GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Kolegium Prezydenckie 04.03.2014 r.

Struktura organizacyjna Powstanie GZNK PGM Oliwa PGM Nowy Port PGM Śródmieście PGM Wrzeszcz Uchwała Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska 05.12.2002 01.01.2003 r. GZNK Z.B. I

Struktura organizacyjna Podział na Biura Obsługi Mieszkańców BOM 7 BOM 9 BOM 1 BOM 8 BOM 2 BOM 4 I

Struktura planowanych przychodów w 2014 r. Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych; 21 162 330 zł 2% Wpływy związane z najmem i dzierżawą - place, ogrody, komórki; 2 714 170 zł Ogółem: 167 280 550 zł. 13% 29% Wpływy z tytułu mediów; 48 867 580 zł 47% w tym bez tytułu prawnego 27 250 000 zł 6% 2% 1% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat; 2 780 000 zł Wpływy z tyt. bezumownego korzystania z lokali, podatku od nieruchomości, otrzymanych odszkodowao; 1 956 470 zł Wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych; 79 500 000 zł Wpływy z tyt. opłaty za czynności egzekucyjne; 800 000 zł - poniżej 1% Równowartośd odpisu amortyzującego; 9 500 000 zł I

Struktura planowanych kosztów w 2014 r. odpis aktualizujący należności (strata) ; 23 921 150 zł podatki (CIT, VAT), PFRON, podatek od nieruchomości, trwały zarząd; 4 834 410 zł Ogółem: 167 269 880 zł wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń; 18 737 220 zł czynsz za budynki wynajmowane od GIS; 4 275 545 zł amortyzacja śr. trwałych; 9 500 000 zł 3% Wynagrodzenia 14 800 000 11% 6% 19% 14% 3% pozostałe usługi; 7 329 410 zł 4% 2% 8% 6% 1% 1% 2% 1% 1% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 3 330 570 zł nieczystości płynne - kanalizacja; 10 229 450 zł sprzątanie; 2 100 000 zł dozór mienia - ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów; 1 378 700 zł usługi związane z działalnością; 3 118 920 zł opłaty na rzecz W.M; czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe; 33 286 040 zł odpady WM 5 353 575 zł fundusz remontowy we WM; 14 070 450 zł 18% wynagrodzenia bezosobowe i inne świadczenia na rzecz pracowników; 1 436 510 zł co, woda, gaz; 29 345 920 zł usługi remontowe; 13 201 020 zł różne opłaty: składki ubezpieczeniowe i inne; 1 245 015 zł I

Redukcja zatrudnienia w relacji do ilości budynków i lokali 37 000szt. 32 000szt. 27 000szt. 22 000szt. 38 738 447,25 37 307 442,875 34 746 437,375 443,225 32 460 30 411 430,752 29 160 410,725 27 286 389,925 25 639 380,925 23 752 22 324 21 165 460 440 420 400 380 19 432 mieszkalnych, 1 733 użytkowych 17 000szt. 360,05 360 12 000szt. 7 000szt. 336,05 4 171 4 034 3 767 319,55 3 510 3 391 3 294 3 036 2 758 2 517 2 390 2 278 340 320 Średnie wynagrodzenie: 3 485 zł 2 000szt. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 300 Ilość budynków zarządzanych przez GZNK Ilość lokali Ilość etatów w GZNK I

Windykacja należności 105% 38 738 37 307 40 000 103% 101% 99% 97% 34 746 32 460 100% 101% 103% 103% 30 411 102% 102% 29 160 27 286 98% 99% 25 639 23 752 22 324 21 165 35 000 30 000 25 000 95% 93% 91% 89% 94% 96% 96% 96% 95% 93% 92% 90% 90% 20 000 15 000 10 000 87% 85% 88% 87% 86% 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. windykacja należności ogółem windykacja z lokali mieszkalnych ilość lokali 5 000 0 I - 2013 uzyskano 15 000 orzeczeń sądowych na rzecz GMINY w sprawach o zapłatę. Kwota zabezpieczonych wierzytelnw latach 2005 ości w tym okresie to 140 mln PLN. Na realizację oczekuje 2 500 wyroków eksmisyjnych.

Wpływy z lokali 180 000 000 zł 160 000 000 zł 140 000 000 zł Przypis i wpływy z lokali mieszkalnych i użytkowych w latach 2010-2013 wpływy mieszkalne wpływy użytkowe lokale mieszkalne - przypis lokale użytkowe - przypis 120 000 000 zł 100 000 000 zł 100 041 469 108 425 579 123 945 906 116 319 803 80 000 000 zł 95 140 895 99 526 830 108 975 907 101 505 824 60 000 000 zł 40 000 000 zł 20 000 000 zł 38 563 019 37 831 999 35 012 843 34 363 445 33 866 647 33 548 103 34 500 772 34 308 958 0 zł 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. II

Wpływy z lokali 12 000 000 zł 10 000 000 zł Przypis i wpływy za lokale mieszkalne na dzień 28.02.2014 r. Przypis razem (bez korekt) 10 332 316,31 Wpłaty Czynsz Media 8 000 000 zł 6 658 486,39 6 000 000 zł 11 330 307,15 4 000 000 zł 2 000 000 zł 3 673 829,92 0 zł Przypis Wpłaty II

Zadłużenie GZNK w latach 2003-2010 45 000 000 zł 40 000 000 zł 35 000 000 zł 7 300 793 7 034 474 4 948 129 odsetki kwota kapitału 30 000 000 zł 3 256 134 25 000 000 zł 2 164 843 20 000 000 zł 15 000 000 zł 10 000 000 zł 5 000 000 zł 0 zł 35 619 522 33 597 310 28 569 450 23 600 850 18 632 250 1 290 345 13 663 650 465 259 8 695 050 90 044 3 726 450 01.01.2003 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 0 I

GZNK Spłata zadłużenia do Kommunalkredit 8 000 000 zł 2 086 345 1 691 995 7 000 000 zł 6 000 000 zł 1 091 291 874 498 825 086 375 215 odsetki kwota kapitału 5 000 000 zł 4 000 000 zł 90 044 3 000 000 zł 5 027 860 4 968 600 4 968 600 4 968 600 4 968 600 4 968 600 2 000 000 zł 3 726 450 1 000 000 zł 0 0 zł 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2010 r. I

Zobowiązania GZNK wobec Wspólnot Mieszkaniowych 5 987 997 6 000 000 zł 5 234 440 5 000 000 zł 4 465 170 4 000 000 zł 3 000 000 zł 2 000 000 zł 1 000 000 zł 0 0 0 0 zł 2009 r. 2010 r. 30.09.2011 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. I

Lokale mieszkalne Dane za grudzień 2013 r. Liczba najemców lokali mieszkalnych: 18 399 Łączny miesięczny przypis: 10 392 751 zł w tym czynsz: 6 711 479 zł Ilość lokali z dodatkami mieszkaniowymi: 2 590 szt. Kwota przyznanych dodatków: 556 180 zł Ilość lokali z obniżką dochodową: 3 647 szt. Kwota udzielonych obniżek: 807 262 zł Ilość lokali korzystających jednocześnie z dodatku i obniżki dochodowej: 2 250 szt.

Lokale mieszkalne Lokale mieszkalne po regulacji czynszu 13 000szt. 12 797 12 500szt. 12 000szt. 11 808 Liczba zadłużonych lokali mieszkalnych 11 500szt. 11 000szt. 10 844 10 500szt. 2011 r. 2012 r. 2013 r. II

Lokale mieszkalne Struktura zadłużonych lokali mieszkalnych Ilość dłużników w 2011 r. Ilość dłużników w 2013 r. 2 621 3 259 1 070 14% 6 166 19% 918 1 032 6% 32% byli użytkownicy 966 5% 5% 38% 5% do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy 691 4% 750 4% 6 668 38% 7 156 12-24 miesięcy powyżej 24 miesięcy 5 178 30% Stan należności na 31.12.2013 r.: 139 911 577,03 zł II

Lokale mieszkalne Świadczenie usług wzajemnych 1 903 178 zł 1 820 000 zł 254 250 1 620 000 zł 1 420 000 zł 1 416 035 zł 200 1 220 000 zł 161 1 153 500 zł 1 020 000 zł 150 820 000 zł 145 620 000 zł 402 806 zł 67 100 420 000 zł 220 000 zł 50 977 zł 49 162 zł 9 8 140 137 zł 24 50 20 000 zł 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 0 kwota odpracowanego zwróconego zadłużenia za za rok rok średnia ilość liczba osób osób w w miesiącu II

Lokale mieszkalne Zamiana Mieszkań Od 2005 do 2013 roku zrealizowano: 1 192 zamiany, co stanowi 2 466 mieszkania w obrocie, w tym 639 zamian z zadłużonymi najemcami. Z tytułu przeprowadzonych zamian odzyskano kwotę nieściągalnego zadłużenia w wysokości 14 417 446,46 PLN. II

Lokale użytkowe 68 szt. 32 szt. 2% Ogółem: 1733 lokale wynajęte 42 szt. 73 szt. 4% 3% 4% w obrocie do wynajmu (procedury przetargowe) zły stan techniczny do rozbiórki 107 szt. 6% 81% nieuregulowany stan prawny pozostałe lokale 1 411 szt. III

Lokale użytkowe W 2013 roku było wolnych 157 lokali, z tego wynajęto 95 lokali, w tym 72 lokale w trybie przetargowym: - średnia stawka uzyskana w przetargu - 23,11 zł za m 2 - łączna powierzchnia użytkowa -10 013 m 2 Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych za 2013 r.: 21 304 417 zł. II

Lokale użytkowe 45 000m2 42 254 Umowy użyczenia 40 000m2 35 000m2 30 000m2 25 000m2 20 000m2 10 904 1 646 29 725 umowy do dnia 31.12.2013 r. (138 umów), w tym 66 umów we Wspólnotach Mieszkaniowych, o powierzchni 8 946,22m 2 15 000m2 10 000m2 w tym umowy zawarte w 2013 r. (52 umowy) 5 000m2 m2 Powierzchnia lokalu w m2 Powierzchnia terenu w m2 II

Lokale użytkowe 100,00 Stosunek wpływów do należnego przypisu 99,50 99,44% 99,00 99,06% 98,50 98,00 98,10% 98,15% 97,50 97,00 96,91% 96,50 96,00 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. II

Remonty 16 000 000 zł 14 206 926 14 238 320 14 000 000 zł 12 000 000 zł 13 089 647 2 145 288 13 138 144 927 089 2 000 000 10 000 000 zł 9 590 700 8 000 000 zł 10 793 906 środki z odpisu amortyzującego dotacja środki GZNK 6 000 000 zł 7 180 000 12 061 638 12 211 055 12 238 320 4 000 000 zł 2 000 000 zł 2 295 741 2 410 700 0 zł 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. plan na 2014 r. IV

Remonty Remonty lokali niezasiedlonych 360 6 000 000 zł 350szt. 300szt. 5 000 000 5 000 000 zł kwota 250szt. 4 000 000 zł przyrost ilości wyremontowanych lokali 200szt. 160 3 000 000 zł 150szt. 2 193 664 100szt. 99 1 384 926 2 000 000 zł 50szt. szt. 291 419 17 13 80 030 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. plan na 2014 r. 1 000 000 zł 0 zł IV

Remonty Bieżące utrzymanie obiektów 2 993 500 zł w tym: Konserwacja - 2 800 000 zł Przeglądy techniczne - 130 000 zł Struktura planowanych remontów w 2014r. 24% Ogółem 12 238 320 zł Remonty zwiększające bezpieczeństo 1 795 840 zł w tym: Roboty zduńskie - 550 000 zł Remonty instalacji gazowych - 327 000 zł Roboty kominów - 300 000 zł Roboty elektryczne - 116 300 zł 15% 52% Dokumentacja 61 500 zł Remonty lokali użytkowych 110 000 zł Remonty obiektów zabytkowych 300 000 zł 1% 1% 2% 5% Rozbiórki budynków wraz z zagospodarowaniem 580 000 zł Remonty podwyższające standard 6 397 480 zł w tym: Remonty lok. mieszkalnych - 5 000 000 zł Roboty wodno-kanalizacyjne - 690 180 zł Montaż wodomierzy - 100 000 zł IV

Zabytki IV

Nieruchomości gruntowe Dzierżawy terenów w 2013 r. 90 80 86 szt. 1 726 m 2 65 szt. 27 405 m 2 Ogółem na dzień 31.12.2013 r. zawartych jest: 358 umów dzierżawy gruntów o powierzchni 70 60 50 40 30 35 szt. 903 900 m 2 198 295 m 2 93 umowy dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni 202.77 ha 20 10 0 Uzgodnienia Dzierżawy z Wydziałem do 3 miesięcy Handlu Dzierżawy Wnioski powyżej 3 miesięcy Grunty Dzierżawy rolne gruntów rolnych Wpływy Gminy Gdańsk z tytułu dzierżawy gruntów wynoszą około 3 400 000 zł rocznie. V

Nieruchomości gruntowe 80 000m2 Podwórza wykupione 83 188 133 140szt. 70 000m2 120szt. 60 000m2 55 447 100szt. 50 000m2 86 80szt. 40 000m2 33 761 60szt. 30 000m2 20 000m2 21 097 52 40szt. 10 000m2 7 846 29 20szt. m2 12 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. szt. Przyrost wykupionych podwórek w latach 2009-2013 [szt.] Przyrost powierzchni wykupionych podwórek w latach 2009-2013 [m2] V

Nieruchomości gruntowe Podwórza wydzierżawione 214 243 400szt. 202 000m2 352 350szt. 158 644 300szt. 152 000m2 140 197 257 250szt. Przyrost wydzierżawionych podwórek w latach 2009-2013 [szt] 102 000m2 52 000m2 87 599 119 219 200szt. 150szt. 100szt. Przyrost powierzchni wydzierżawionych podwórek w latach 2009-2013 [m2] 2 000m2 13 500 17 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 50szt. szt. V

Nieruchomości gruntowe Punkty gromadzenia odpadów 3 000szt. 2 500szt. 2 000szt. 1 500szt. 1 000szt. 500szt. szt. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. Ilość punktów gromadzenia odpadów [szt] 783 755 763 777 Ilość przygotowanych przez GZNK umów dzierżawy dla WM korzystających z 2 995 2 781 2 864 2 822 punktów gromadzenia odpadów [szt] Ilość WM, które podpisały umowy [szt] 1 289 1 399 1 809 2 102 V

Wspólnoty Mieszkaniowe Ilość budynków 3 389 3 389 3 390 3 376 3 380 3 370 3 360 3 360 3 350 3 340 3 328 3 330 3 320 3 310 3 300 3 290 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. VI

Wspólnoty Mieszkaniowe 18 000 16 000 14 000 12 000 15 571 839 14 936 833 Ilość lokali gminnych 14 068 842 13 067 849 12 354 843 10 000 8 000 6 000 14 732 14 103 13 226 12 218 11 511 4 000 2 000 0 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Ilość lokali gminnych mieszkalnych we WM Ilość lokali gminnych użytkowych we WM VI

Wspólnoty Mieszkaniowe Koszty zaliczek 30 000 000 zł 28 729 864 29 053 109 28 629 722 28 296 815 4,96% 3,49% 0,97% 1,38% 27 137 617 1,28% 25 000 000 zł 46,06% 47,59% 48,78% 49,62% 20 000 000 zł 49,89% 15 000 000 zł 10 000 000 zł 16,28% 16,11% 16,07% 15,45% 15,28% 32,69% 32,81% 34,18% 33,55% 33,54% 5 000 000 zł 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. zaliczka na eksploatację i konserwację [zł] zaliczka na zarządzanie (wynagrodzenie zarządcy) [zł] zaliczka na fundusz remontowy [zł] dopłaty jednorazowe do remontów [zł ] VI

Wspólnoty Mieszkaniowe Kredyty 166 001 669 450 160 000 000 zł 417 146 696 549 400 140 000 000 zł 59 196 818 350 120 000 000 zł 107 447 512 52 399 788 296 300 100 000 000 zł 80 000 000 zł 60 000 000 zł 40 000 000 zł 50 605 412 18 579 121 234 81 345 833 30 255 248 51 090 585 253 38 961 070 68 486 442 94 296 761 106 804 851 161 250 200 150 100 50 Łącznie: 1361 uchwał 32 026 291 20 000 000 zł 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. przyrost wysokości kredytu zgodnego z uchwałami w tym przyrostowy udział Gminy 0 ilość podjętych uchwał (w danym roku) VI

Wspólnoty Mieszkaniowe Wykupy 180szt. 156 161 160szt. 140szt. 132 123 135 120szt. 100szt. 78 95 102 89 80szt. 61 60szt. 40szt. 20szt. szt. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Wykup ostatniego lokalu gminnego w budynkach WM Powstanie nowych wspólnot mieszkaniowych. VI

Nadzory właścicielskie Zgodnie z zarządzeniem 636/2008 Prezydenta Miasta Gdańska, z dnia 26 maja 2008 roku, GZNK sprawuje nadzór techniczny na obiektami oddanymi w wieloletnie użytkowanie. W chwili obecnej jest to 40 obiektów. Wpływy z obiektów Skarbu Państwa w 2013 r.: 7 228 924 zł Wydatki na obiekty Skarbu Państwa w 2013 r.: 6 879 163 zł w tym na remonty: 2 419 737 zł VII

Współpraca ze studentami GZNK SZB współpracuje od 2008 r. ze studentami w ramach tzw. Wakacyjnego stażu. Dotychczas w ramach ww. projektu zawarto umowy z 70 studentami. dr Anna Jakubczyk Temat pracy doktorskiej: System określania stopnia zużycia technicznego budynków, powstałego w wyniku drgań dynamicznych w oparciu o sztuczne sieci neuronowe. mgr Dorota Piechota Temat pracy magisterskiej: Analiza i ocena umowy o roboty budowlane w aspekcie ryzyka na przykładzie wybranego zakresu rewitalizacji osiedla Letnica w Gdańsku. mgr Wojciech Stawarz Temat pracy magisterskiej: Analiza i ocena ryzyka inwestora oraz wykonawcy w fazie przygotowania, realizacji i eksploatacji wybranego obiektu rewitalizowanego w dzielnicy Gdańsk-Letnica. VII

Czujniki tlenku węgla W drugiej połowie grudnia 2013 r. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. rozpoczął instalację czujników tlenku węgla w komunalnych lokalach mieszkalnych. Pilotażowy montaż objął około 300 mieszkań położonych na terenach administrowanych przez BOM-2, BOM-7 i BOM-9. 17 lutego 2014 r. rozstrzygnięto przetarg na montaż kolejnych czujników CO. Szacowana ilość montowanych czujników 1 600. VII

Komunikacja poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej VII

System informacji lokalowej websil z możliwością płatności online VII

System informacji lokalowej websil Faktury elektroniczne dla ponad 60% najemców lokali użytkowych VII

GZNK Certyfikaty i wyróżnienia VII