce nie przebywają osoby ubezwłasnowolnione. Dokumentacja mieszkańców znajdowała się w zamkniętej szafie. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Na tym protokół zakończono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 10.06.2015 Data i miejsce podpisania protokołu: 10.06.2015 KRAKÓW Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących: SENIOR Spółka z o.o. Wieliczka 32-020 os. Sienkiewicza18/9 NIP 689-191-01-33 REG. 356795854 Starszy Inspektor Wojewódzki (-) mgr inż. Marcin Podbielski DYREKTOR Domu Opieki SENIOR 30-826 Kraków, ul. Bieżanowska 98 C Inspektor Wojewódzki (-) mgr Urszula Capiga (-) mgr Teresa Łochmańczyk 6