DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/574/2017 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa Rada Miejska Mikołowa uchwala: 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów, w sposób następujący: 1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały, 2. zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, 3. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,09 zł i dokonać przeniesień pomiędzy działami w planie wydatków budżetowych na kwotę ,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały. 2. W uchwale Nr XXV/552/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1. Nadaje się nowe brzmienie 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie ,62 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,23 zł, 2) dochody majątkowe ,39 zł", 2. Nadaje się nowe brzmienie 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie ,62 zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,37 zł, 2) wydatki majątkowe ,25 zł." 3. Nadaje się nowe brzmienie 4 Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie ,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie ,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie ,00 zł."

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do Uchwały XXV/552/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały XXV/552/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 10 do Uchwały XXV/552/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 11 do Uchwały XXV/552/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa mgr Michał Rupik

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/574/2017 Rady Miejskiej Mikołowa ZMIANY DOCHODÓW Lp. Dział Rozdz. NAZWA Zmniejszenia dochodów ZMIANY Zwiększenia dochodów OGÓŁEM ,09 RAZEM ZMIANY, w tym: 0, ,09 Dochody bieżące 0, ,49 Dochody majątkowe 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Pozostała działalność ,00 dochody majątkowe ,00 dotacje , POMOC SPOŁECZNA , Pozostała działalność ,49 dochody bieżące ,49 dotacje ,49 dochody majątkowe 7 715,60 dotacje 7 715,60

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/574/2017 Rady Miejskiej Mikołowa ZMIANY PRZYCHODÓW Lp. paragra NAZWA Zmniejszenia ZMIANY Zwiększenia OGÓŁEM ,00 RAZEM ZMIANY, w tym: 0, , wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/574/2017 Rady Miejskiej Mikołowa ZMIANY WYDATKÓW Lp. Dział Rozdz. NAZWA Zmniejszenia wydatków ZMIANY Zwiększenia wydatków OGÓŁEM ,09 RAZEM ZMIANY , ,09 Wydatki bieżące 0, ,49 Wydatki majątkowe , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe ,64 wydatki bieżące ,64 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , Przedszkola ,63 Wydatki bieżące ,63 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , Gimnazja ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,73 Wydatki bieżące ,73

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , POMOC SPOŁECZNA , Pozostała działalność ,09 Wydatki bieżące ,49 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ,49 Wydatki majątkowe 7 715,60 inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 715,60 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt ,60 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,00 ŚRODOWISKA Oświetlenie uli,placów i dróg ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sporowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Przeniesienia między działami Lp. Dział Rozdz. NAZWA Zmniejszenia wydatków ZMIANY Zwiększenia wydatków ,00 6,00 OGÓŁEM 0,00 RAZEM ZMIANY , ,65 Wydatki bieżące 0, ,00 Wydatki majątkowe , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Pozostała działalność ,65 Wydatki majątkowe ,65 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,65 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,65 Wydatki majątkowe ,65 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Instytucje kultury fizycznej ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Wydatki majątkowe 4 900,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 900, Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/574/2017 Rady Miejskiej Mikołowa PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017r. 1 2 Przychody ogółem ,00 1 Kredyty, pożyczki 952 0,00 2 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 3 Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 4 Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 5 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 6 Papiery wartościowe (obligacje) ,00 7 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2pkt 6 ustawy Rozchody ogółem , ,00 1 Spłaty kredytów ,00 2 Spłaty pożyczek ,00 Spłaty pożyczek udzielonych na 3 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 4 Udzielone pożyczki 991 0,00 5 Lokaty 994 0,00 6 Wykup papierów wartościowych 982 0,00 7 Rozchody z innych rozliczeń 995 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/574/2017 Rady Miejskiej Mikołowa ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 2017 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki własne środki pochodzące z innych źródeł Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu OGÓŁEM , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów- budowa centrum przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej(od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej ) w Mikołowie , ,00 0,00 BGK , ,00 0,00 BGK Przebudowa ul. Rolniczej , ,00 0,00 BGK Przebudowa ul. Dzieńdziela , ,00 0,00 BGK Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej - realizacja , ,00 0,00 BGK Przebudowa przepustu pod ul. Musioła , ,00 0,00 BGK Przebudowa ul. Reta Śmiłowicka , ,00 0,00 BGK Przebudowa ul. 27 Stycznia projekt + wykonanie , ,00 0,00 BGK Przebudowa ul. Południowej , ,00 0,00 BGK

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Przebudowa fragmentów ulic Wodnej i Nowy Świat. Poprawa infrastruktury drogowej , ,00 0,00 BGK Rowerowy Mikołów - Infrastruktura rowerowa dla Mikołowa (BUDŻET OBYWATELSKI) , ,00 0,00 BGK Drogi wewnętrzne , , ,00 Przebudowa ulicy i chodnika na Os. Norwida , ,00 0,00 BGK Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej , ,00 0,00 BGK Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie , , ,00 BGK Przebudowa ulicy i chodnika na Os. Kochanowskiego , ,00 0,00 BGK Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu na Os. Mickiewicza , ,00 0,00 ZGL Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury , ,00 0,00 BGK GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , ,79 Budownictwo komunalne na Nowym Świecie , , ,79 BGI Budownictwo komunalne na Nowym Świecie- ETAP II , ,00 0,00 BGI Usuwanie azbestu wraz z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mikołów Os. Mickiewicza budynek nr 22 Usuwanie azbestu wraz z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mikołów Os. Mickiewicza budynek nr , ,00 0,00 ZGL , ,51 0,00 BGI Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej budynek ul. Prusa 5a-b Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z projektem ul. Podleska 81 Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków Młyńska 118,120, , ,69 0,00 BGI , ,00 0,00 ZGL , ,00 0,00 ZGL

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Budowa miejsc postojowych przy ul. Stara Droga wraz z projektem Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z projektem ul. Katowicka , ,00 0,00 ZGL , ,00 0,00 ZGL Zaprojektowanie i budowa instalacji gazowej do trzech budynków znajdujących się na terenie nieruchomości , ,00 0,00 ZGL położonej przy ul. Krawczyka Zakup rusztowania , ,00 0,00 ZGL 6060 Zakup agregatu prądotwórczego , ,00 0,00 ZGL 6060 Zakup aparatu do spawania , ,00 0,00 ZGL Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,86 0,00 Wykup gruntów , ,86 0,00 BGM ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Pozostała działalność , , , Wirtualny Urząd system elektronicznych usług ,00 0, ,00 SES 6059 publicznych w Gminie Mikołów , ,00 0,00 SES BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP 6230 Mikołów , ,00 0,00 BMZ OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 0, Gimnazja , ,00 0,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS Nr 3 w Mikołowie Bujakowie , ,00 0,00 BGI OCHRONA ZDROWIA , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu , ,00 0,00 BMZ POMOC SPOŁECZNA , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,59 0,00 BGI Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług 6057 Społecznych w Mikołowie ,00 0, ,00 BGI , ,00 0,00 BGI Pozostała działalność , , , Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu ,24 0, ,24 MOPS 6069 Postaw na lepsze jutro 3 244, ,36 0,00 MOPS EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0, Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze , ,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrachwspółfinansowanie , ,00 0,00 SKD GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,35 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - wymiana istniejących opraw energochłonnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED , ,00 0,00 BGK Bezpieczni niezmotoryzowani , ,00 0,00 BGK Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 0,00 Wykonanie sieci elektrycznej, komputerowej, telefonicznej , ,00 0,00 ZUK Modernizacja centrali telefonicznej 7 000, ,00 0,00 ZUK Wykonanie systemu alarmowego oraz sieci dostępu do biur , ,00 0,00 ZUK 6060 Zakup FIREWALLA , ,00 0,00 ZUK Pozostała działalność , ,35 0,00 Budżet obywatelski , ,35 0,00 BOS KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Rodzicielski Mikołów -strefa dla Rodzica z dzieckiem (BUDŻET OBYWATELSKI) , ,00 0,00 BGI KULTURA FIZYCZNA , ,65 0, Obiekty sportowe , ,65 0,00 Niwelacja terenu z założeniem trawnika do ćwiczeń na wolnym powietrzu na działce miejskiej przy ul. Nowy Świat w Mikołowie (BUDŻET OBYWATELSKI) , ,00 0,00 BGI Atrakcyjny plac zabaw z siłownią na wolnym powietrzu przy ul. Klonowej (BUDŻET OBYWATELSKI) Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 + kurs koszykówki (BUDŻET OBYWATELSKI) Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Kawalca na działce nr 300/100 (BUDŻET OBYWATELSKI) Remont zaplecza klubowego LKS Orzeł Mokre wraz z szatnią dla dzieci (BUDŻET OBYWATELSKI) , ,27 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,38 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Konopnickiej o drążki do kalisteniki (BUDŻET OBYWATELSKI) Strefa Rodziny - rozbudowa placu zabaw, budowa zewnętrznego punktu fitness wraz z elementami siłowni na świeżym powietrzu, montaż zewnętrznego stołu do gry w tenisa stołowego (BUDŻET OBYWATELSKI) , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI Instytucje kultury fizycznej 4 900, ,00 0, Zakup drona - dla zadania "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 + kurs koszykówki (BUDŻET OBYWATELSKI) 4 900, ,00 0,00 MOSiR Pozostała działalność , ,00 0,00 Dziecięcy Park Centrum "Radosne Planty". Budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach (BUDŻET OBYWATELSKI) , ,00 0,00 BGI Zakup i ustawienie wiat wypoczynkowych z grillem i miejscem na palenisko na działce gminnej, położonej w , ,00 0,00 BGI Borowej Wsi (BUDŻET OBYWATELSKI) Plac zabaw - rozbudowa istniejącego placu zabaw , ,00 0,00 BGI Plac zabaw jako miejszce rodzinnego spędzania czasu (BUDŻET OBYWATELSKI) , ,00 0,00 BGI

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/574/2017 Rady Miejskiej Mikołowa DOTACJE PODMIOTOWE W 2017 ROKU Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa instytucji Kwota dotacji w złotych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Dom Kultury w Mikołowie , Pozostałe instytucje kultury Instytut Mikołowski , Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna ,00 OGÓŁEM ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/574/2017 Rady Miejskiej Mikołowa Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania Plan dotacji na rok w złotych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja O G Ó Ł E M Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przeszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach Zwrot kosztów nauczania religii dzieci ( wyznanie ewangelicko-augsburskie) na podstawie zawartego porozumienia , , , ,00