Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17 100,04% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 3 295 198,00 3 296 824,05 100,05% wsi 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 75,00 89,19 118,92% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 26 800,00 26 800,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 717 324,00 718 935,86 100,22% 6298 Środki na dofinansowanie własnych 2 550 999,00 2 550 999,00 100,00% inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 360 838,00 360 837,12 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 320 838,00 320 837,12 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymna z tytułu pomocy 40 000,00 40 000,00 100,00% finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 020 Leśnictwo 10 650,00 10 751,16 100,95% 02001 Gospodarka leśna 10 650,00 10 751,16 100,95% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 3 980,00 3 983,26 100,08% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 6 670,00 6 767,64 101,46% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,26 -!- 600 Transport i łączność 102 023,00 102 023,68 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 102 023,00 102 023,68 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 023,00 2 023,68 100,03% 6300 Dotacja celowa otrzymna z tytułu pomocy 100 000,00 100 000,00 100,00% finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 335 849,00 201 065,21 59,87% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 335 849,00 201 065,21 59,87% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 3 620,00 3 624,72 100,13% użytkowanie wieczyste nieruchomości Strona: 1
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 36 067,00 41 101,62 113,96% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 224 371,00 75 010,86 33,43% własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 70 920,00 80 456,37 113,45% 0920 Pozostałe odsetki 871,00 871,64 100,07% 710 Działalność usługowa 11 070,00 13 000,00 117,43% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 11 070,00 13 000,00 117,43% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 11 070,00 13 000,00 117,43% 750 Administracja publiczna 47 331,00 48 096,96 101,62% 75011 Urzędy wojewódzkie 46 400,00 46 400,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 46 400,00 46 400,00 100,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 0,00 750,00 - powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 750,00 -!- 75075 Promocja jednostek samorządu 750,00 750,00 100,00% terytorialnego 0830 Wpływy z usług 750,00 750,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 181,00 196,96 108,82% 0830 Wpływy z usług 68,00 83,20 122,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów 113,00 113,76 100,67% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 4 914,00 4 239,79 86,28% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy 768,00 768,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 768,00 768,00 100,00% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 4 146,00 3 471,79 83,74% sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 146,00 3 471,79 83,74% 756 Dochody od osób prawnych, od osób 4 311 217,00 3 979 439,11 92,30% fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem Strona: 2 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 3 774,00 3 730,16 98,84% fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej 3 000,00 2 748,60 91,62% osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 774,00 981,56 126,82% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 981 123,00 704 495,40 71,81% leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 867 830,00 590 938,00 68,09% 0320 Podatek rolny 70 429,00 70 840,00 100,58% 0330 Podatek leśny 29 373,00 28 983,00 98,67% 0340 Podatek od środków transportowych 12 684,00 12 684,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 88,00 114,40 130,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 719,00 936,00 130,18% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 923 286,00 934 226,57 101,18% leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 528 544,00 530 697,38 100,41% 0320 Podatek rolny 241 942,00 245 657,98 101,54% 0330 Podatek leśny 5 314,00 5 337,00 100,43% 0340 Podatek od środków transportowych 78 891,00 78 585,00 99,61% 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 565,00 4 565,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 158,00 64 425,32 107,09% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 200,00 2 974,60 135,21% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 1 672,00 1 984,29 118,68% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 80 712,00 80 919,30 100,26% dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 121,00 9 750,50 96,34% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 66 140,00 66 663,02 100,79% sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 4 451,00 4 505,78 101,23% pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 4,00 1,00 25,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 4,00 1,00 25,00% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 2 322 318,00 2 256 066,68 97,15% dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 317 318,00 2 253 015,00 97,23% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 3 051,68 61,03% 758 Różne rozliczenia 6 002 524,00 6 021 414,46 100,31% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 4 251 962,00 4 251 962,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego
Strona: 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 251 962,00 4 251 962,00 100,00% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 0,00 14 399,00 - jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 14 399,00 -!- 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 675 523,00 1 675 523,00 100,00% dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 675 523,00 1 675 523,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 59 961,00 64 452,65 107,49% 0920 Pozostałe odsetki 11 503,00 15 994,65 139,05% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 46 958,00 46 958,00 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 500,00 1 500,00 100,00% państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 15 078,00 15 077,81 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów 15 078,00 15 077,81 100,00% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie 137 723,00 136 088,70 98,81% 80101 Szkoły podstawowe 5 198,00 5 198,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 248,00 248,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 950,00 4 950,00 100,00% 80104 Przedszkola 130 400,00 128 765,90 98,75% 0830 Wpływy z usług 130 400,00 128 765,90 98,75% 80110 Gimnazja 1 947,00 1 946,80 99,99% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 500,00 500,00 100,00% od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 36,00 35,80 99,44% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 411,00 1 411,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 178,00 178,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 178,00 178,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 2 787 508,00 2 439 507,94 87,52% 85202 Domy pomocy społecznej 7 600,00 8 400,00 110,53% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 7 600,00 8 400,00 110,53% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 2 560 818,00 2 222 350,00 86,78% funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 900,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 551 000,00 2 217 548,06 86,93% 2360 Dochody jednostek samorządu 3 918,00 4 801,94 122,56%
Strona: 4 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 778,00 11 204,46 87,69% opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 10 000,00 8 626,46 86,26% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 778,00 2 578,00 92,80% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 25 712,00 25 680,62 99,88% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 25 712,00 25 680,62 99,88% 85216 Zasiłki stałe 29 037,00 29 037,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 24,00 24,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 29 013,00 29 013,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 61 428,00 60 628,00 98,70% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 7 600,00 6 800,00 89,47% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 53 828,00 53 828,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 12 355,00 12 441,50 100,70% usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 12 246,00 12 332,08 100,70% 0970 Wpływy z różnych dochodów 109,00 109,42 100,39% 85295 Pozostała działalność 77 780,00 69 766,36 89,70% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 700,00 20 400,00 94,01% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 56 080,00 49 366,36 88,03% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 36 182,00 34 662,26 95,80% społecznej 85395 Pozostała działalność 36 182,00 34 662,26 95,80% 2007 Dotacje celowe w ramach programów 30 259,00 28 816,67 95,23% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których
Strona: 5 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 5 923,00 5 845,59 98,69% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39 478,00 38 973,71 98,72% 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 7 250,00 7 250,00 100,00% wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0830 Wpływy z usług 7 250,00 7 250,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 32 228,00 31 723,71 98,44% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 32 228,00 31 723,71 98,44% 900 Gospodarka komunalna i ochrona 39 024,00 35 550,34 91,10% środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z 16 500,00 13 420,49 81,34% gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 1 500,00 1 500,00 100,00% od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 11 920,14 79,47% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,35 -!- 90095 Pozostała działalność 22 524,00 22 129,85 98,25% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 333,00 1 508,33 113,15% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 10 000,00 10 000,00 100,00% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 11 191,00 10 621,52 94,91% na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 16 821,00 16 311,69 96,97% narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 960,00 13 450,28 96,35% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 146,00 146,34 100,23% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 12 435,00 11 924,70 95,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 379,00 1 379,24 100,02% 92116 Biblioteki 2 861,00 2 861,41 100,01% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 2 861,00 2 861,41 100,01% płatności, w tym wykorzystanych
Strona: 6 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 926 Kultura fizyczna 1 051,00 1 051,65 100,06% 92601 Obiekty sportowe 1 051,00 1 051,65 100,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 051,00 1 051,65 100,06% Strona: 7 Razem 17 539 401,00 16 739 837,83 95,44%