PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja rowów melioracyjnych Dochody własne jst 600 Transport i łączność 15 848 894,00-643 08 15 205 814,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 580 00-5 30 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 580 00-5 samorządu terytorialnego Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski - Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka - Leszyce - Dąbrowa Mała oraz nr 580 00-5 1548C Solec Kujawski - Nowa Wieś Wielka Dochody własne jst 580 00-5 30 00 60016 Drogi publiczne gminne 15 234 894,00-93 08 15 141 814,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234 894,00-93 08 141 814,00 Budowa ul. Ogrodowej 151 204,00-93 08 58 124,00 Dochody własne jst 151 204,00-93 08 58 124,00 Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako 4KDD i 12MW 30 00 Dochody własne jst 30 00 30 00 Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa, ul. Sosnowa, droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczną 53 69 Po zmianie 30 00 30 00 30 00 53 69 Dochody własne jst 53 69 53 69 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Szybka Kolej Metropolitalna... BiT-City... - Podprojekt II:Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 00 15 000 00 Strona 1 z 6
"Szybka Kolej Metropolitalna... BiT-City... - Podprojekt II:Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową 3 000 00 3 000 00 wiaduktu w Solcu Kujawskim" Dochody własne jst 3 000 00 3 000 00 "Szybka Kolej Metropolitalna... BiT-City... - Podprojekt II:Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową 12 000 00 12 000 00 wiaduktu w Solcu Kujawskim" Kredyty i pożyczki 12 000 00 12 000 00 60095 Pozostała działalność 34 00 34 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 00 34 00 Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę 34 00 Dochody własne jst 34 00 34 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 818 695,00 1 818 695,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 818 695,00 1 818 695,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 818 695,00 1 818 695,00 Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6 385 195,00 385 195,00 Dochody własne jst 385 195,00 385 195,00 Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim 1 133 50 1 133 50 Dochody własne jst 1 133 50 1 133 50 Przenośne budynki socjalne Dochody własne jst 750 Administracja publiczna 2 269 717,00 2 269 717,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 269 717,00 2 269 717,00 34 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700 00 1 700 00 Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego 1 700 00 1 700 00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 700 00 1 700 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego Dochody własne jst 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 Zakup samochodu dla urzędu 100 00 100 00 Dochody własne jst 100 00 100 00 Strona 2 z 6
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 1 1 Dochody własne jst 1 1 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 717,00 19 717,00 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn."infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej" 19 717,00 Dochody własne jst 19 717,00 19 717,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 72 48 112 48 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 70 46 70 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dochody własne jst 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 70 6 70 Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej 6 70 6 70 Dochody własne jst 6 70 6 70 75421 Zarządzanie kryzysowe 65 78 65 78 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 78 65 78 Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu wody w rzece Wiśle 65 78 Dochody własne jst 65 78 65 78 801 Oświata i wychowanie 6 073 709,00 6 073 709,00 80101 Szkoły podstawowe 5 230 209,00 5 230 209,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim Dochody własne jst Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarnoszatniowe Dochody własne jst 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 806 568,00 3 806 568,00 Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim 3 806 568,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 3 806 568,00 3 806 568,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 113 641,00 1 113 641,00 Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim 1 113 641,00 19 717,00 65 78 3 806 568,00 1 113 641,00 Strona 3 z 6
Dochody własne jst 1 113 641,00 1 113 641,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 10 00 10 00 Dochody własne jst 10 00 10 00 80110 Gimnazja 266 00 266 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim 2 2 Dochody własne jst 2 2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 00 16 00 Zakup sprzętu dla Gimnazjum Publicznego Nr 2 16 00 16 00 Dochody własne jst 16 00 16 00 80132 Szkoły artystyczne 560 00 560 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej Dochody własne jst 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 60 00 Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st. 60 00 60 00 Dochody własne jst 60 00 60 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 17 50 17 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 50 17 50 Zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek" 7 50 7 50 Dochody własne jst 7 50 7 50 Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 10 00 10 00 Dochody własne jst 10 00 10 00 851 Ochrona zdrowia 2 2 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 2 2 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 2 2 finansów publicznych Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim 210 00 210 00 Dochody własne jst 210 00 210 00 Strona 4 z 6
Zakup aparatury medycznej dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim - Dochody własne jst - Zakup sprzętu medycznego i komputerowego dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim Dochody własne jst 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 582 668,00 13 582 668,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja wysypiska śmieci Dochody własne jst 90095 Pozostała działalność 13 464 922,00 13 464 922,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Rozbudowa i przebudowa targowiska w Solcu Kujawskim 100 00 100 00 Dochody własne jst 100 00 100 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 996 735,00 4 996 735,00 Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego 4 846 735,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 4 846 735,00 4 846 735,00 Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim 1 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 1 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 368 187,00 8 368 187,00 Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego 8 118 187,00 Dochody własne jst 8 118 187,00 8 118 187,00 Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim 2 Dochody własne jst 2 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 571 756,00 20 60 2 592 356,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 571 756,00 20 60 2 592 356,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 392 666,00 1 392 666,00 Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim 1 392 666,00 4 846 735,00 1 8 118 187,00 2 1 392 666,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 392 666,00 1 392 666,00
Strona 5 z 6 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 079 09 20 60 1 099 69 Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych Dochody własne jst Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrośnie II etap 71 756,00 20 60 92 356,00 Dochody własne jst 71 756,00 20 60 92 356,00 Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim 907 334,00 Dochody własne jst 907 334,00 907 334,00 Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna Dochody własne jst 926 Kultura fizyczna 1 0 1 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 0 1 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim 907 334,00 Dochody własne jst 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dochody własne jst Razem 43 545 439,00-5 42 995 439,00
Strona 6 z 6