UCHWAŁA NR XX/466/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/466/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa Rada Miejska Mikołowa uchwala: 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów, w sposób następujący: 1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 798 511,93 zł, w tym: 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę 384 611,93 zł, 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 413 900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 798 511,93 zł, w tym: 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 384 611,93 zł, 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 413 900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały 2. W uchwale Nr XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1. Nadaje się nowe brzmienie 1:"Ustala się dochody budżetu w kwocie 185 686 120,32 zł, z tego: a) dochody bieżące 179 952 326,65 zł, b) dochody majątkowe 5 733 793,67 zł." 2. Nadaje się nowe brzmienie 2:"Ustala się wydatki budżetu w kwocie 183 140 857,32 zł, z tego: a) wydatki bieżące 168 172 199,33 zł, b) wydatki majątkowe 14 968 657,99 zł." 3. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 10 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 12 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa mgr Michał Rupik Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 1

1. Zmiany w planie dochodów (zał. nr 1) - zwiększenia Dział 600 Transport i łączność (poz. 1) Uzasadnienie Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy (poz. 1.1) Źródło powstania dochody bieżące (dotacje) Zwiększa się dochody o kwotę 177 700,00 zł z tytułu zwrotów dotacji (rozliczenie z roku 2015 komunikacji miejskiej). Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne (poz.1.2) Źródło powstania dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Zwiększa się dochody o kwotę 137 285,93 zł z tytułu wpływu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka". Dział 750 Administracja publiczna (poz. 2) Rozdz. 75095 Pozostała działalność (2.1) Źródło powstania dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Zwiększa się dochody o kwotę 282 200,00 zł zgodnie z podjętą uchwalą Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL na lata 2014-2020. Dział 852 Pomoc społeczna (poz. 3) Rozdz. 85295 Pozostała działalność (poz.3.1) Źródło powstania dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. "Nowe horyzontyaktywnej integracji w środowisku lokalnym animacja, edukacja, aktywacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego edycja 2016". Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (poz.4) Rozdz. 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 4.1) Źródło powstania środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zwiększa się dochody o kwotę 49 680,00 zł tytułem dotacji celowej WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych w ramach Zielonej Szkoły. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami (poz. 5.1) Źródło powstania środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 2

Zwiększa się dochody o kwotę 51 646,00 zł tytułem dotacji celowej NFOŚiGW na sfinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 2. Zmiany w planie wydatków ( zał. nr 2) - zwiększenia Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne (1.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 17 285,93 zł w z przeznaczeniem na: a)remont zdewastowanych wiat przystankowych (kw. 5 585,93 zł). Źródło pokrycia - odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, b)uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie (11 700,00 zł). Źródło pokrycia - wpływ z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka". Dział 750 Administracja publiczna (poz. 2) Rozdz. 75095 Pozostała działalność (poz.2.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 282 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. Wirtu@lny Urząd system elektronicznych usług publicznych w gminie Mikołów. Źródło pokrycia dotacja ze środków europejskich. Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 3) Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe (poz. 3.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn. Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP nr 3. Źródło pokrycia - wpływ z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka. Dział 852 Pomoc społeczna (poz. 4) Rozdz. 85295 Pozostała działalność (poz. 4.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego. Źródło pokrycia dotacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 5) Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 5.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 49 680,00 zł z przeznaczeniem na wyjazdy śródroczne w ramach Zielonej Szkoły. Źródło pokrycia dotacja celowa WFOŚiGW. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 6) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 71 646,00 zł obejmujące rozdziały: Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami (poz. 6.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 51 646,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Mikołów etap I. Źródło pokrycia dotacja celowa z NFOŚiGW, Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 6.2) Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 3

Zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł tytułem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Oświetlenie dojścia do SP nr 4 od strony ul. Świerkowej i od ul. Katowickiej. Źródło pokrycia - wpływ z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka". Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 7) Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 7.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 177 700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK Mikołów brakujące środki na organizację Mikołowskich Dni Muzyki. Źródło pokrycia wpływy z tytułu zwrotów dotacji (rozliczenie z roku 2015 komunikacji miejskiej). - przeniesienia między działami Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami na łączną kwotę 950 326,00 zł, t.j. Zmniejszenie Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (poz.1 ) Rozdz. 01095 Pozostała działalność (poz. 1.2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 500,00 zł tytułem przeniesienia oszczędności na zabezpieczenie wydatków w Dziale 700, Rozdz. 70005. Dział 757 Obsługa długu publicznego (poz.3 ) Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (poz. 3.1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 000,00 zł (środki zwolnione z poręczenia kredytu ZIM) z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru zaplanowanych środków na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych. Dział 852 Pomoc Społeczna (poz.5) Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej (poz. 3.1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116 826,00 zł (oszczędności wynikające z wpływu dotacji na zadania, które zabezpieczono ze środków własnych w projekcie budżetu na rok 2016) z przeznaczeniem na uzupełnienie niezbędnych środków na potrzeby oświaty. Zwiększenia Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2) Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz.2.1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 500,00 zł, (przeniesienie z działu 010 dot. poz. 1.2) tytułem konieczności zabezpieczenia środków na opłaty sądowe i dokumentację geodezyjną (kw. 18 500,00 zł) i na wypłaty odszkodowań przy regulacji spraw własnościowych pod drogi gminne (15 000,00 zł). Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 4) Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe (poz.4.1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 91 826,00 zł, (przeniesienie z działu 852 dot. poz. 5.1) tytułem konieczności zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 4. Rozdz. 80104 Przedszkola (poz.4.2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł, (przeniesienie z działu 852 dot. poz. 5.1) tytułem konieczności zabezpieczenia środków na malowanie Przedszkola nr 6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 6) Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami (poz.6.1) Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 4

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 000,00 zł, (przeniesienie z działu 757 dot. poz. 3.1) w związku z koniecznością uzupełnienie niedoboru zaplanowanych środków na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych. 3. Zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych na rok 2016 (zał. nr 3) - zmiany wprowadzone w okresie międzysesyjnym w drodze Zarządzeń Burmistrza a)przesunięcie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 700, Rozdz. 70004: - z zadania pn. Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej na kwotę 260 780,00 zł, - z zadania pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych na os. A. Mickiewicza nr 7 i nr 9 na kwotę 16 912,83 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych, t.j: - Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietnika oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej nr 118, nr 120 i nr 122 na kwotę 100 000,00 zł, - Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Solnej 1 wraz z remontem dachu i kotłowni na kw. 77 592,83 zł, oraz zwiększenie środków na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na os. A. Mickiewicza nr 8 o kw. 100 000,00 zł, b)przesunięcie środków w kwocie 6 501,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 926, Rozdz. 92601: - z zadania pn. Budżet obywatelski Siłownia na powietrzu z drewnianą altanką Wymyślanka, - do zadania pn. Budżet obywatelski Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną- Śmiłowice, c)utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 926, Rozdz. 92604 pn. Zakup bramek dla LKS 45 Bujaków ul. Szkolna 1A na kwotę 4 600,00 zł (źródło pokrycia w ramach posiadanych środków na wydatkach bieżących). Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 855/170/16 z dnia 25.05.2016 r. d)utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdz. 80101 pn. Remont kapitalny podłóg budynku Szkoły Podstawowej nr 5" na kwotę 61 400,00 zł (źródło pokrycia w ramach posiadanych środków na wydatkach bieżących), e)utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdz. 80110 pn. Remont kapitalny posadzki części budynku Gimnazjum nr 1 na kwotę 182 000,00 zł (źródło pokrycia w ramach posiadanych środków na wydatkach bieżących), f)przesunięcie środków w kwocie 500,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 926, Rozdz. 92601: - z zadania pn. Budżet obywatelski Siłownia na powietrzu z drewnianą altanką Wymyślanka - do zadania pn. Budżet obywatelski Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną - Śmiłowice, Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 857/172/16 z dnia 27.05.2016 r. g)przesunięcie środków w kwocie 9 650,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 926, Rozdz. 92601: - z zadania pn. Budżet obywatelski Siłownia pod chmurką - Borowa Wieś - do zadania pn. Budżet obywatelski Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną - Śmiłowice, Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 864/179/16 z dnia 02.06.2016 r. h)przesunięcie środków w kwocie 14 920,00 zł w Dziale 600, - z Rozdz. 60016 z zadania pn. Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 5

- do Rozdz. 60017 na zadania pn. Budżet obywatelski Remont kapitalny alejek parkowych Mokre na kwotę 11 700,00 zł i zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej na kw. 3 220,00 zł, i)utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 852, Rozdz. 85211 pn. Zakup kserokopiarki laserowej mono" na kwotę 9 717,00 zł (źródło pokrycia dotacja celowa Wojewoda Śląski). Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 871/186/16 z dnia 14.06.2016 r. - zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej a)zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 600, Rozdz. 60016 pn. Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie o kw. 11 700,00 zł. b)zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 750, Rozdz. 75095 pn. Wirtu@lny Urząd system elektronicznych usług publicznych w gminie Mikołów o kw. 282 200,00 zł. c)zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdz. 80101 pn. Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP nr 3" o kw. 100 000,00 zł. d)zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 900, Rozdz. 90015 pn. Oświetlenie dojścia do SP nr 4 od strony ul. Świerkowej i od ul. Katowickiej o kw. 20 000,00 zł. e)zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 70005 pn. Wykup gruntów o kw. 15 000,00 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa mgr Michał Rupik Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/466/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. ZMIANY DOCHODÓW Lp. Dział Rozdz. NAZWA ZMIANY Zmniejszenia Zwiększenia dochodów dochodów 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM 798 511,93 RAZEM ZMIANY, w tym: 0,00 798 511,93 Dochody bieżące 384 611,93 Dochody majątkowe 413 900,00 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC 314 985,93 60004 Lokalny transport zbiorowy 177 700,00 dochody bieżące 177 700,00 dotacje 177 700,00 60016 Drogi publiczne gminne 137 285,93 dochody bieżące 5 585,93 dochody majątkowe 131 700,00 dotacje 131 700,00 2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 282 200,00 75095 Pozostała działalność 282 200,00 dochody majątkowe 282 200,00 dotacje 282 200,00 3 852 POMOC SPOŁECZNA 100 000,00 85295 Pozostała działalność 100 000,00 dochody bieżące 100 000,00 dotacje 100 000,00 4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 49 680,00 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku 85412 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 49 680,00 młodzieży dochody bieżące 49 680,00 dotacje 49 680,00 5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 51 646,00 90002 Gospodarka odpadami 51 646,00 dochody bieżące 51 646,00 dotacje 51 646,00 Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/466/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. ZMIANY WYDATKÓW Zwiększenia Lp. Dział Rozdz. NAZWA ZMIANY Zmniejszenia Zwiększenia wydatków wydatków 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM 798 511,93 RAZEM ZMIANY 0,00 798 511,93 Wydatki bieżące 0,00 384 611,93 Wydatki majątkowe 0,00 413 900,00 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 285,93 1 60016 Drogi publiczne gminne 17 285,93 Wydatki bieżące 5 585,93 wydatki jednostek budżetowych 5 585,93 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 585,93 Wydatki majątkowe 11 700,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 700,00 2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 282 200,00 1 75095 Pozostała działalność 282 200,00 Wydatki majątkowe 282 200,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 282 200,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 282 200,00 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 100 000,00 1 80101 Szkoły podstawowe 100 000,00 Wydatki majątkowe 100 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 4 852 POMOC SPOŁECZNA 100 000,00 1 85295 Pozostała działalność 100 000,00 Wydatki bieżące 100 000,00 wydatki jednostek budżetowych 100 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43 015,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 985,00 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 49 680,00 1 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 49 680,00 Wydatki bieżące 49 680,00 wydatki jednostek budżetowych 49 680,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 680,00 6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 71 646,00 1 90002 Gospodarka odpadami 51 646,00 Wydatki bieżące 51 646,00 wydatki jednostek budżetowych 51 646,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 646,00 2 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20 000,00 Wydatki majątkowe 20 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 1

7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 177 700,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 177 700,00 Wydatki bieżące 177 700,00 dotacje na zadania bieżące 177 700,00 Przeniesienia między działami Lp. Dział Rozdz. NAZWA ZMIANY Zmniejszenia Zwiększenia wydatków wydatków 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM 0,00 RAZEM ZMIANY 950 326,00 950 326,00 Wydatki bieżące 950 326,00 935 326,00 Wydatki majątkowe 0,00 15 000,00 1 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO 33 500,00 1 01095 Pozostała działalność 33 500,00 Wydatki bieżące 33 500,00 wydatki jednostek budżetowych 33 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 500,00 2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33 500,00 1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 500,00 Wydatki bieżące 18 500,00 wydatki jednostek budżetowych 18 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 500,00 Wydatki majątkowe 15 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 3 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 800 000,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 1 75704 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 800 000,00 terytorialnego Wydatki bieżące 800 000,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 800 000,00 4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 116 826,00 1 80101 Szkoły podstawowe 91 826,00 Wydatki bieżące 91 826,00 wydatki jednostek budżetowych 91 826,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91 826,00 2 80104 Przedszkola 25 000,00 Wydatki bieżące 25 000,00 wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00 5 852 POMOC SPOŁECZNA 116 826,00 1 85232 Centra integracji społecznej 116 826,00 Wydatki bieżące 116 826,00 wydatki jednostek budżetowych 116 826,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 88 326,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 500,00 6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 800 000,00 1 90002 Gospodarka odpadami 800 000,00 Wydatki bieżące 800 000,00 wydatki jednostek budżetowych 800 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800 000,00 Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/466/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU w złotych Jednostka Planowane wydatki organizacyjn z tego źródła finansowania a realizująca lub 2016 r. środki pochodzące koordynując środki własne z innych źródeł a wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego OGÓŁEM 14 968 657,99 13 107 281,32 1 861 376,67 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 152 750,00 2 732 750,00 1 420 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 100 000,00 0,00 6300 Współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Nowy Świat w Mikołowie 100 000,00 100 000,00 0,00 BGK 60016 Drogi publiczne gminne 3 825 280,00 2 405 280,00 1 420 000,00 Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do 1 6050 wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad 3 423 280,00 2 003 280,00 1 420 000,00 BGK potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie 2 6050 System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołówbudowa centrum przesiadkowego -poprawa infrastruktury drogowej 202 000,00 202 000,00 0,00 BGK 3 6050 Przebudowa ul. Jasnej w Mikołowie 200 000,00 200 000,00 0,00 BGK 60017 Drogi wewnętrzne 227 470,00 227 470,00 0,00 1 6050 Budżet Obywatelski - Remont kapitalny alejek parkowych - Mokre 72 250,00 72 250,00 0,00 BGK 2 6050 Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie 48 000,00 48 000,00 0,00 BGK 3 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej 17 220,00 17 220,00 0,00 BGK 4 6050 Budowa łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie- Bujakowie 90 000,00 90 000,00 0,00 BGK Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 1

2. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 481 437,99 5 481 437,99 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 116 437,99 4 116 437,99 0,00 1 6050 20 000,00 20 000,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Krakowska 6 2 6050 20 000,00 20 000,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Rynek 11 3 6050 20 000,00 20 000,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Krakowska 5 4 6050 19 000,00 19 000,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Rynek 14 5 6050 14 000,00 14 000,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Jana Pawła II 7 6 6050 9 000,00 9 000,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Lompy 1 7 6050 14 000,00 14 000,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Górnicza 5 8 6050 14 000,00 14 000,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 6 9 6050 14 000,00 14 000,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Prusa 5a-b 10 6050 14 000,00 14 000,00 0,00 BGI Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 2

11 6050 12 6050 13 6050 14 6050 15 6050 16 6050 17 6050 18 6050 19 6050 20 6050 21 6050 22 6050 ciepłowniczej budynek ul. Prusa 5c-f ciepłowniczej budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 18 ciepłowniczej budynek ul. Karola Miarki 7 ciepłowniczej budynek ul. Rynek 16 ciepłowniczej budynek ul. Wojciecha 11 ciepłowniczej budynek ul. Podleska 60 ciepłowniczej budynek os. Mickiewicza 22 ciepłowniczej budynek os. Mickiewicza 24 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów b udynek Rynek 2 i ul. Wojciecha 14 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 2 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 4 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 6 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek 3 14 000,00 14 000,00 0,00 BGI 14 000,00 14 000,00 0,00 BGI 7 000,00 7 000,00 0,00 BGI 21 450,00 21 450,00 0,00 BGI 21 450,00 21 450,00 0,00 BGI 21 450,00 21 450,00 0,00 BGI 21 450,00 21 450,00 0,00 BGI 186 470,00 186 470,00 0,00 BGI 35 000,00 35 000,00 0,00 BGI 186 471,00 186 471,00 0,00 BGI 40 000,00 40 000,00 0,00 BGI 77 500,00 77 500,00 0,00 BGI Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 3

23 6050 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek 4 70 000,00 70 000,00 0,00 BGI 24 6050 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek 9 52 500,00 52 500,00 0,00 BGI 25 6050 Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej 1 319 400,00 1 319 400,00 0,00 ZGL 26 6050 Remont kapitalny budynku przy ul.szafranka1 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej 491 426,87 491 426,87 0,00 ZGL 27 6050 Budownictwo komunalne na Nowym Świecie 531 035,00 531 035,00 0,00 BGI 28 6050 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku położonego przy ul. Chudowskiej 9 i ul. Przelotowej 70 26 950,00 26 950,00 0,00 ZGL 29 6050 Modernizacja zasobów komunalnych 31 434,12 31 434,12 0,00 ZGL 30 6050 Budowa przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej wraz z projektem do budynku położonego przy ul Kolejowej 2 35 000,00 35 000,00 0,00 ZGL 31 6050 Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych na os.a. Mickiewicza nr 7 i nr 9 183 187,17 183 187,17 0,00 ZGL 32 6050 Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową 140 000,00 140 000,00 0,00 ZGL 33 6050 Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na os. A. Mickiewicza 8 175 000,00 175 000,00 0,00 ZGL 34 6050 Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do mieszkania w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 44/1 75 000,00 75 000,00 0,00 ZGL 35 6050 Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietnika oraz zagospodarowanie terenu wokół 100 000,00 100 000,00 0,00 ZGL budynków przy ul. Młyńskiej nr: 118,120,i 122 36 6050 Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Solnej 1 wraz z remontem dachu i kotłowni 77 592,83 77 592,83 0,00 ZGL 37 6060 Zakup pieca CO 3 671,00 3 671,00 0,00 ZGL 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 365 000,00 1 365 000,00 0,00 1 6050 Wykup gruntów 1 365 000,00 1 365 000,00 0,00 BGM 3. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 600 450,00 318 250,00 282 200,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 166 200,00 166 200,00 0,00 1 6050 Rozbudowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Mikołów - Rynek 20 19 200,00 19 200,00 0,00 SEI 2 6060 Zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem 147 000,00 147 000,00 0,00 SEI 75095 Pozostała działalność 434 250,00 152 050,00 282 200,00 Razem zadanie 425 750,00 143 550,00 282 200,00 1 6050 Wirtu@lny Urząd system elektronicznych usług 93 750,00 93 750,00 0,00 SES Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 4

6057 publicznych w gminie Mikołów 282 200,00 0,00 282 200,00 SES 6059 49 800,00 49 800,00 0,00 SES 2 6050 Portal internetowy- Budżet Obywatelski 8 500,00 8 500,00 0,00 SES 4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 43 000,00 43 000,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 30 000,00 0,00 1 6170 Zakup samochodu - współfinansowanie 30 000,00 30 000,00 0,00 BMZ 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 000,00 13 000,00 0,00 6230 Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP 13 000,00 13 000,00 0,00 BMZ 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 002 291,00 2 843 114,33 159 176,67 80101 Szkoły podstawowe 2 693 891,00 2 622 453,22 71 437,78 1 6050 Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP Nr 3 294 988,00 294 988,00 0,00 BGI 2 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mikołowie 2 163 490,00 2 163 490,00 0,00 BGI Razem zadanie 75 640,00 4 202,22 71 437,78 3 6067 Szkoła otwarta na wiedzę -zakup sprzętu w ramach realizacji 71 437,78 0,00 71 437,78 6069 projektu RPO WSL 2014-2020 4 202,22 4 202,22 0,00 BOS 4 6050 Remont kapitalny podłóg części budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 61 400,00 61 400,00 0,00 ZSiPM 5 6050 Remont kapitalny korytarza na parterze wraz z klatką schodową budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Bujakowie 98 373,00 98 373,00 0,00 ZSiPM 80104 Przedszkola 25 000,00 25 000,00 0,00 6050 Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 11 25 000,00 25 000,00 0,00 ZSiPM 80110 Gimnazja 274 900,00 187 161,11 87 738,89 1 6050 Remont kapitalny posadzki części budynku Gimnazjum Nr 1 182 000,00 182 000,00 0,00 ZSiPM Razem zadanie 92 900,00 5 161,11 87 738,89 2 6067 Ścisły umysł w akcji -zakup sprzętu w ramach realizacji projektu 87 738,89 0,00 87 738,89 6069 RPO WSL 2014-2020 5 161,11 5 161,11 0,00 BOS 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 8 500,00 8 500,00 0,00 1 6060 Zakup zmywarki z funkcją wyparzania 8 500,00 8 500,00 0,00 ZSiPM 6 851 OCHRONA ZDROWIA 80 000,00 80 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000,00 80 000,00 0,00 1 6050 System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu 80 000,00 80 000,00 0,00 BMZ 7 852 POMOC SPOŁECZNA 57 379,00 57 379,00 0,00 85211 Świadczenia wychowawcze 9 717,00 9 717,00 0,00 6060 Zakup kserokopiarki laserowej mono 9 717,00 9 717,00 0,00 MOPS 85219 Ośrodki pomocy społecznej 47 662,00 47 662,00 0,00 1 6050 Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług 40 000,00 40 000,00 0,00 BGI Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 5

Społecznych w Mikołowie 2 6060 Zakup kolorowej drukarki 7 662,00 7 662,00 0,00 MOPS 8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 100 000,00 100 000,00 0,00 85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze 100 000,00 100 000,00 0,00 1 6300 Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach współfinansowanie 100 000,00 100 000,00 0,00 SKD 9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 396 631,09 396 631,09 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 55 000,00 55 000,00 0,00 1 6050 Przebudowa pasażu jesionowego 55 000,00 55 000,00 0,00 ZUK 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 323 000,00 323 000,00 0,00 1 6050 Poprawa efektywności energetycznej w gminie Mikołów 250 000,00 250 000,00 0,00 BGK 2 6050 Oświetlenie dojścia do SP 4 od strony ul. Świerkowej i od ul. Katowickiej 50 000,00 50 000,00 0,00 BGI 3 6050 Oświetlenie bocznego odcinka ul. Piaskowej 23 000,00 23 000,00 0,00 BGI 90095 Pozostała działalność 18 631,09 18 631,09 0,00 1 6050 Budżet obywatelski 18 631,09 18 631,09 0,00 SE 10 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 152 000,00 152 000,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 152 000,00 152 000,00 0,00 1 6050 Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku MDK 152 000,00 152 000,00 0,00 BGI 11 926 KULTURA FIZYCZNA 902 718,91 902 718,91 0,00 92601 Obiekty sportowe 871 618,91 871 618,91 0,00 BGI 1 6050 Budżet Obywatelski - Siłownia zewnętrzna - Kamionka 59 010,00 59 010,00 0,00 BGI 2 6050 Budżet Obywatelski - Rodzinna dolina - strefa zabawy i rekreacji - Os. Kochanowskiego 199 731,70 199 731,70 0,00 BGI 3 6050 Budżet Obywatelski - Siłownia na świeżym powietrzu - strefa aktywności na Małych Plantach 61 000,00 61 000,00 0,00 BGI 4 6050 Budżet Obywatelski - Siłownia na powietrzu z drewnianą altaną - Wymyślanka 66 401,42 66 401,42 0,00 BGI 5 6050 Budżet Obywatelski - Plac zabaw ul. J. Słowackiego 172 690,89 172 690,89 0,00 BGI 6 6050 Budżet Obywatelski - Gniotek Sport Park 153 735,10 153 735,10 0,00 BGI 7 6050 Budżet Obywatelski - Siłownia na świeżym powietrzu - Reta 41 184,80 41 184,80 0,00 BGI 8 6050 Budżet Obywatelski - Projekt i budowa siłowni zewnętrznej - Paniowy 32 000,00 32 000,00 0,00 BGI 9 6050 Budżet Obywatelski - Siłownia pod chmurką - Borowa Wieś 44 715,00 44 715,00 0,00 BGI Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 6

10 6050 Budżet Obywatelski - Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną - Śmiłowice 41 150,00 41 150,00 0,00 BGI 92604 Instytucje kultury fizycznej 31 100,00 31 100,00 0,00 1 6050 Zaprojektowanie i budowa odwodnienia drogi dojazdowej wraz z umocnieniem części skarpy 22 000,00 22 000,00 0,00 MOSiR 2 6050 Budowa przyłącza elektrycznego do punktu poboru energii 4 500,00 4 500,00 0,00 MOSiR 3 6060 Zakup bramek dla LKS 45 Bujaków - ul. Szkolna 1A 4 600,00 4 600,00 0,00 MOSiR Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 7

DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 ROKU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/466/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Miejski Dom Kultury w 1 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 181 100,00 Mikołowie 921 2 92114 Pozostałe instytucje kultury Instytut Mikołowski 340 000,00 3 92116 Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna 1 502 000,00 OGÓŁEM 4 023 100,00 Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/466/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 000,00 O1009 Spółki wodne Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy 50 000,00 2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA 48 680,00 75412 Ochotnicze straże pożarne Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w ramach konkursu 48 680,00 3 851 OCHRONA ZDROWIA 301 320,00 85153 Zwalczanie narkomanii Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i 51 320,00 wolontariacie 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie 250 000,00 3 852 POMOC SPOŁECZNA 791 300,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne Dofinansowanie zadań realizowanych przez i rentowe stowarzyszenia w ramach konkursu 318 300,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w ramach konkursu 473 000,00 4 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 210 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych 130 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dopłaty na modernizację ogrzewania, zakupu i montażu urządzeń do pozyskiwania odnawialnych 80 000,00 źródeł energii OGÓŁEM 1 401 300,00 Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 1