Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 710 600,00 80101 Szkoły podstawowe 51 000,00 51 000,00 80104 Przedszkola 642 600,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 620 100,00 22 500,00 80110 Gimnazja 11 800,00 11 800,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5 200,00 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 600,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 5 000,00 WYDATKI OGÓŁEM 5 000,00 34 466 487,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 661 487,00 80101 Szkoły podstawowe 15 102 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 309 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 627 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 739 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 587 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 256 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 745 000,00 4260 Zakup energii 530 000,00 4270 Zakup usług remontowych 44 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 399 000,00 Strona 1 z 5
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 18 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 20 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 578 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 199 000,00 80104 Przedszkola 9 040 766,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 627 700,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 444,61 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 019,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430 300,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 645,63 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 290,41 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 917 300,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 335,07 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 529,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 147 900,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 054,04 4129 Składki na Fundusz Pracy 891,89 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 11 900,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 19 996,25 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 528,75 4260 Zakup energii 490 000,00 4267 Zakup energii 21 033,25 4269 Zakup energii 3 711,75 4270 Zakup usług remontowych 114 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 152 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 37 137,55 4309 Zakup usług pozostałych 6 554,45 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 500,00 4367 1 190,00 4369 210,00 Strona 2 z 5
21 000,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 4 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 332 700,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 279,05 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 813,95 4480 Podatek od nieruchomości 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 80110 Gimnazja 6 422 823,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 043 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 323 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 664 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 107 300,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 000,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 470 000,00 4270 Zakup usług remontowych 31 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 176 000,00 4301 Zakup usług pozostałych 18 473,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900,00 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 5 350,00 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 244 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 562 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 470 300,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 816 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 099 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 400,00 Strona 3 z 5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 178 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 4260 Zakup energii 49 000,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500,00 4360 4 400,00 9 000,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 119 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 127 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 93 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 388 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 4260 Zakup energii 21 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 80195 Pozostała działalność 201 898,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 199 298,00 Strona 4 z 5
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 805 000,00 85401 Świetlice szkolne 213 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 600,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 548 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 325 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 300,00 4260 Zakup energii 21 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 85412 a także szkolenia młodzieży 29 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 470,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 370,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 960,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 9 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6 000,00 Strona 5 z 5