010 Rolnictwo i łowiectwo 5 800 000 01008 MELIORACJE 1 135 000 wydatki bieżące (konserwacja urządzeń melioracyjnych) 70 000 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 1 065 000 01009 SPÓŁKI WODNE - składka członkowska 120 000 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 4 500 000 wydatki majątkowe - udziały w spółce Eksploatator 4 500 000 01030 IZBY ROLNICZE - odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego 40 000 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 000 wydatki bieżące - konkurs Piękna wieś 2013 5 000 600 Transport i łączność 15 676 900 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna 2 611 400 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 200 000 Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie wspólnej realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego -remont odcinka ul. Gdańskiej w Rusocinie od ronda z DK nr 91 do skrzyżowania z ul. Rataja oraz budowy chodnika w Rekcinie wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od DW nr 222 do połączenia z istniejącym chodnikiem" 200 000 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 12 715 500 Wydatki bieżące 1 685 000 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 11 030 500 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 150 000 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 150 000 630 Turystyka 702 000 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 702 000 koszty renowacji szlaków turystycznych (PTTK) 2 000 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 700 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 199 600 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI 605 000 wydatki bieżące 405 000 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 200 000 BUDYNKI KOMUNALNE 2 594 600 wydatki bieżące 475 600 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 2 119 000 710 Działalność usługowa 212 000 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 200 000 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 12 000 750 Administracja publiczna 5 779 470 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 187 820 75022 RADY GMIN 194 000 75023 URZĘDY GMIN 5 080 450 wydatki bieżące 5 023 450 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 57 000 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 180 700 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - sołtysi 136 500 1
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 540 prowadzenie rejestru wyborców 3 540 3 540 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 664 094 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 35 500 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 264 300 wydatki bieżące 231 300 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 33 000 75416 STRAŻ GMINNA 1 347 294 wydatki bieżące 1 342 294 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 5 000 75414 OBRONA CYWILNA 17 000 757 Obsługa długu publicznego 1 760 670 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST 965 000 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ JST 795 670 758 Różne rozliczenia 1 080 000 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 530 000 Rezerwa celowa - fundusze sołeckie 125 000 Rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 205 000 Rezerwa ogólna 200 000 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 550 000 Budowa chodnika na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 226 z ulicą Słoneczną w Wiślinie (brak porozumienia) 50 000 Przebudowa budynku byłego dworca w Straszynie na obiekt publiczny (w trakcie nabywania) 500 000 801 Oświata i wychowanie 36 676 296 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 20 665 281 Wydatki bieżące: 17 117 081 Zespół Szkół w Łęgowie 2 858 900 Zespół Szkół w Straszynie 3 708 650 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie 2 162 483 Zespół Szkół w Rotmance 3 511 669 Szkoła Podstawowa w Wojanowie 1 234 441 Szkoła Podstawowa w Wiślinie 1 441 843 Szkoła Podstawowa w Wiślince 2 162 393 Urząd Gminy - dotacja celowa dla m.pruszcz Gdański porozumienie w sprawie. 36 702 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 3 548 200 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 935 053 Zespół Szkół w Łęgowie 255 500 Zespół Szkół w Straszynie 192 580 Zespół Szkół w Rotmance 177 288 2
Szkoła Podstawowa w Wojanowie 74 520 Szkoła Podstawowa w Wiślinie 102 240 Szkoła Podstawowa w Wiślince 132 925 80104 PRZEDSZKOLA 5 737 976 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie 717 251 Szkola Podstawowa w Wiślinie 120 725 Dotacje celowe dla jst - porozumienia w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielanych przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 700 000 4 200 000 80110 GIMNAZJA 6 098 623 Zespół Szkół w Łęgowie 1 261 700 Zespół Szkół w Straszynie 1 464 600 Zespół Szkół w Rotmance 1 519 112 Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie 1 818 211 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 35 000 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 032 300 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 117 022 Zespół Szkół w Łęgowie 22 500 Zespół Szkół w Straszynie 27 426 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie 14 050 Zespół Szkół w Rotmance 21 500 Szkoła Podstawowa w Wojanowie 6 230 Szkoła Podstawowa w Wiślinie 7 382 Szkoła Podstawowa w Wiślince 10 674 Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie 7 260 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 941 106 Zespół Szkół w Łęgowie 256 400 Zespół Szkół w Straszynie 405 660 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie 313 096 Zespół Szkół w Rotmance 358 105 Szkoła Podstawowa w Wojanowie 139 960 Szkoła Podstawowa w Wiślinie 176 345 Szkoła Podstawowa w Wiślince 178 452 Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie 103 088 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 10 000 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 148 935 Zespół Szkół w Łęgowie 32 000 Zespół Szkół w Straszynie 18 560 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie 2 675 Zespół Szkół w Rotmance 46 299 Szkoła Podstawowa w Wojanowie 12 750 Szkoła Podstawowa w Wiślinie 7 314 Szkoła Podstawowa w Wiślince 11 620 Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie 12 917 UG- komisje egzaminacyjne (awans zawodowy nauczycieli) 4 800 851 Ochrona zdrowia 994 000 85149 PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 50 000 3
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 14 000 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 930 000 wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 500 000 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 430 000 852 Pomoc społeczna 8 390 050 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE 4 000 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 300 000 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 10 000 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 3 000 85206 WSPIERANIE RODZINY 2 200 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE 5 373 100 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 59 200 niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE 284 000 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 140 000 85216 ZASIŁKI STAŁE 371 200 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 1 201 750 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 341 600 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) 110 000 świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy w miejscu zamieszkania 231 600 85295 DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH 300 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 128 159 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 1 040 909 Zespół Szkół w Łęgowie 164 700 Zespół Szkół w Straszynie 280 020 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie 59 620 Zespół Szkół w Rotmance 293 214 Szkoła Podstawowa w Wojanowie 33 900 Szkoła Podstawowa w Wiślinie 77 249 Szkoła Podstawowa w Wiślince 58 053 Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie 74 153 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 82 824 Zespół Szkół w Łęgowie 10 600 Zespół Szkół w Straszynie 14 840 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie 6 360 Zespół Szkół w Rotmance 14 000 Szkoła Podstawowa w Wojanowie 2 120 Szkoła Podstawowa w Wiślinie 1 696 Szkoła Podstawowa w Wiślince 1 908 Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie 5 300 Urząd Gminy -stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne (uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IX/79/2011 z dnia 7 września 2011 r.) 11 000 Urząd Gminy -udział własny do zasiłków szkolnych (20%) 15 000 4
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 4 426 Zespół Szkół w Łęgowie 800 Zespół Szkół w Straszynie 1 820 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie 380 Szkoła Podstawowa w Wojanowie 230 Szkoła Podstawowa w Wiślinie 364 Szkoła Podstawowa w Wiślince 366 Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie 466 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 741 160 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 2 288 000 zakup energii 1 100 000 zakup materiałów 50 000 redukcja drzew przy oświetleniu ulicznym 10 000 konserwacja oświetlenia ulicznego 440 000 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 688 000 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 2 717 000 zakup ulicznych pojemnikow na odpady 3 000 zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego 3 000 zbiórka odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych 4 000 transport i utylizacja leków 1 500 utylizacja opon 6 000 zbiórka odpadów wielkogabarytowych 5 500 ODBIOR ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW - NOWE ZADANIE 2 694 000 odbior odpadów komunalnych 2 007 000 obsługa punktu gromadzenia odpadów 210 000 edukacja ekologiczna 20 000 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 457 000 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 271 160 Pracownicy terenowi 82 160 Referat Gospodarki Komunalnej 189 000 umowy zlecenia dla osób wykonujących prace porządkowe 46 500 składki ZUS od umow zleceń 9 000 składki na Fundusz Pracy 1 500 zakup worków i rękawic i narzędzi dla pracowników gospodarczych 4 000 likwidacja dzikich wysypisk, oczyszczanie terenów pasów drogowych 100 000 sprzątanie i wywóz odpadów z koszy ogolniedostępnych 28 000 90004 UTRZYMANIE ZIELENI I MIASTACH I GMINACH 60 000 zakup materiałów 30 000 zakup usług - redukcja i wycinka drzew 10 000 ekspertyzy przyrodnicze, geologiczne 20 000 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKOW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 235 000 dotacje na usuwanie pokrycia dachowego wykonanego z azbestu 50 000 dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji solarów 150 000 opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód deszczowych) 35 000 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-opieka nad zwierzętami 170 000 5
zakup materialów 20 000 karma dla zwierząt 3 500 domki dla bezdomnych kotów 3 500 budy i podesty do schroniska 9 000 kojec dla psów (straż gminna) 4 000 zakup usług, w tym: 125 000 koszt pobytu zwierząt w schronisku dla psów 87 000 transport i utylizacja martwych zwierząt 12 000 tymczasowa opieka nad zwierzętami 3 000 sterylizacja bezdomnych kotow 5 500 inne uslugi weterynaryjne 7 500 znakowanie psów (200 szt.) 10 000 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 25 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 902 600 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY: 1 910 000 92109 Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański 1 500 000 92114 Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki" 170 000 92116 Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański 240 000 92105 ŚWIETLICE: 932 600 wydatki bieżące (utrzymanie) 301 600 Remont świetlicy w Rekcinie (elewacja+zaplecze socjalne+kanalizacja sanitarna) 30 000 Remont świetlicy w Wiślinie 148 000 Remont świetlicy w Bogatce 53 000 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 400 000 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 60 000 dotacje dla podmiotów niepublicznych na ochronę zabytków 60 000 926 Kultura fizyczna 944 450 92601 OBIEKTY SPORTOWE 860 950 Wydatki bieżące na funkcjonowanie Orlika przy Zespole Szkół w Rotmance 100 950 Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały) 760 000 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 3 000 Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 3 000 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (BOISKA WIEJSKIE, PLACE ZABAW) 80 500 OGÓŁEM WYDATKI 92 654 989 6