UCHWAŁA NR XXVII/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionejzarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku: Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 101/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 107/216 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 19 lipca 2016 roku; Uchwałą Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 roku; Uchwałą Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 roku; Uchwałą Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 roku; Uchwałą Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 roku; Zarządzeniem Nr 167/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 listopada 2016 roku; Zarządzeniem Nr 174/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 listopada 2016 roku; Zarządzeniem Nr 184/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 28 825,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 33 386 733,11 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 32 689 623,76 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 697 109,35 zł. 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 28 825,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 35 362 914,11 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 31 270 957,11 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 091 957,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. Załączniki Nr 3 i 10 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 5.. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: D8D8A599-B8AA-41CA-A131-0B48A53EEC0B. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Zmiany w planie dochodów na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 8 143 965,00 28 825,00 8 172 790,00 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 947 677,00 28 825,00 1 976 502,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 290 000,00 28 825,00 318 825,00 Razem: 33 357 908,11 28 825,00 33 386 733,11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Zmiany w planie wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 459 241,00 8 000,00 467 241,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 459 241,00 8 000,00 467 241,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 400,00 8 000,00 71 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 209 616,00 20 825,00 230 441,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 192 816,00 20 825,00 213 641,00 20 000,00 20 825,00 40 825,00 801 Oświata i wychowanie 12 463 604,94 0,00 12 463 604,94 80101 Szkoły podstawowe 5 180 666,06 0,00 5 180 666,06 4300 Zakup usług pozostałych 58 571,00-4 480,00 54 091,00 0,00 4 480,00 4 480,00 851 Ochrona zdrowia 213 440,00 0,00 213 440,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 184 830,00 0,00 184 830,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 600,00-10 050,00 39 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 942,00 10 050,00 21 992,00 Razem: 35 334 089,11 28 825,00 35 362 914,11
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000 000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. 1 000 000,00 70 000,00 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P Dotacja- " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienka ". Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo-Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek". Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb" 930 000,00 1 543 019,00 466 889,00 466 889,00 193 259,00 50 000,00 50 000,00 173 630,00 60016 Drogi publiczne gminne Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu Wlkp. 60017 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kilińskiego w Książu Wlkp. 80 000,00 Drogi wewnetrzne 884 130,00 880 380,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy 292 380,00 Ksiąz Wlkp. Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie 488 000,00 Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach 100 000,00 3 750,00 Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł. 3 750,00 60095 Pozostała działalność Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu Wlkp. Modernizacja przystanków autobusowych Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup gruntów 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160 000,00 160 000,00 80 000,00 32 000,00 12 000,00 12 000,00 20 000,00 20 000,00 381 341,00 381 341,00 381 341,00 381 341,00 85 550,00 85 550,00
Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice 75421 Zarządzanie kryzysowe Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe. 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Zakup szmba wraz z montażem w Szkole Postawowej w Konarzycach 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 77 550,00 77 550,00 8 000,00 8 000,00 63 825,00 53 825,00 40 825,00 40 825,00 13 000,00 13 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 14 780,00 4 480,00 4 480,00 4 480,00 10 300,00 Przebudowa schodów wejściowych w ZS w Mchach 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki 90013 Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia drogowego w Chrząstowie - droga do szkoły 90019 6230 10 300,00 10 300,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000,00 307 466,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 175 466,00 175 466,00 67 466,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp. 108 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 41 000,00 za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 41 000,00 Id: D8D8A599-B8AA-41CA-A131-0B48A53EEC0B. Podpisany Strona 2
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Zakup szmba wraz z montażem w Szkole Postawowej w Konarzycach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach 41 000,00 132 214,00 46 442,00 41 932,00 13 322,00 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 8 610,00 20 000,00 Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku 92195 Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w Sebastianowie Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców 4 510,00 4 510,00 85 772,00 85 772,00 8 172,00 17 600,00 60 000,00 556 762,00 556 762,00 518 605,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach 450 000,00 9 489,00 38 000,00 Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym 21 116,00 Zakup ogrodzenia - plac zabaw we wsi Brzóstownia 38 157,00 10 994,00 Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta 18 990,00 Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 Razem 4 091 957,00 Id: D8D8A599-B8AA-41CA-A131-0B48A53EEC0B. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 I. Zakład Usług Komunalnych 1 917 696,00 0,00 1 914 429,00 0,00 127 000,00 dział rozdział 700 70004 154 200,00 154 200,00 900 90017 1 763 496,00 1 760 229,00 127 000,00 Ogółem 1 917 696,00 0,00 1 914 429,00 0,00 127 000,00
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku W budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 28 825,00 zł i dotyczą: - dochody zwiększono w dziale 756 o kwotę 28 825,00 zł jako ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, - wydatki zwiększono o kwotę 20 825,00 zł dołożono środki do zadania pn. Adaptacja pomieszczenia OSP Włościejewicach na WC z konieczności wykonania zewnętrznej instalacji wodociągowej ( przyłącza) oraz o kwotę 8 000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005, 4300 na koszty związane z podziałem nieruchomości w Brzóstowni oraz opłaty notarialne związane z zakupami gruntów i lokalu użytkowego w Mchach. Po stronie wydatków dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami związanych z realizacją zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zakup wyposażenia świetlic wychowawczych ( stoły i krzesła). W szkole Podstawowej w Konarzycach dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na zakup szamba wraz z montażem w kwocie 4 480,00 zł. W załączniku Nr 10 dokonano zmiany po stronie kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększając wydatki majątkowe o 10 000,00 zł na budowę wiaty w oczyszczalni ścieków. Na ten cel dokonano zmniejszeń wydatków bieżących na zakupy, umów zleceń i podatku od nieruchomości.