DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała działalność 4 934,76 0,00 4 934,76 4 934,76 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100 000,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 100 000,00 0,00 100 000,00 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 100 000,00 0,00 600 Transport i łączność 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 630 Turystyka 0,00 63095 Pozostała działalność 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 128 281,00-342 710,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 128 281,00-342 710,00 785 571,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie 1 0,00 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140 000,00 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 24 000,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 800 281,00-342 710,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 10 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 54 000,00 0,00 Po zmianie 71035 Cmentarze 54 000,00 0,00 54 000,00 4 934,76 4 934,76 100 000,00 100 000,00 785 571,00 1 2 000,00 140 000,00 24 000,00 457 571,00 10 000,00 2 000,00 54 000,00 Strona 1 z 7
0830 Wpływy z usług 52 000,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 512 556,00 60 144,41 751 756 75011 Urzędy wojewódzkie 248 800,00 0,00 248 800,00 248 800,00 0,00 248 800,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 263 700,00 60 144,41 323 844,41 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 13 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 700,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 3 640,80 8510 Wpływy z róznych rozliczeń 0,00 56 503,61 75045 Kwalifikacja wojskowa 56,00 0,00 56,00 56,00 0,00 56,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 124 081,00 0,00 124 081,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 352,00 0,00 3 352,00 3 352,00 0,00 3 352,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 82 927,00 0,00 82 927,00 82 927,00 0,00 82 927,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 37 802,00 0,00 37 802,00 37 802,00 0,00 37 802,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 24 841 015,00 172 087,00 25 013 102,00 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 45 000,00 0,00 45 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 45 000,00 0,00 52 000,00 2 000,00 572 700,41 1 13 000,00 700,00 103 640,80 56 503,61 45 000,00 Strona 2 z 7
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 106 700,00 0,00 5 106 700,00 0310 Podatek od nieruchomości 4 840 000,00 0,00 4 840 000,00 0320 Podatek rolny 1 000,00 0,00 1 000,00 0330 Podatek leśny 700,00 0,00 700,00 0340 Podatek od środków transportowych 175 000,00 0,00 175 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 0,00 70 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 0,00 20 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 841 200,00 0,00 2 841 200,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 940 000,00 0,00 1 940 000,00 0320 Podatek rolny 45 200,00 0,00 45 200,00 0340 Podatek od środków transportowych 140 000,00 0,00 140 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 51 000,00 0,00 51 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 35 000,00 0,00 35 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 180 000,00 0,00 180 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 000,00 0,00 400 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 794 911,00 0,00 3 794 911,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 280 000,00 0,00 280 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 399 290,00 0,00 399 290,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 106 591,00 0,00 3 106 591,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 030,00 0,00 9 030,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 053 204,00 172 087,00 13 225 291,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 823 204,00 0,00 12 823 204,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 230 000,00 172 087,00 402 087,00 758 Różne rozliczenia 14 865 668,00 96 896,00 14 962 564,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 760 218,00 96 896,00 9 857 114,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 760 218,00 96 896,00 9 857 114,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 387 405,00 0,00 4 387 405,00 Strona 3 z 7
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 387 405,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 80 000,00 0,00 80 000,00 0920 Pozostałe odsetki 80 000,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 638 045,00 0,00 638 045,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 638 045,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 332 984,58 39 774,52 80101 Szkoły podstawowe 245 524,36 16 685,00 262 209,36 59 524,36 16 685,00 76 209,36 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 186 000,00 0,00 186 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 86 564,00 0,00 86 564,00 86 564,00 0,00 86 564,00 80104 Przedszkola 951 438,00 0,00 951 438,00 771 438,00 0,00 771 438,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180 000,00 0,00 180 000,00 80105 Przedszkola specjalne 22 914,00 0,00 22 914,00 22 914,00 0,00 22 914,00 80110 Gimnazja 24 984,34 18 289,52 43 273,86 24 984,34 18 289,52 43 273,86 6208 Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 0,00 0,00 0,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 559,88 0,00 1 559,88 1 559,88 0,00 1 559,88 80195 Pozostała działalność 0,00 4 800,00 4 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4 800,00 4 387 405,00 80 000,00 638 045,00 1 372 759,10 4 800,00 Strona 4 z 7
851 Ochrona zdrowia 1 200,00 0,00 85195 Pozostała działalność 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 852 Pomoc społeczna 9 064 748,73 0,00 85206 Wspieranie rodziny 19 250,00 0,00 19 250,00 19 250,00 0,00 19 250,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 409 600,00 0,00 6 409 600,00 6 394 600,00 0,00 6 394 600,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 154 834,00 0,00 154 834,00 76 334,00 0,00 76 334,00 78 500,00 0,00 78 500,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 084 259,00 0,00 1 084 259,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 000,00 0,00 70 000,00 1 014 259,00 0,00 1 014 259,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 025,73 0,00 9 025,73 9 025,73 0,00 9 025,73 85216 Zasiłki stałe 766 194,00 0,00 766 194,00 766 194,00 0,00 766 194,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 286 436,00 0,00 286 436,00 5 836,00 0,00 5 836,00 280 600,00 0,00 280 600,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89 780,00 0,00 89 780,00 1 200,00 1 200,00 9 064 748,73 Strona 5 z 7
0830 Wpływy z usług 40 000,00 0,00 49 780,00 0,00 49 780,00 85295 Pozostała działalność 245 370,00 0,00 245 370,00 5 370,00 0,00 240 000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 142 395,00 0,00 85305 Żłobki 438,00 0,00 438,00 0690 Wpływy z różnych opłat 438,00 0,00 85395 Pozostała działalność 141 957,00 0,00 141 957,00 2007 Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 141 957,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 225 551,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 225 551,00 0,00 225 551,00 2040 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 169 646,00 0,00 55 905,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 123 437,90 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 123 437,90 0,00 123 437,90 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 36 000,00 0,00 36 000,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 87 437,90 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 735 912,67 0,00 92116 Biblioteki 10 000,00 0,00 10 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 0,00 10 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 725 912,67 0,00 3 725 912,67 6208 Dotacje celowe w ramach progr. fin.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 834 642,68 0,00 40 000,00 5 370,00 240 000,00 142 395,00 438,00 141 957,00 225 551,00 169 646,00 55 905,00 123 437,90 87 437,90 3 735 912,67 2 834 642,68 Strona 6 z 7
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 169 456,69 606 770,00 innych źródeł 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 606 770,00-606 770,00 samorządu terytorialnego 8510 Wpływy z róznych rozliczeń 115 043,30 0,00 926 Kultura fizyczna 300 000,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 300 000,00 0,00 300 000,00 6630 776 226,69 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 300 000,00 0,00 300 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego Razem: 56 621 765,64 26 191,93 56 647 957,57 0,00 115 043,30 300 000,00 Strona 7 z 7