Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 809 672,00 710 549,67 87,76 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 809 672,00 710 549,67 87,76 01095 Pozostała działalność 621 239,42 621 187,89 99,99 14 200,00 14 492,51 102,06 0830 Wpływy z usług 0,00-344,04 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100,00 606 539,42 606 539,42 100,00 600 Transport i łączność 391 583,00 375 156,91 95,81 60014 Drogi publiczne powiatowe 378 083,00 361 656,91 95,66 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 378 083,00 361 656,91 95,66 60016 Drogi publiczne gminne 13 500,00 13 500,00 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 13 500,00 13 500,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 688 892,00 4 667 895,29 82,05 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 110 174,00 3 100 139,00 75,43 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 562 370,00 584 953,34 104,02 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 190,00 190,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 3 802,60 76,05 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 690 000,00 590 875,58 85,63 117 449,00 99 519,20 84,73 2 692 665,00 1 779 841,94 66,10 0920 Pozostałe odsetki 42 500,00 40 956,34 96,37 70095 Pozostała działalność 1 578 718,00 1 567 756,29 99,31 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 15 584,75 77,92 1 495 000,00 1 490 422,78 99,69 0920 Pozostałe odsetki 40 000,00 41 964,00 104,91 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 718,00 19 784,76 83,42 710 Działalność usługowa 711 390,00 703 751,24 98,93 71035 Cmentarze 711 390,00 703 751,24 98,93 0690 Wpływy z różnych opłat 90,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 600 000,00 598 211,80 99,70 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 110 000,00 104 409,68 94,92 0920 Pozostałe odsetki 300,00 129,76 43,25 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik Nr 1 1 000,00 1 000,00 100,00 Strona 1
750 Administracja publiczna 691 746,00 664 668,53 96,09 751 75011 Urzędy wojewódzkie 246 600,00 246 725,55 100,05 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 246 600,00 246 600,00 100,00 0,00 125,55 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 445 146,00 415 087,48 93,25 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 11 625,00 11 664,93 100,34 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 4 873,34 69,62 0740 Wpływy z dywidend 2 856,00 0,00 0,00 55 064,00 55 744,10 101,24 0830 Wpływy z usług 150 000,00 124 269,70 82,85 0920 Pozostałe odsetki 300,00 288,48 96,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 218 301,00 218 246,93 99,98 75095 Pozostała działalność 0,00 2 855,50 75101 074 Wpływy z dywidend 0,00 2 855,50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 160,00 5 121,19 99,25 5 160,00 5 121,19 99,25 5 160,00 5 121,19 99,25 752 Obrona narodowa 1 000,00 997,81 99,78 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 997,81 99,78 1 000,00 997,81 99,78 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 828,00 5 637,36 72,02 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 950,00 2 950,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 950,00 2 950,00 100,00 75414 Obrona cywilna 4 878,00 2 687,36 55,09 0830 Wpływy z usług 4 878,00 2 687,36 55,09 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 41 795 748,00 40 462 976,15 96,81 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 74 000,00 61 649,95 83,31 75615 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 70 000,00 61 208,57 87,44 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 441,38 11,03 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 175 405,00 12 792 681,70 97,10 0310 Podatek od nieruchomości 12 142 228,00 11 848 244,26 97,58 0320 Podatek rolny 512 000,00 506 450,00 98,92 0330 Podatek leśny 168 504,00 168 507,00 100,00 0340 Podatek od środków transportowych 270 000,00 218 008,80 80,74 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 11 906,00 79,37 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 47 300,00 19 192,64 40,58 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 20 373,00 20 373,00 100,00 6 336 106,00 6 209 768,01 98,01 Strona 2
75618 0310 Podatek od nieruchomości 3 780 000,00 3 665 658,75 96,98 0320 Podatek rolny 987 549,00 995 396,19 100,79 0330 Podatek leśny 6 457,00 6 651,68 103,02 0340 Podatek od środków transportowych 450 000,00 411 432,50 91,43 0360 Podatek od spadków i darowizn 120 000,00 97 953,94 81,63 0430 Wpływy z opłaty targowej 19 000,00 14 085,30 74,13 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 900 000,00 942 993,34 104,78 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1 000,00 0,00 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 300,00 2 300,00 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 69 800,00 73 296,31 105,01 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 103 913,00 2 995 067,91 96,49 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 000,00 528 563,78 88,09 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 150 000,00 132 810,12 88,54 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 682 272,00 682 470,06 100,03 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 640 205,00 1 623 569,81 98,99 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 23 986,00 23 566,24 98,25 0690 Wpływy z różnych opłat 2 350,00 3 634,40 154,66 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 379,60 7,59 0920 Pozostałe odsetki 100,00 73,90 73,90 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 106 324,00 18 403 808,58 96,32 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 17 479 258,00 16 841 921,00 96,35 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 627 066,00 1 561 887,58 95,99 758 Różne rozliczenia 16 989 430,04 16 987 077,44 99,99 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 529 403,00 16 529 403,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 529 403,00 16 529 403,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 216 783,04 214 430,44 98,91 0920 Pozostałe odsetki 133 389,00 130 756,40 98,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 280,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 80 589,64 80 589,64 100,00 2 804,40 2 804,40 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 243 244,00 243 244,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 243 244,00 243 244,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 2 647 867,00 2 492 641,32 94,14 80101 Szkoły podstawowe 89 042,00 90 641,41 101,80 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 700,00 1 700,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 500,00 8 084,00 76,99 37 648,00 37 950,15 100,80 0920 Pozostałe odsetki 19 700,00 21 514,00 109,21 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 174,00 9 774,00 136,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 320,00 11 619,26 94,31 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 87 768,00 87 768,00 100,00 87 768,00 87 768,00 100,00 80104 Przedszkola 1 025 835,00 992 672,50 96,77 0690 Wpływy z różnych opłat 568 466,00 539 806,62 94,96 0920 Pozostałe odsetki 11 900,00 13 493,32 113,39 Strona 3
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 640,00 6 640,20 100,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 365 148,00 365 148,00 100,00 73 681,00 67 584,36 91,73 80105 Przedszkola specjalne 2 070,00 0,00 0,00 2 070,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 16 560,00 0,00 0,00 16 560,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 38 912,00 38 050,81 97,79 0690 Wpływy z różnych opłat 2 600,00 2 294,00 88,23 12 990,00 13 403,74 103,19 0920 Pozostałe odsetki 10 500,00 9 760,05 92,95 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 053,00 825,02 78,35 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11 269,00 11 268,00 99,99 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 387 680,00 1 283 508,60 92,49 0830 Wpływy z usług 1 387 680,00 1 283 508,60 92,49 851 Ochrona zdrowia 500,00 500,00 100,00 85195 Pozostała działalność 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 852 Pomoc społeczna 12 155 949,00 12 133 181,53 99,81 85202 Domy pomocy społecznej 40 000,00 40 556,55 101,39 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 40 556,55 101,39 85203 Ośrodki wsparcia 202 024,00 197 572,45 97,80 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 17,60 0830 Wpływy z usług 40 000,00 35 261,68 88,15 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 161 980,00 161 968,85 99,99 44,00 324,32 737,09 85206 Wspieranie rodziny 21 603,00 21 603,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 603,00 21 603,00 100,00 9 407 600,00 9 398 225,15 99,90 0690 Wpływy z różnych opłat 1 600,00 1 783,31 111,46 0920 Pozostałe odsetki 14 000,00 11 590,58 82,79 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 000,00 37 308,36 88,83 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 270 000,00 9 269 796,04 100,00 80 000,00 77 746,86 97,18 Strona 4
85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 101 660,00 101 493,27 99,84 28 860,00 28 693,27 99,42 72 800,00 72 800,00 100,00 521 200,00 519 980,74 99,77 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00 520 000,00 519 980,74 100,00 85216 Zasiłki stałe 853 600,00 848 088,77 99,35 0920 Pozostałe odsetki 600,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 88,77 1,78 848 000,00 848 000,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 264 562,00 264 487,46 99,97 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 437,69 109,42 0830 Wpływy z usług 4 000,00 4 231,67 105,79 0920 Pozostałe odsetki 14 000,00 13 659,98 97,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 382,00 382,00 100,00 6 280,00 6 280,00 100,00 239 500,00 239 496,12 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00 27 474,32 91,58 0830 Wpływy z usług 30 000,00 27 474,32 91,58 85231 Pomoc dla cudzoziemców 4 800,00 4 800,00 100,00 4 800,00 4 800,00 100,00 85295 Pozostała działalność 708 900,00 708 899,82 100,00 216 900,00 216 900,00 100,00 492 000,00 491 999,82 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 353 798,00 313 971,98 88,74 85305 Żłobki 137 050,00 112 710,94 82,24 0690 Wpływy z różnych opłat 43 285,00 45 899,20 106,04 0830 Wpływy z usług 37 389,00 24 654,30 65,94 0920 Pozostałe odsetki 200,00 56,85 28,43 56 176,00 42 100,59 74,94 85395 Pozostała działalność 216 748,00 201 261,04 92,85 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 193 279,00 179 965,90 93,11 23 469,00 21 295,14 90,74 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 296 485,00 270 900,03 91,37 85415 Pomoc materialna dla uczniów 296 485,00 270 900,03 91,37 Strona 5
2040 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 214 361,00 189 753,92 88,52 82 124,00 81 146,11 98,81 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 355 675,00 5 213 551,71 97,35 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 012 000,00 5 012 956,08 100,02 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 12 915,00 12 000,00 41,08 0,34 8510 Wpływy z róznych rozliczeń 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00 90002 Gospodarka odpadami 29 391,00 23 413,95 79,66 0830 Wpływy z usług 15 000,00 9 022,95 60,15 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14 391,00 14 391,00 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 19 600,00 18 822,75 96,03 0830 Wpływy z usług 19 500,00 18 799,91 96,41 0920 Pozostałe odsetki 100,00 22,84 22,84 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 120 305,00 31 638,12 26,30 90019 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 591,00 590,24 99,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 314,00 15 365,88 94,19 6207 0580 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 103 400,00 15 682,00 15,17 90 000,00 42 343,10 47,05 90 000,00 42 343,10 47,05 90095 Pozostała działalność 84 379,00 84 377,71 100,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 585,00 584,25 99,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 600,00 2 600,00 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 81 194,00 81 193,46 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 104 806,00 104 745,93 99,94 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 96 037,00 95 977,45 99,94 15 000,00 12 521,82 83,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 81 037,00 83 455,63 102,98 92118 Muzea 8 769,00 8 768,48 99,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 769,00 8 768,48 99,99 926 Kultura fizyczna 2 238 146,00 1 650 060,93 73,72 92601 Obiekty sportowe 0,00 1,42 2910 Zwrot dotacji oraz platności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci 0,00 1,42 92604 Instytucje kultury fizycznej 576 324,00 498 476,93 86,49 65 220,00 52 374,89 80,30 0830 Wpływy z usług 382 000,00 382 369,35 100,10 Strona 6
0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 3 055,77 76,39 0970 Wpływy z różnych dochodów 228,00 228,00 100,00 2320 2708 2709 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 378,00 14 378,00 100,00 102 329,00 37 903,61 37,04 8 169,00 8 167,31 99,98 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 260,21 0900 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci Zwrot dotacji oraz platności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci 0,00 258,19 0,00 2,02 92695 Pozostała działalność 1 661 822,00 1 151 322,37 69,28 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem: 1 661 822,00 1 151 322,37 69,28 90 866 914,46 87 384 572,91 96,17 DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 85 479 102,06 83 624 853,33 97,83 5 387 812,40 3 759 719,58 69,78 Strona 7