PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 00 50 00 01008 Melioracje wodne 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 Modernizacja rowów melioracyjnych 50 00 50 00 Dochody własne jst 50 00 50 00 600 Transport i łączność 15 205 814,00 2 206 50 17 412 314,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 00 30 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 30 00 samorządu terytorialnego Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski - Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka - Leszyce - Dąbrowa Mała oraz nr 30 00 1548C Solec Kujawski - Nowa Wieś Wielka Dochody własne jst 30 00 30 00 60016 Drogi publiczne gminne 15 141 814,00 2 206 50 17 348 314,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 814,00 2 206 50 2 348 314,00 Budowa ul. Ogrodowej 58 124,00 58 124,00 Dochody własne jst 58 124,00 58 124,00 Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w planie zagospodarowania 30 00 30 00 przestrzennego jako 4KDD i 12MW Dochody własne jst 30 00 30 00 Przebudowa dróg gminnych na o/staromiejskim - ul. Piastów, ul. Bohaterów Września 2 206 50 Dochody własne jst 2 206 50 2 206 50 Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa, ul. Sosnowa, droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczną 53 69 Dochody własne jst 53 69 53 69 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Szybka Kolej Metropolitalna... BiT-City... - Podprojekt II:Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" Po zmianie 30 00 30 00 2 206 50 53 69 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Strona 1 z 7
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 00 15 000 00 "Szybka Kolej Metropolitalna... BiT-City... - Podprojekt II:Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" 3 000 00 Dochody własne jst 3 000 00 3 000 00 "Szybka Kolej Metropolitalna... BiT-City... - Podprojekt II:Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" 12 000 00 Kredyty i pożyczki 12 000 00 12 000 00 60095 Pozostała działalność 34 00 34 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 00 34 00 Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę 34 00 Dochody własne jst 34 00 34 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 818 695,00-718 695,00 1 100 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 818 695,00-718 695,00 1 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 818 695,00-718 695,00 1 100 00 Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6 385 195,00-265 195,00 Dochody własne jst 385 195,00-265 195,00 120 00 Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim 1 133 50-253 50 3 000 00 12 000 00 Dochody własne jst 1 133 50-253 50 880 00 Przenośne budynki socjalne 300 00-200 00 100 00 Dochody własne jst 300 00-200 00 100 00 750 Administracja publiczna 2 268 002,00-52 905,00 2 215 097,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 268 002,00-52 905,00 2 215 097,00 34 00 120 00 880 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700 00 1 700 00 Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego 1 700 00 1 700 00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 700 00 1 700 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 300 00 Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego 300 00 300 00 Dochody własne jst 300 00 300 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 248 285,00-52 905,00 195 38 Zakup samochodu dla urzędu 93 80 93 80 Strona 2 z 7
Dochody własne jst 93 80 93 80 Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy 101 58 101 58 Dochody własne jst 101 58 101 58 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 154 485,00-154 485,00 Dochody własne jst 154 485,00-154 485,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 717,00 19 717,00 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn."infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej" 19 717,00 19 717,00 Dochody własne jst 19 717,00 19 717,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112 48 112 48 75412 Ochotnicze straże pożarne 46 70 46 70 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 40 00 40 00 Dochody własne jst 40 00 40 00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 70 6 70 Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej 6 70 6 70 Dochody własne jst 6 70 6 70 75421 Zarządzanie kryzysowe 65 78 65 78 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 78 65 78 Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu wody w rzece Wiśle 65 78 Dochody własne jst 65 78 65 78 801 Oświata i wychowanie 6 033 709,00-1 084 90 4 948 809,00 80101 Szkoły podstawowe 5 230 209,00-310 00 4 920 209,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00-300 00 Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim Dochody własne jst Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarnoszatniowe 300 00-300 00 Dochody własne jst 300 00-300 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 806 568,00 3 806 568,00 Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim 3 806 568,00 65 78 3 806 568,00 Strona 3 z 7
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 3 806 568,00 3 806 568,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 113 641,00 1 113 641,00 Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim 1 113 641,00 1 113 641,00 Dochody własne jst 1 113 641,00 1 113 641,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00-10 00 Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 10 00-10 00 Dochody własne jst 10 00-10 00 80110 Gimnazja 266 00-257 40 8 60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00-250 00 Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim 250 00-250 00 Dochody własne jst 250 00-250 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 00-7 40 8 60 Zakup sprzętu dla Gimnazjum Publicznego Nr 2 16 00-7 40 8 60 Dochody własne jst 16 00-7 40 8 60 80132 Szkoły artystyczne 520 00-500 00 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00-500 00 Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej 500 00-500 00 Dochody własne jst 500 00-500 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st. 20 00 20 00 Dochody własne jst 20 00 20 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 17 50-17 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 50-17 50 Zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek" 7 50-7 50 Dochody własne jst 7 50-7 50 Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 10 00-10 00 Dochody własne jst 10 00-10 00 851 Ochrona zdrowia 250 00-250 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 250 00-250 00 Strona 4 z 7
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 250 00-250 00 finansów publicznych Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim 210 00-210 00 Dochody własne jst 210 00-210 00 Zakup aparatury medycznej dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim Dochody własne jst Zakup sprzętu medycznego i komputerowego dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim 40 00-40 00 Dochody własne jst 40 00-40 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 582 668,00-100 00 13 482 668,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja wysypiska śmieci Dochody własne jst 90095 Pozostała działalność 13 464 922,00-100 00 13 364 922,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00-100 00 Rozbudowa i przebudowa targowiska w Solcu Kujawskim 100 00-100 00 Dochody własne jst 100 00-100 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 996 735,00 4 996 735,00 Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego 4 846 735,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 4 846 735,00 4 846 735,00 Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim 150 00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 150 00 150 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 368 187,00 8 368 187,00 Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego 8 118 187,00 Dochody własne jst 8 118 187,00 8 118 187,00 Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim 250 00 Dochody własne jst 250 00 250 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 744 071,00 2 744 071,00 4 846 735,00 150 00 8 118 187,00 250 00
Strona 5 z 7 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 744 071,00 2 744 071,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 392 666,00 1 392 666,00 Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim 1 392 666,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 392 666,00 1 392 666,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 00 210 00 Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych 112 634,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 112 634,00 112 634,00 Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna 97 366,00 97 366,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 97 366,00 97 366,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 141 405,00 1 141 405,00 Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych 85 282,00 Dochody własne jst 85 282,00 85 282,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrośnie II etap 92 356,00 92 356,00 Dochody własne jst 92 356,00 92 356,00 Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim 907 334,00 Dochody własne jst 907 334,00 907 334,00 Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna 56 433,00 56 433,00 Dochody własne jst 56 433,00 56 433,00 926 Kultura fizyczna 1 040 00 1 040 00 92601 Obiekty sportowe 20 00 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów (ESOK) na basenie 20 00 20 00 Dochody własne jst 20 00 20 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 040 00-20 00 1 020 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim 500 00 500 00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 500 00 500 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim 500 00 1 392 666,00 112 634,00 85 282,00 907 334,00 500 00 Strona 6 z 7
Dochody własne jst 500 00 500 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00-20 00 20 00 Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 40 00-20 00 20 00 Dochody własne jst 40 00-20 00 20 00 Razem 43 105 439,00 43 105 439,00 Strona 7 z 7