Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego kwota 6.000 zl (dotacje z gmin na sporzadzanie planów uproszczonych lasów nie bedacych wlasnoscia Skarbu Panstwa). 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadan biezacych jednostek sektora finansów publicznych kwota 10.000 zl (dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sporzadzanie planów uproszczonych lasów nie bedacych wlasnoscia Skarbu Panstwa) 2460 srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadan biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 25.250 zl (dotacja z Ar i MR na zalesianie) Dzial 600 Transport i lacznosc kwota 583.456 zl Rozdzial 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 583.456 zl 0690 wplywy z róznych oplat kwota zl 400 zl charakterze kwota 4.200 zl (dzierzawa skladników majatkowych w ZDP) 0970 wplywy z róznych dochodów kwota 200 zl 6433 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych powiatu finansowanie z pozyczek i kredytów zagranicznych kwota 210.245 zl (modernizacja drogi powiatowej Nr 42587 Polichna-Wolica II). 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego kwota 368.411 zl (w tym 105.129 zl Urzad Gminy Modliborzyce, Godziszów 263.282 zl) Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 311.633 zl Rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami kwota 311.633 zl 0470 wplywy z oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci kwota 2.750 zl (oplata przez ZDP, DPS, PUP) charakterze kwota 6.140 zl 1
(dzierzawa garazy i wynajem pomieszczen Starostwa Powiatowego dla Lubelskiego Urzedu Wojewódzkiego) 0770 wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci nieruchomosci kwota 236.243 zl (sprzedaz mieszkan przyszpitalnych) realizowane przez powiat kwota 50.000 zl (dotacja na wyplate odszkodowan z tyt. gruntów przejetych przez Skarb Panstwa przed rokiem 1990 oraz na szacunki nieruchomosci Skarbu Panstwa) 2360 dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami ( 25% z oplat za wieczyste uzytkowanie) kwota 16.500 zl Dzial 710 Dzialalnosc uslugowa kwota 202.264 zl Rozdzial 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) kwota 90.000 zl realizowane przez powiat kwota 90.000 zl (dotacje przeznaczone na prace geodezyjne) Rozdzial 71015 Nadzór budowlany kwota 112.264 zl realizowane przez powiat. Przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ) kwota 112.264 zl Dzial 750 Administracja publiczna kwota 852.074 zl Rozdzial 75011 Urzedy wojewódzkie kwota 106.574 zl realizowane przez powiat kwota 106.574 zl (dotacje przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujacych zadania z zakresu administracji rzadowej) Rozdzial 75020 Starostwa powiatowe kwota 725.500 zl 0420 wplywy z oplaty komunikacyjnej (oplaty z tytulu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwolen) kwota 670.500 zl 0590 wplywy z oplat za koncesje i licencje kwota 35.000 zl 0970 wplywy z róznych dochodów (wplaty Urzedu Gminy za gaz, PINB za gaz, wode, samochód, przesylki, PCPR za samochód) kwota 20.000 zl 2
Rozdzial 75045 Komisje poborowe kwota 20.000 zl realizowane przez powiat. Przeznaczona na przeprowadzenie poboru w 2004 r. kwota 20.000 zl Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa kwota 2.485.000 zl Rozdzial 75411 Komendy Powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej kwota 2.485.000 zl realizowane przez powiat. Przeznaczona na utrzymanie Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej kwota 1.940.000 zl 6410 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota 545.000 zl (dotacje przeznaczone na modernizacje budynku KPPSP w Janowie Lubelskim) Dzial 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej kwota 1.319.246 zl Rozdzial 75622 Udzial powiatów w podatkach stanowiacych dochód budzetu panstwa kwota 1.319.246 zl 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 1.257.948 zl 0020 podatek od osób prawnych kwota 61.298 zl Dzial 758 Rózne rozliczenia kwota 13.850.545 zl Rozdzial 75801 Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego kwota 9.327.130 zl 2920 subwencje ogólne z budzetu panstwa kwota 9.327.130 zl Rozdzial 75803 Czesc wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów kwota 2.180.477 zl 2920 subwencje ogólne z budzetu panstwa kwota 2.180.477 zl Rozdzial 75814 Rózne rozliczenia finansowe 417.405 zl. 0920 pozostale odsetki kwota 15.000 zl 2460 srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadan biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 402.405 zl Rozdzial 75832 Czesc równowazaca subwencji ogólnej dla powiatów kwota 1.925.533 zl 3
2760 srodki na uzupelnienie dochodów powiatów kwota 1.925.533 zl Dzial 801 Oswiata i Wychowanie kwota 140.160 zl Rozdzial 80120 Licea ogólnoksztalcace kwota 9.710 zl 0690 wplywy z róznych oplat kwota zl 2.000 zl (oplata za duplikaty swiadectw) charakterze kwota zl 7.710 zl (dzierzawa pomieszczen w LO 4.000 zl, ZS 3.710 zl w Janowie Lub.,) Rozdzial 80130 Szkoly zawodowe kwota 130.450 zl 0690 wplywy z róznych oplat kwota 13.200 zl (oplaty za duplikaty swiadectw w ZS, ZSZ, ZSR) charakterze kwota 17.000 zl (ZSR-5000zl, ZSZ-12.000zl,) 0970 wplywy z róznych dochodów kwota 250 zl (dochody z tyt. wynagrodzen platnika z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych) 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 100.000 zl (dotacja z MEN i S na budowe hali sportowej w Potoczku) Dzial 851 Ochrona zdrowia kwota 725.000 zl Rozdzial 85156 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 725.000 zl 2110 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane przez powiat kwota 725.000 zl. (dotacja przeznaczona na oplate skladek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasilku zarejestrowanych w Urzedzie Pracy) Dzial 852 Pomoc spoleczna kwota 3.313.671 zl Rozdzial 85201 Placówki opiekunczo wychowawcze kwota 20.000 zl 2130 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan wlasnych powiatu kwota 20.000 zl (dotacja przeznaczona na oplate swiadczen dzieci bedacych w domu dziecka) 4
Rozdzial 85202 Domy pomocy spolecznej kwota 3.245.927 zl. charakterze kwota 11.934 zl ( DPS- hotel pielegniarek ) 0830 wplywy z uslug (wplaty pensjonariuszy za pobyt w DPS) kwota 777.432 zl 0970 wplywy z roznych dochodów (wynagrodzenie dla platnika z tytulu skladek ubezpieczenia spolecznego i podatku dochodowego) kwota 561 zl 2130 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan wlasnych powiatu (przeznaczona na utrzymanie DPS) kwota 2.456.000 zl Rozdzial 85216 Zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze kwota 41.000 zl 2110 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane przez powiat kwota 41.000 zl (dotacje przeznaczone na zasilki rodzinne, pielegnacyjne funkcjonariuszy KPPSP w Janowie Lub.) Rozdzial 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 6.744 zl charakterze kwota 6.744 zl (dzierzawa pomieszczen w PCPR) Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej kwota 99.000 zl Rozdzial 85321 Zespoly do spraw orzekania o stopniu niesprawnosci kwota 89.000 zl 2110 - dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane przez powiat kwota 85.000 zl 6410 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota 4.000 zl Rozdzial 85324 Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych kwota 10.000 zl 0970- wplywy z róznych dochodów kwota 10.000 zl ( wplywy z PFRON na obsluge PFRON u w powiecie 2,5% x 400.000 zl zakladane wplywy srodków PFRON do powiatu janowskiego) Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 20 zl Rozdzial 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwota 20 zl 097 wplywy z róznych dochodów kwota 20 zl (dochody platnika z tyt. Podatku dochodowego) 5
Podstawa kalkulacji dotacji na zadania z zakresu administracji rzadowej jak i na zadania wlasne jest pismo znak: FB.I.3010/35/03 z Lubelskiego Urzedu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2003 r. w sprawie dotacji celowych dla powiatu janowskiego. Podstawa kalkulacji subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych jest pismo znak: ST4-4820-667/2003 Ministra Finansów z dnia 01.12.2003 r. w sprawie subwencji oraz podatku dochodowym dla powiatu janowskiego. Podstawa kalkulacji dochodów z czynszu i dzierzawy skladników majatkowych powiatu sa zawarte umowy najmu i dzierzawy zas podstawa kalkulacji wplywu z tytulu oplaty komunikacyjnej sa: oplaty z tytulu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwolen i innych druków. Wysokosc w/w dochodów na rok 2004 zostala wyliczona na podstawie przewidywanych ilosci zalatwianych spraw w roku 2003 oraz w oparciu o wysokosci oplat okreslonych: 1. w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 roku w sprawie wysokosci oplat na wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 30, poz. 376 i Nr 52 z 2001 r. poz. 557) 2. w porozumieniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 rok w sprawie wysokosci oplat za wydanie kart pojazdu ( Dz. U. Nr 57, poz. 612 i z 2001 Nr 52 poz. 558) 3. w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 stycznia 2000 roku w sprawie wysokosci oplat i wynagrodzen za sprawdzenie kwalifikacji za wydanie dokumentów okreslonych przepisami Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 8, poz. 112 i Nr 80 z 2001 roku poz. 870). 4. w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 roku w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 39 poz. 459 i Nr 55 oraz z 2001 roku Nr 70, poz. 732 Nr 83 poz. 902 i Nr 87 poz. 959 5. w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 marca 1998 roku w sprawie wysokosci i trybu wnoszenia oplat zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób pojazdami samochodowymi (Nr 37 poz. 212 i z 1999 r. Nr 21 poz. 194) Podstawa wyliczenia dochodów z wplywu z uslug pensjonariuszy w DPS sa wplywy z 2003 roku natomiast podstawa wyliczenia dochodów z tytulu sprzedazy mieszkan przyszpitalnych jest uchwala Rady Powiatu. Dochody z PFRON-u zostaly wyliczone jako 2,5% wplywu srodków do powiatu janowskiego i które sa przeznaczane na obsluge PFRON. 6