PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 556,00 29 55 01095 Pozostała działalność 29 556,00 29 55 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 556,00 29 55 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 303 98 4 303 98 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 303 98 4 303 98 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 240 00 240 00 3 883 68 3 883 68 0920 Pozostałe odsetki 80 00 80 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 30 100 30 710 Działalność usługowa 1 50 1 50 71035 Cmentarze 1 50 1 50 Strona 1 z 12
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 50 1 50 750 Administracja publiczna 291 565,00 291 56 75011 Urzędy wojewódzkie 164 10 164 10 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 164 10 164 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 127 465,00 127 46 0830 Wpływy z usług 8 465,00 8 46 0920 Pozostałe odsetki 7 00 7 00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12 00 12 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 100 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 47 336,00 47 33 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 275,00 3 27 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 275,00 3 27 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 44 061,00 44 06 gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 44 061,00 44 06 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 24 716 817,00 24 716 81 związane z ich poborem Strona 2 z 12
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 00 20 00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 00 20 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 8 427 03 8 427 03 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 7 985 70 7 985 70 0320 Podatek rolny 23 00 23 00 0330 Podatek leśny 202 83 202 83 0340 Podatek od środków transportowych 165 50 165 50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 00 10 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 00 40 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 3 874 85 3 874 85 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 775 70 2 775 70 0320 Podatek rolny 85 50 85 50 0330 Podatek leśny 1 95 1 95 0340 Podatek od środków transportowych 286 70 286 70 0360 Podatek od spadków i darowizn 100 00 100 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 70 00 70 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 540 00 540 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 00 15 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 502 155,00 502 15 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 00 50 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 00 2 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 00 250 00 Strona 3 z 12
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 00 200 00 0920 Pozostałe odsetki 155,00 15 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 107 00 107 00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 7 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 100 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 11 535 782,00 11 535 78 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 235 782,00 11 235 78 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 00 300 00 75624 Dywidendy 250 00 250 00 0740 Wpływy z dywidend 250 00 250 00 758 Różne rozliczenia 11 212 316,00 11 212 31 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 191 633,00 10 191 63 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 191 633,00 10 191 63 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 772 907,00 772 90 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 772 907,00 772 90 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 247 776,00 247 77 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 247 776,00 247 77 801 Oświata i wychowanie 442 815,00 442 81 23 92 23 92 Strona 4 z 12
80101 Szkoły podstawowe 16 643,00 16 64 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 16 317,00 16 31 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 326,00 32 80104 Przedszkola 210 252,00 210 25 0830 Wpływy z usług 160 00 160 00 0920 Pozostałe odsetki 2,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 25 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 00 50 00 80132 Szkoły artystyczne 7 00 7 00 0830 Wpływy z usług 6 875,00 6 87 0920 Pozostałe odsetki 5,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 12 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 185 00 185 00 0830 Wpływy z usług 185 00 185 00 80195 Pozostała działalność 23 92 23 92 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 23 92 23 92 20 332,00 20 33 3 588,00 3 58 ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 20 20 Strona 5 z 12
85195 Pozostała działalność 20 20 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 20 852 Pomoc społeczna 5 124 201,00 37 70 5 161 90 85202 Domy pomocy społecznej 43 387,00 43 38 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 43 387,00 43 38 85203 Ośrodki wsparcia 459 80 459 80 0830 Wpływy z usług 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 459 80 459 80 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 597 00 3 597 00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 3 597 00 3 597 00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 23 917,00 23 91 zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 2030 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 80 7 80 16 117,00 16 11 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 225 00 5 00 230 00 emerytalne i rentowe
Strona 6 z 12 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200 00 200 00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25 00 5 00 30 00 85216 Zasiłki stałe 138 20 138 20 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 138 20 138 20 85219 Ośrodki pomocy społecznej 315 997,00 315 99 0830 Wpływy z usług 40 79 40 79 0920 Pozostałe odsetki 7,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20 00 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 60 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 254 60 254 60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86 90 86 90 0830 Wpływy z usług 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 86 90 86 90 85295 Pozostała działalność 234 00 32 70 266 70 2010 2030 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 90 32 70 44 60 222 10 222 10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 630 898,00 630 89 630 898,00 630 89 85395 Pozostała działalność 630 898,00 630 89
Strona 7 z 12 2319 2707 2709 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 630 898,00 630 89 6 365,00 6 36 555 995,00 555 99 68 538,00 68 53 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41 815,00 16 48 58 29 85415 Pomoc materialna dla uczniów 41 815,00 16 48 58 29 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 41 815,00 16 48 58 29 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 244 00 244 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 00 15 00 2440 2460 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 00 15 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 220 00 220 00 0690 Wpływy z różnych opłat 220 00 220 00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 6 00 6 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 6 00 6 00
90095 Pozostała działalność 3 00 3 00 Strona 8 z 12 2440 2460 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 00 3 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 632,00 36 63 24 632,00 24 63 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 36 632,00 36 63 0750 2708 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24 632,00 24 63 12 00 12 00 24 632,00 24 63 926 Kultura fizyczna 1 940 50 1 940 50 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 910 50 1 910 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 00 130 00 0830 Wpływy z usług 1 780 30 1 780 30 0920 Pozostałe odsetki 1 1 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 19 92695 Pozostała działalność 30 00 30 00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 00 30 00
Strona 9 z 12 bieżące razem: 49 064 131,00 54 18 49 118 311 679 45 679 45 majątkowe 600 Transport i łączność 759 106,00 759 10 189 106,00 189 10 60016 Drogi publiczne gminne 759 106,00 759 10 6297 6330 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 189 106,00 189 10 189 106,00 189 10 570 00 570 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 226 15 12 226 15 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 226 15 12 226 15 0760 0770 6290 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 230 00 230 00 11 656 15 11 656 15 340 00 340 00 750 Administracja publiczna 1 700 00 1 700 00 1 700 00 1 700 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 700 00 1 700 00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 700 00 1 700 00 1 700 00 1 700 00 801 Oświata i wychowanie 3 848 782,00 3 848 78
Strona 10 z 12 3 848 782,00 3 848 78 80101 Szkoły podstawowe 3 848 782,00 3 848 78 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 848 782,00 3 848 78 3 848 782,00 3 848 78 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 996 735,00 4 996 73 4 996 735,00 4 996 73 90095 Pozostała działalność 4 996 735,00 4 996 73 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 996 735,00 4 996 73 4 996 735,00 4 996 73 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 074 666,00 2 074 66 2 074 666,00 2 074 66 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 602 666,00 1 602 66 6297 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 602 666,00 1 602 66 1 392 666,00 1 392 66 210 00 210 00 92116 Biblioteki 472 00 472 00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 472 00 472 00 472 00 472 00 926 Kultura fizyczna 500 00 500 00 500 00 500 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 500 00 500 00
Strona 11 z 12 6297 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 500 00 500 00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 500 00 500 00 województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: 26 105 439,00 26 105 439 13 309 289,00 13 309 28 Ogółem: 75 169 57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 54 18 75 223 750 13 988 739,00 13 988 73
Strona 12 z 12
56,00 56,00 56,00 8 8 0 8 0 0 0 0
0 65,00 0 0 65,00 65,00 0 0 0 36,00 75,00 75,00 61,00 61,00 17,00
0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 55,00 0 0 0
0 55,00 0 0 0 82,00 82,00 0 0 0 16,00 33,00 33,00 07,00 07,00 76,00 76,00 15,00 2
43,00 17,00 26,00 52,00 0 2,00 5 0 0 75,00 5,00 2 0 0 2 2 32,00 88,00 0
0 0 01,00 87,00 87,00 0 0 0 0 17,00 0 17,00 0
0 0 0 0 97,00 9 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 98,00 98,00 98,00
98,00 65,00 95,00 38,00 95,00 95,00 95,00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 32,00 32,00 32,00 32,00 0 32,00 0 0 0 0 1 9 0 0
1,00 5 06,00 06,00 06,00 06,00 06,00 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 82,00
82,00 82,00 82,00 82,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 9,00 89,00 39,00