PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od 13 do 17 i 20 pa

MCZP.NS.II-0710/03/08 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od 13 do 17 i 20 października 2008 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 15 - zwanym w dalszej części protokołu Zakładem. Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Działu Organizacji i Kontroli Opieki Zdrowotnej Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie i Ośrodka w Nowym Sączu w składzie: specjalista lek. med. Mirosław Wiśniewski specjalista Małgorzata Sulej starszy inspektor Dominika Kroczek na podstawie upoważnień numer: 30/2008, 31/2008 oraz 33/2008 z dnia 22 września 2008 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Przedmiot kontroli: Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej w świetle ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz zakładach opieki zdrowotnej oraz poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli obejmuje: 1 styczeń r do 30 czerwca 2008 r. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Powiatu Nowosądeckiego Dyrektorem Zakładu jest lek. med. Danuta Cabak Fiut. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: 1) Dyrektor Zakładu lek. med. Danuta Cabak - Fiut, 2) z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnych i eksploatacyjnych - Stanisław Rams, 3) specjalista ds. organizacji i kontroli - Aniela Damasiewicz, 4) główny księgowy - Danuta Borczyk, 5) specjalista ds. pracowniczych - Leokadia Zaryczny, 6) pielęgniarka koordynująca - Janina Uryga, 7) starszy inspektor ds. zamówień publicznych - Halina Ogorzelska, 8) starszy inspektor ds. sprzedaży i koordynacji usług medycznych Maria Zięba, 9) kierownik działu administracyjno - technicznego Janusz Geroch, 10) administrator systemów informatycznych - specjalista informatyk Robert Hołyst. W toku kontroli ustalono, co następuje: I Ustalenia wstępne: 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe rozpoczął działalność od dnia 1.04.2000 r. i udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: pomocy doraźnej, wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki lekarskiej POZ, nocnej i świątecznej stacjonarnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej POZ oraz transportu sanitarnego. 2. Rada Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą Nr 90/XII/99 z dnia 7 października 1999 r. przejęła zadania z zakresu pomocy doraźnej do realizacji przez Powiat Nowosądecki

i wydzieliła w tym celu ze struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Oddział Pomocy Doraźnej przy ul. Waryńskiego 2, oraz Uchwałą Nr 104/XV/2000 z dnia 17 luty 2000 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krynicy Zdroju poprzez wydzielenie ze struktur organizacyjnych Stacji Pomocy Doraźnej wraz z mieniem będącym własnością SPZOZ w Krynicy Zdroju na rzecz SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe. 3. Zakład został powołany Uchwałą Nr 105/XV/2000 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 luty 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe z terenem działania powiatu nowosądeckiego i trzech sąsiednich powiatów z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Waryńskiego 2, i Podstacją w Krynicy, ul. Kraszewskiego 22. 4. Dyrektorem Zakładu jest lek. med. Danuta Cabak - Fiut na podstawie powołania przez Starostę Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 marca 2000 r. 5. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Nowosądecki. 6. Zakład działa w oparciu o: a) ustawy: z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity Dz. U. z r. nr 14 poz. 89 z późn. zm.) oraz z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr191, poz. 1410 z późn. zm.), b) aktualną decyzję o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Małopolski Urząd Wojewódzki - (Pismo znak: ZD.III80-11/78/2000 z dnia 09 marca 2000 r. Nr R-WM/0931 nr księgi 12-00931 prowadzonej dla Zakładu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu), c) Uchwałę Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 105/XV/2000 r. z dnia 17 lutego 2000 r. o utworzeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, d) Uchwałę Nr 164/XV/2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej SPZOZ - Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu, e) Uchwałę Nr 6/ Rady Społecznej SPZOZ- Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu z dnia 11 grudnia r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu SPZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, f) Uchwały: Nr 144/XIV/2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu wraz z załącznikiem oraz Nr 145/XIV/2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 7. Zakład posiada: a) osobowość prawną na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 22.06.2001 r., Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Sygnatura sprawy Kr. XII NS -REJ.KRS/3973/1/575 o wpisie do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, FUNDACJI, Publicznych Zakładów Służby Zdrowia pod numerem KRS: 0000018281 SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe - wcześniejsza rejestracja w Sądzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1 a Numer KRS 0000018281, b) Regulamin Porządkowy określający organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych zatwierdzony Uchwałą Nr 4/ Rady Społecznej SZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu z dnia 13 kwietnia roku. Istnieje rozbieżność zapisu pielęgniarka przełożona z faktycznie posługującą się nazwą 2

pielęgniarka koordynująca (zwrócono uwagę dyrektorowi Zakładu na dokonanie zmiany w zapisie). Istnieje rozbieżność zapisu między Regulaminem Porządkowym kontrolowanego Zakładu - w tekście regulaminu w IX rozdziale - zasady postępowania w przypadku zgonów - punkt 4 brzmi W przypadku zgonu w karetce pogotowia, lekarz lub kierujący zespołem ratownictwa medycznego przewożą zwłoki do SOR-u w Nowym Sączu lub Izby Przyjęć Szpitala w Krynicy - zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną, a treścią umów zawartych z: - Dyrekcją SPZOZ Szpitala w Krynicy Zdrój, ul. Kraszewskiego 142 przyjmowanie do prosektorium zwłok osób zmarłych w karetkach sanitarnych po upływie dwóch godzin od stwierdzenia zgonu oraz - Dyrekcją Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 o przechowywaniu zwłok w prosektorium zleceniobiorcy - klucz do prosektorium znajduje się w oddziale SOR. c) Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z dnia 6.10.2006 r. Pismo Znak: PSE-ON-NZ- 421-241/06 o spełnieniu wymagań sanitarnych pomieszczeń i urządzeń zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich 15, d) Uchwałę Rady Nr 336/XLII/2002 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 sierpnia 2002 r. wyrażającego zgodę na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonych przy ul. Waryńskiego 1 i Śniadeckich 15 na działalność związaną z wykonywaniem usług pomocy doraźnej i transportu sanitarnego na czas nieokreślony, e) akty notarialne przekazania przez Starostę Nowosądeckiego nieodpłatnego użytkowania działek w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 15 oraz w Krynicy Zdroju przy ul. Kraszewskiego118 na rzecz SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, f) aktualne stosowne umowy najmu lokali użytkowych na pomieszczenia socjalne dla zespołów wyjazdowych w terenie (Łącku, Piwnicznej Zdroju, Łososinie Dolnej, Grybowie), g) trzy Polisy PZU S.A. Nr CKF/133/P01/001, CKF/133/S8/001, CKF/133/54/001 z dnia 30.04.2008 r. od odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, ubezpieczenia odpowiedzialności zakładu opieki zdrowotnej od dnia 29.04. 2008 r. do 28.04.2009 r. 8.Świadczenia medyczne Zakład realizuje poprzez aktualne umowy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie: a) Nr 63/100094/RTM/2008 o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej ratownictwo medyczne realizowany całodobowo przez zespoły ratownictwa medycznego wchodzące w skład Działania Wojewódzkiego Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, b) Nr 063/100094/POZ/02/2008 o udzielaniu świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 11 stycznia 2008 r. na świadczenia z POZ i transport medyczny, c) aneks Nr 1/2008 do umowy Nr 063/100094/POZ/02/2008 na świadczenia z POZ spoza listy świadczeniobiorców d) aneks Nr 2/2008 do umowy Nr 063/100094/POZ/06/2008 o udzielaniu świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 20 marca 2008 r., e) aneks Nr 3/2008 do umowy Nr 063/100094/POZ/06/2008 o udzielaniu świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej oraz transportu sanitarnego w POZ. II. Ustalenia szczegółowe dotyczące organizacji kontrolowanej jednostki Struktura organizacyjna według decyzji rejestru: 3

Jednostka organizacyjne Zakładu HP.3.9.1 Stacja (podstacja) pogotowia ratunkowego, jednostka opieki doraźnej. Stacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15, Podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Krynicy Zdroju ul. Kraszewskiego 118. Komórki organizacyjne Zakładu: 1. Ambulatorium Ogólne w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15 - pomoc doraźna z zakresu medycyny rodzinnej udzielana na miejscu w Zakładzie, 2. Zespoły wyjazdowe reanimacyjne R (specjalistyczne) w: a) Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15, (dwa), b) Krynicy Zdroju, ul. Kraszewskiego 118, 3. Zespoły wyjazdowe wypadkowe W (podstawowe) w: a) Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15, b) Grybowie, ul. Kościuszki 17, c) Łącku 662, d) Łososinie Dolnej 170, e) Krynicy Zdroju, ul. Kraszewskiego 118, f) Piwnicznej Zdroju, ul. Ogrodowa 2. 4. Dwa zespoły wyjazdowe opieki lekarskiej w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15 - wyjazdowa pomoc lekarska. 5. Zespoły transportu sanitarnego w: Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15 i Krynicy Zdroju, ul. Kraszewskiego118. Działalność Zakładu zgodna jest z danymi zawartymi w Statucie oraz rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Siedziba Zakładu znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 15 w centrum miasta w odległości około 300 m od szpitala. Zabudowania Zakładu ogrodzone - wjazd na teren zabezpieczony szlabanem obsługiwanym przez portiera, który dyżuruje przy wejściu do wolnostojącego, piętrowego budynku. Na budynku tablica SPZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe. Nad wejściem napis Dyrekcja, Administracja, Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 15. Na parterze budynku pomieszczenia: portierni, zastępcy Dyrektora, administratora systemów informatycznych z archiwum, służb pracowniczych oraz działu technicznego. Na piętrze: gabinet dyrektora, sekretariat, pomieszczenia głównego księgowego i działu księgowości. Obok budynku znajdują się: wiata nr 1, budynek lakierni (wydzierżawiony), stacja obsługi (częściowo wydzierżawiona) z myjnią dla ambulansów pogotowia oraz szatnią, zapleczem sanitarnym dla ratowników, stacja tankowania samochodów na paliwo płynne dla własnych potrzeb, magazyny (wydzierżawione), usługowa stacja tankowania gazem, stacja obsługi i napraw oraz diagnostyka samochodowa, nowo wybudowany budynek zespołów ratownictwa medycznego z trzema garażami dla ambulansów R i W oraz ambulatorium ogólnym z poczekalnią, dwie wiaty (jedna częściowo wydzierżawiona), a druga dla ambulansów opieki całodobowej. Zintegrowane Stanowisko Służb Dyspozytorskich znajduje się na piętrze budynku Miejskiej Straży Pożarnej w Nowym Sączu przy ul. Grybowskiej 1. Zespoły ratownictwa medycznego rozmieszczone są w terenie (zajmują pomieszczenia socjalne) zgodnie z ich wpisem do rejestru prowadzonym przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Struktura zatrudnienia. Zakład zatrudnia ogółem 42 lekarzy (2 w ramach umowy o pracę, 21 na umowę zlecenie oraz 19 na umowach kontraktowych), w tym: 4

- lek. med. I 0 z chorób wewnętrznych, II 0 z medycyny ogólnej, specjalista medycyny rodzinnej - Dyrektor Zakładu (staż pracy ogółem 27 w tym 10 lat w pogotowiu ratunkowym), - 2 lek. med. specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii (ogółem od 10 do 26 lat pracy w tym od 5 miesięcy do 7 lat w pogotowiu ratunkowym), - lek. med. I 0 z anestezjologii i intensywnej terapii (30 lat pracy w tym 10 lat w pogotowiu ratunkowym), - 2 lek. med. I 0 z chirurgii ogólnej, II 0 z ortopedii i traumatologii narządu ruchu (28 i 13 lat pracy w tym 6 i 8 lat w pogotowiu ratunkowym), - 2 lek. med. specjalistów chorób wewnętrznych (ogółem od 9 do 10 lat pracy w tym od 2 do 7 lat w pogotowiu ratunkowym), - lek. med. specjalista chirurgii ogólnej (9 lat pracy w tym 5 lat w pogotowiu ratunkowym), - lek. med. specjalista medycyny rodzinnej (12 lat pracy w tym 4 lata w pogotowiu ratunkowym), - lek. med. I 0 z chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii (13 lat pracy w tym 8 lat w pogotowiu ratunkowym), - lek. med. I i II 0 z chorób wewnętrznych (17 lat pracy w tym 5 lat w pogotowiu ratunkowym), - 4 lek. med. I 0 z chorób wewnętrznych (ogółem od 11 do 27 lat pracy w tym od 2 do 8 lat w pogotowiu ratunkowym), - 3 lek. med. I 0 z pediatrii (ogółem od 17 do 35 lat pracy w tym od 4 do 8 lat w pogotowiu ratunkowym), - lek. med. I 0 z chirurgii ogólnej (32 lata pracy w tym 3 lata w pogotowiu ratunkowym), - lek. med. I 0 z pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej (17 lat pracy w tym 4 lata w pogotowiu ratunkowym), - lek. med. I 0 z radiodiagnostyki, w trakcie specjalizacji z chorób płuc (17 lat pracy w tym 8 lat w pogotowiu ratunkowym), - lek. med. I 0 z otolaryngologii (39 lat pracy w tym 8 lat w pogotowiu ratunkowym), - 19 lek. med., w tym: 7 lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz medycyny ratunkowej, 12 starających się o otwarcie specjalizacji (ogółem staż pracy od 1 do 23 lat pracy w tym od 3 miesięcy do 6 lat w pogotowiu ratunkowym), W zakładzie zatrudnionych jest ogółem 48 pielęgniarek i położnych (5 mgr, 4 licencjatów), w tym: - zatrudnienie etatowe w zespołach wyjazdowych: 12 pielęgniarek (dwie mające dyplom położnej) staż pracy od 18 do 34 lat, w tym praca w pomocy doraźnej od 8 do 32 lat, - zatrudnienie etatowe na stanowiskach dyspozytorów: 7 pielęgniarek i dwie położne staż pracy od 11 do 34 lat, w tym praca w pomocy doraźnej od 8 do 30 lat. - zatrudnienie na kontraktach w zespołach wyjazdowych: 8 pielęgniarek i 1 pielęgniarz staż pracy od 11 do 22 lat, w tym praca w pomocy doraźnej od 8 do 11 lat, - zatrudnienie na umowę zlecenie w zespołach wyjazdowych i ambulatorium ogólnym: 12 pielęgniarek i 6 pielęgniarzy staż pracy od 11 do 34 lat, w tym praca w pomocy doraźnej od 2 do 28 lat pracy, Zakład zatrudnia 55 ratowników medycznych w tym; - 48 na etatach - staż pracy ogółem od 1 miesiąca do 29 lat pracy (w tym 3 mgr ratownictwa medycznego, 1 z licencjatem, 20 z ukończonymi kursami doskonalącymi z zakresu zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych i postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia oraz 2 z kursem dyspozytorów) - 6 ratowników na umowy zlecenia - staż pracy od 1 do 12 lat, w tym w pomocy doraźnej od 1 do 2 lat, 5

- 1 na etacie dyspozytora z kursem kwalifikacyjnym - staż pracy 23 lata, w pomocy doraźnej 20. W Zakładzie pracuje jeden sanitariusz (kurs sanitariusza Stacji Pomocy Doraźnej) w zespole transportowym, do końca 2008 r. - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę. Na 53 zatrudnionych kierowców, 2 posiada uprawnienia dyplomowanego ratownika medycznego. Skontrolowano teczki osobowe pracowników. We wszystkich znajdują się dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne (dyplomy, prawa wykonywania zawodu, uzyskane dyplomy specjalizacji, certyfikaty ukończenia niezbędnych kursów) do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z działalnością Zakładu oraz zakresy czynności. III. Ustalenia szczegółowe w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Celem działania Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia oraz udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach od 18 00 do 8 00 dnia następnego oraz całodobowo w święta i dni wolne od pracy. Świadczenia te udzielane są nieodpłatnie zgodnie z zawartymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia i zakładami podstawowej opieki zdrowotnej, oraz odpłatnie - osobom nieuprawnionym do bezpłatnego korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (do protokołu dołączone oświadczenie Dyrektora Zakładu - jako załącznik nr 1). 1.Działalność w zakresie pomocy doraźnej. Wojewoda Małopolski prowadzi w formie elektronicznej i pisemnej ewidencję jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego z obszaru województwa. Postanowieniem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej dnia 10.11.2006 r. pismem znak: PS.X.BZ 8017-06-90-06 przekazał księgi rejestrowe włączenia 9 zespołów ratownictwa SPZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe do jednostek systemu ratownictwa medycznego: Nr 12-00141 - zespół wypadkowy W w Piwnicznej Zdroju - Ford 330L Transit (2002) KN 14020, Nr 12-00010 - zespół reanimacyjny R 1 w Nowym Sączu. - Mercedes 313 CDI Sprinter (2002) KN 14030, Nr 12-00011 - zespół reanimacyjny R 2 w Nowym Sączu - Mercedes 318 CDI Sprintes 9) KN 39886,.Nr 12-00012 - zespół wypadkowy W w Nowym Sączu - Ford 330L Transit (2004) KN 20708, Nr 12-00013 - zespół wypadkowy W w Grybowie - fiat Ducato 2,8 JTD (2000) KN 09360, Nr 12-00014 - zespół wypadkowy W w Łącku - Mercedes 318 CDI Sprinter () KN39887, Nr 12-00015 - zespół wypadkowy W w Łososinie Dolnej - Peugeot Boxer (2004) KN 27557, Nr 12-00016 - zespół reanimacyjny R w Krynicy Zdroju - Fiat Ducato 244 2,8 JTD (2004) KN 30642, Nr 12-00017 zespół wypadkowy W w Krynicy Zdroju - Fiat Ducato 14 2,0 (1999) KN 02651. W/g oświadczenia kierownika działu administracyjno - technicznego Zakład posiada w Nowym Sączu trzy samochody rezerwy w pełnej gotowości na zamiany (Ford FT 100 L Transit (1999) - KN 00534), Citroen Jumper 2,8 DTI (2004) - KN 34253, Renault Master (1999) - NAZ 9996) oraz jeden w Krynicy Zdroju - Mercedes 310 (1994) - KN 15131. Ambulanse są wyposażone w radiostacje a zespoły w telefony komórkowe. Rejonem działania zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego jest miasto Nowy Sącz na prawach powiatu oraz Powiat Ziemski - Nowosądecki z siedzibą w Nowym Sączu. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Zakładu powiat nowosądecki jest jednym z największych powiatów pod względem powierzchni w całym województwie małopolskim i stanowi ponad 10% jego obszaru. Razem powierzchnia obu powiatów wynosi 1607 km 2. Teren rozległy, górzysty z trudnym dojazdem (zły stan dróg lokalnych) zamieszkały przez 6

280370 osób, co daje średnio 174 osoby/km 2. Największym skupiskiem ludności przez miasto Nowy Sącz z 83 653 ludności. Kontroli kompleksowej poddano zespoły ratownictwa medycznego: wypadkową W (podstawową) z Grybowa, reanimacyjną (specjalistyczną) R 2 i wypadkową W z Nowego Sącza. Dyrektor Zakładu pismem z dnia 29.09.2008 r. zwrócił się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dokonanie zmian we wpisie do rejestru nazw zespołów ratownictwa medycznego (na specjalistyczne i podstawowe). Po otrzymaniu pisma zatwierdzającego zmiany w rejestrze Zakład zmieni napisy na ambulansach. Pomieszczenia socjalne pracowników zespołu wyjazdowego W (podstawowego) w Grybowie znajdują się na drugim piętrze wolnostojącego budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Grybowie ul. Kościuszki 17. W skład ich wchodzą: dwa pokoje (jeden dla kierowcy i ratownika, drugi dla pielęgniarza lub ratownika) kierownika zespołu, zaplecze socjalne, sanitariat i prysznic. Dla ambulansu udostępniony garaż. Zapas niezbędnych leków znajduje się w zamykanej szafie w pokoju ratownika i kierowcy. Na ścianie w pokoju mapa z rejonem działania, tablica ogłoszeń z informacjami o telefonach: alarmowych, lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, zarządzenia Dyrektora Zakładu oraz harmonogramy pracy podpisane przez pielęgniarkę koordynującą. W skład zespołu wyjazdowego wchodzą zgodnie z harmonogramem (pielęgniarz - kierownik zespołu, ratownik medyczny i kierowca). Z kart wyjazdowych przedstawionych przez zespół wyjazdowy (po powrocie) wynika, że w dniu kontroli od godziny 7 00 do 10 47 ambulans trzykrotnie wyjeżdżał w teren (na podstawie kart przyjęcia zlecenia). Skontrolowano wyposażenie ambulansu - na jego wyposażeniu znajduje się: defibrylator przenośny z możliwością kardiowersji i monitorowania EKG, aparat EKG, przenośny aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z różnym rozmiarem mankietów, pulsoksymetr, glukometr, zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych, cztery butle z tlenem medycznym (dwie 10 l i dwie 2 l), dwa reduktory z szybkozłączkami i przepływomierzem, laryngoskop dla dorosłych z kompletem łyżek, laryngoskop dla dzieci z kompletem łyżek, dwa worki samosprężalne dla dorosłych i dzieci z kompletem masek twarzowych i rezerwuarem, ssak przenośny bateryjny, ssak mechaniczny, nosze główne z kompletem pasów, nosze podbierakowe, krzesełko kardiologiczne, deski ortopedyczne dla dorosłych i dzieci, zestawy: porodowy, do konikotomii, rurek do intubacji, do drenażu opłucnej, do oparzeń, strzykawek różnego rodzaju, szyn do unieruchamiania złamań, cewników do odsysania, do cewnikowania pęcherza moczowego, igieł, kaniul do wkłucia (w tym do centralnego), 5 aparatów do toczenia płynów infuzyjnych, różnego rodzaju przedłużeń i kraników, kołnierzy unieruchamiających, szyn do unieruchomiania złamań oraz plecaków (toreb) podstawowego i pediatrycznego; leki w/g standardów w pomocy doraźnej (z aktualnymi datami ważności). Z informacji uzyskanej w Zakładzie stwierdzono, że mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia zespołu W w Grybowie w maju 2008 r. wynosi 13 minut, a maksymalny czas dotarcia w 34% wyjazdów na 50 skontrolowanych kart wyjazdu był dłuższy niż 20 minut. Maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia jest niezgodny ze standardami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. Zespół W z Grybowa obsługuje podgórski i górski największy teren działania o powierzchni 153 km 2 zamieszkały przez 21 986 ludności, a z informacji uzyskanej od dyrektora Zakładu w sezonie turystycznym (który praktycznie trwa cały rok) liczba ta wzrasta dodatkowo o 40%. W wolnostojącym, parterowym budynku obok budynku administracji przy ul. Śniadeckich 15 znajdują się: ogólne pomieszczenie socjalne dla zespołów wyjazdowych, wspólna kuchnia, 7

sanitariaty, pokoje dla zespołów wyjazdowych: pielęgniarki R 1, pielęgniarki R 2, lekarza R 1, lekarza R 2, kierowcy i ratownika opieki całodobowej, kierowcy i ratownika W, kierowcy i ratownika R 2, kierowcy i ratownika R 1, dwa pomieszczenia dla lekarzy opieki całodobowej, pielęgniarki zespołu W oraz pokój pielęgniarki koordynującej i magazyn leków. Pomieszczenie socjalne ma bezpośrednie połączenie z zamykanymi, ogrzewanymi garażami ambulansów R 1, R 2, W. Dnia 17.10.2008 r. kontroli poddano zespoły wyjazdowe R 2 oraz W z siedzibą w Nowym Sączu będące aktualnie stacji. Wyposażenie ambulansu W (podstawowego) - identyczne jak wyżej opisany. Ambulans R wyposażony w: respirator transportowy z zasilaniem bateryjnym, pompę infuzyjną bateryjno - sieciową, defibrylator przenośny z możliwością kardiowersji i monitorowania EKG, aparat EKG, przenośny aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z różnym rozmiarem mankietów, pulsoksymetr, glukometr, zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych, cztery butle z tlenem medycznym (dwie 10 l i dwie 2 l), dwa reduktory z szybkozłączkami i przepływomierzem, laryngoskop dla dorosłych z kompletem łyżek, laryngoskop dla dzieci z kompletem łyżek, worki samosprężalne dla dorosłych i dzieci z kompletem masek twarzowych i rezerwuarem, ssak przenośny bateryjny, ssak mechaniczny, nosze główne z kompletem pasów, nosze podbierakowe, krzesełko kardiologiczne, deski ortopedyczne dla dorosłych i dzieci, latarka diagnostyczna, zestawy: porodowy, do konikotomii, rurek do intubacji, do drenażu opłucnej, do oparzeń, strzykawek, szyn do unieruchamiania złamań, cewników do odsysania, do cewnikowania pęcherza moczowego, igieł, kaniul do wkłucia (w tym do centralnego), 5 aparatów do toczenia płynów infuzyjnych, różne rodzaje przedłużeń i kraników, kołnierzy unieruchamiających, szyn do unieruchomiania złamań oraz plecaków (toreb) podstawowego i pediatrycznego. Dyżurujący pracownicy znają obowiązujące standardy zorientowani co do umiejscowienia poszczególnego sprzętu medycznego w ambulansie. Ilość wyjazdów zespołów R I 2008 W tym: Zaopatrzenie pacjenta w miejscu wezwania z przewozem do szpitala (SOR lub Izba Przyjęć) 3020 2853 2934 Zaopatrzenie pacjenta w miejscu wezwania bez przewozu do szpitala 1257 1350 1224 Zgony przed przybyciem karetki 117 134 140 Zgony w trakcie interwencji 23 12 10 Zgony w trakcie transportu 1 1 1 Ogółem 4418 4350 4309 W kontrolowanym okresie zespoły R wyjeżdżały ogółem 13077 razy. Każdy z trzech zespołów wyjeżdżał 4359 razy, średnio 8 razy w ciągu doby. Ilość wyjazdów zespołów W I 2008 W tym: Zaopatrzenie pacjenta w miejscu wezwania z przewozem do szpitala (SOR lub Izba Przyjęć) 2945 3191 3917 Zaopatrzenie pacjenta w miejscu wezwania bez przewozu do szpitala 2169 1545 1263 Zgony przed przybyciem karetki 69 63 62 Zgony w trakcie interwencji 8 4 13 Zgony w trakcie transportu 0 1 0 Ogółem 5191 4804 5255 8

W kontrolowanym okresie zespoły W wykonały ogółem 15250 wyjazdów z tego 10053 zakończyło się przewozem pacjenta do szpitala, a 4977 zaopatrzeniem w miejscu wezwania. Zespoły wyjazdowe W na dobę wyjeżdżały 28 razy na dobę, co daje średnio od 4 do 5 wyjazdów dla jednego ambulansu. Na podstawie skontrolowanych kart wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego R (specjalistycznego) i W (podstawowego) w Nowym Sączu stwierdzono, że mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w maju 2008 r. wynosi 6 minut dla zespołu wyjazdowego R oraz 7 minut dla zespołu wyjazdowego W. Kontroli poddano po 50 kart wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego R i zespołu W i stwierdzono, że maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia dla 8 % wyjazdów zespołu R oraz dla 16 % wyjazdów zespołu W przekracza 15 minut. Maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia jest niezgodny z obowiązującymi standardami. W/g oświadczenia Dyrektora Zakładu zawsze przynajmniej w jednym zespole wyjazdowym W (Łososina Dolna, Łącko, Nowy Sącz) dyżuruje lekarz. Zespół ten wspomaga pracę zespołów specjalistycznych R, które stacjonując w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju obejmują swym działaniem obszar wymienionych miast oraz bardzo rozległy podgórski i górski teren powiatu nowosądeckiego. Koordynacją wszystkich zespołów wyjazdowych SPZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe zajmuje się Zintegrowane Stanowisko Służb Dyspozytorskich mające siedzibę w Nowym Sączu, ul. Grybowska 1. Przy wejściu do budynku tablica o treści: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (w/g oświadczenia Dyrektora Zakładu za treść napisu odpowiedzialne Starostwo Powiatowe). Na I piętrze znajdują się w oddzielnych pomieszczeniach po przeciwnych stronach korytarza (vis a vis) stanowiska medycznych służb dyspozytorskich oraz Państwowej Straży Pożarnej mające bezpośrednie łącza telefoniczne. Obok dyspozytorni pokój socjalny. Dyspozytorzy pracują w systemie zmianowym 12-to godzinnym - po dwie osoby na dyżur. Serwerownia, sanitariaty, pomieszczenie socjalne wspólne dla zintegrowanych stanowisk służb dyspozytorskich (straży pożarnej i pogotowia). Stanowiska przyjmują telefony alarmowe: 112 mogące przekierować poprzez bezpośrednie łącza do pogotowia, a telefonicznie do policji, 999 - alarmowe pogotowia lub stacjonarne dyspozytora (018) 442-22-22 i (018) 442-22-23. Przy stanowisku dyspozytora tablica ogłoszeń z numerami telefonów alarmowych: pogotowia gazowego, energetycznego, GOPR, WOPR, wodno - kanalizacyjnego, pomocy drogowej, pogotowia opiekuńczego, lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody oraz karta niezbędnych czynności do wykonania przez dyspozytora medycznego w razie wypadku masowego. Na biurku pieczęcie wszystkich komórek organizacyjnych (zespołów wyjazdowych systemu ratownictwa medycznego) oraz opieki całodobowej i transportu sanitarnego. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor zakłada kartę przyjęcia i decyduje o wysłaniu właściwego zespołu (w zależności od możliwości). Każde zgłoszenie wpisuje do księgi zbiorczej wyjazdów wpisując datę, godzinę przyjęcia, nazwisko i imię chorego (gdy to jest możliwe), krótki wywiad, opis dojazdu, pieczęć zespołu wyjazdowego realizującego zlecenie wyjazdu. Dyspozytor drogą telefoniczną lub przez radiostację przekazuje zlecenie wyjazdu dla zespołu. Po wyjeździe określa czasy zespołu: czas wyjazdu, czas u pacjenta, czas z pacjentem w trasie, wolny w trasie, powrót do bazy. Od dnia 1.01. 2008 r. do dnia 30.06. 2008 r. dyspozytorzy przyjęli 9564 wezwania wyjazdów. Według informacji uzyskanych od dyrektora Zakładu dyspozytorzy posiadają bezpośrednie sztywne łącza z bazą na ul. Śniadeckich, ze szpitalem i podstacją w Krynicy Zdroju. Dodatkowo dyspozytorzy przyjmują zlecenia na transport sanitarny dla dwóch zespołów transportów medycznych i prowadzą oddzielną książkę transportów. Od 1.01.2008 r. do dnia 30.06.2008 r. zgłoszono 1265 zleceń na transport medyczny. Transporty realizowane są 9

kolejno - każdy następny po realizacji poprzedniego. Na tablicy ogłoszeń w dyspozytorni znajdują się wykazy zakładów opieki zdrowotnej dla których realizowany jest transport medyczny (wynika to z umowy zawartej z NFZ lub umów bezpośrednich z zakładami opieki zdrowotnej). Dyspozytor medyczny od godziny 18 00 do 8 00 rano dnia następnego oraz całodobowo w święta i dni wolne od pracy decyduje o wysłaniu ambulansu wyjazdowego opieki całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z zawartymi umowami: z NFZ oraz bezpośrednio z zakładami opieki zdrowotnej. Dyspozytorzy prowadzą książkę raportów. Nagrania z przyjmowanych zgłoszeń przechowywane są w biurze administratora systemów informatycznych w budynku administracji, gdzie w zamykanych szafkach znajduje się archiwum danych na nośnikach zewnętrznych (dysk, płytki CD) właściwie zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Działalność wynikająca z opieki całodobowej Aktualna Umowa Nr 063/10094/POZ/02/2008 o udzielaniu świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej z NFZ z dnia 11 stycznia 2008 r. na świadczenia z POZ i transport medyczny z 3 późniejszymi aneksami obejmuje 19 zakładów opieki zdrowotnej (świadczeniodawców) z rejonu, którzy złożyli stosowne oświadczenia w NFZ o rezygnacji z opieki całodobowej. Dodatkowo SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe zawarł umowy na wyjazdową, całodobową opiekę lekarską z 13 zakładami opieki zdrowotnej oraz 11 umów na całodobową, ambulatoryjną opiekę pielęgniarską. Świadczenia zdrowotne wynikające z tych umów Zakład realizuje poprzez dwie karetki wyjazdowe opieki całodobowej oraz w Ambulatorium Ogólnym, które skontrolowano 17.10.2008 r. Karetki dyżurują od godziny 18 00 do 8 00 rano dnia następnego oraz całodobowo w święta i dni wolne od pracy. Również w tym czasie czynne jest ambulatorium, którego pomieszczenie znajduje się w budynku zespołów wyjazdowych przy wejściu do Zakładu obok portierni. Przy wejściu tablica informacyjna Ambulatorium Ogólne Podstawowej Opieki Zdrowotnej z godzinami przyjęć. Obok ambulatorium poczekalnia, sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Za ambulatorium znajduje się pomieszczenie dla pielęgniarki, sanitariaty i zaplecze socjalne. Dyżury zabezpiecza dwóch lekarzy oraz pielęgniarka wg harmonogramu pracy ustalonych przez Dyrektora i Pielęgniarkę Koordynującą. Wyposażenie ambulatorium: aparat EKG, otoskop, wagi lekarskie dla dorosłych i dzieci, glucometr, stół pediatryczny, zestaw do płukania oka, ssak nożny, butla z tlenem, aparat Ambu, zestaw okulistyczny, aparat do usuwania kleszczy. W lodówce szczepionki: p/tężcowa, p/jadowi żmiji. Ilość porad lekarskich w opiece całodobowej I 2008 W tym: Zaopatrzenie pacjenta w miejscu wezwania z przewozem do szpitala (SOR lub Izba Przyjęć) 601 543 471 Zaopatrzenie pacjenta w miejscu wezwania bez przewozu do szpitala 701 642 591 Ilość porad w ambulatorium 3327 3355 4316 Ogółem 4629 4540 5378 Jak wynika z przedstawionej tabeli porady w większości udzielane są w ambulatorium. 10

Ilość zabiegów wykonanych w opiece całodobowej Wyszczególnienie I 2008 pomiar glukozy 14 14 18 iniekcje domięśniowe 422 464 778 iniekcje dożylne 182 199 334 kroplówki 0 0 0 pomiar RR 196 198 254 opatrunki 0 0 0 EKG 96 97 124 zmiana cewnika 0 0 0 Jak wynika z przedstawionych danych najwięcej wykonanych jest iniekcji domięśniowych, dożylnych oraz pomiarów RR. W ambulatorium prowadzony jest Dziennik Pracy Stacji Pogotowia Ratunkowego - Ambulatorium Opieki Całodobowej - zawiera wpisy dotyczące danych pacjenta, postępowania medycznego oraz podpis i dane lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego. Każdy pacjent otrzymuje kartę informacyjną z opisem udzielonego świadczenia i zleceniami medycznymi co do dalszego postępowania. W ambulatorium znajduje się zeszyt wykonanych zabiegów medycznych w opiece całodobowej oraz książka pobranych leków i sprzętu jednorazowego. Świadczenia zdrowotne z zakresu całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej nie są realizowane przez jednostki systemu ratownictwa medycznego. 3. Działalność wynikająca z transportu sanitarnego Zakład świadczy usługi transportu sanitarnego wynikające z umowy zawartej z NFZ oraz umów zawartych z zakładami opieki zdrowotnej: a) umowa na transport karetką specjalistyczną bez lekarza (w razie potrzeby z lekarzem), b) umowa na transport karetką specjalistyczną bez lekarza z dojazdem do 30 min., c) 62 umowy na transport medyczny podstawowy z sanitariuszem, w tym 13 z ryczałtem za gotowość na transport. W/w transporty sanitarne realizowane są dwoma zespołami wyjazdowymi - w Nowym Sączu i Krynicy Zdrój. W budynku zespołów wyjazdowych w Nowym Sączu w magazynie dostępnym dla ratownika zespołu transportowego znajduje się sprzęt medyczny (respirator, pompa infuzyjna) w celu przekwalifikowania ambulansu transportowego podstawowego w razie potrzeby na ambulans transportu specjalistycznego. Ilość wyjazdów karetek transportowych W tym: I 2008 Karetki transportowe specjalistyczne 352 182 151 Karetki transportowe podstawowe 1446 1104 1105 Ogółem 1798 1286 1265 Z powyższej tabeli wynika, że w I półroczu 2008 - w porównaniu do analogicznego okresu r.- znacznie zmniejszyła się ilość wykonanych transportów zarówno specjalistycznych jak i podstawowych. Indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta Kontroli poddano 150 kart zleceń wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego R i W w Nowym Sączu i zespołu wyjazdowego W w Grybowie oraz 30 kart przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego pogotowia ratunkowego dotyczących wyjazdowego zespołu 11

opieki całodobowej. Kontrolowane karty formatu A 4 podzielone są na 5 części (A-E). W nagłówku znajduje się identyfikator Pogotowia Ratunkowego oraz numer zlecenia wyjazdu. Część A (wypełnia dyspozytor) zawiera datę i godzinę przyjęcia wezwania, miejsce wezwania, powód wezwania, dane chorego i osoby zgłaszającej. Część B (wypełnia dyspozytor) zawiera informacje związane z decyzją o wysłaniu zespołu (rodzaj zespołu, skład, kto oprócz Pogotowia bierze udział w interwencji, godzinę wyjazdu). Część C (wypełnia ratownik medyczny) zawiera: czas przybycia, zbiorczo postępowanie na miejscu wezwania, czas przekazania do SOR lub Izby Przyjęć (w przypadku przewiezienia), czas powrotu do stacji Pogotowia, dane chorego (imię, nazwisko, adres, numer PESEL) oraz ilość kilometrów wykonaną przez ambulans w danej interwencji. Część D (wypełnia lekarz udzielający świadczenia zdrowotne) zawiera wywiad, badanie, rozpoznanie i postępowanie medyczne, zalecenia(w tym zastosowane leki) oraz w przypadku zgonu chorego, adnotacje dotyczące czasu stwierdzenia zgonu, okoliczności, powiadomienie Policji. Część E zawiera rozliczenie wyjazdu. Każda z w/w części jest podpisywana przez osobę dokonującą wpisu. Pacjent jeżeli nie wymagał przewiezienia do SOR otrzymuje kartę informacyjną z opisem udzielanego świadczenia medycznego i zaleceniami co do dalszego postępowania. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo - starannie, czytelnie, zawiera istotne dane dotyczące interwencji, jest zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Dokumentacja medyczna indywidualna prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 247, poz. 1819 z późn. zm.). Dokumentacja medyczna zbiorcza Pogotowia Ratunkowego Dziennik Pracy Stacji Pogotowia Ratunkowego, w którym zostały wpisane dane zespołów wyjazdowych R i zespołów wyjazdowych W, Dziennik Pracy Stacji Pogotowia Ratunkowego - książka transportów, dokonywane wpisy dotyczą danych zespołów wyjazdowych transportowych, Książka opieki całodobowej w Ambulatorium Opieki Całodobowej, Zeszyt wykonanych zabiegów medycznych w opiece całodobowej, Książka raportów pielęgniarskich w Ambulatorium Opieki Całodobowej Książka Raportów Dyspozytorów Medycznych, Rejestry pracy pielęgniarek zespołów wyjazdowych R 1 i R 2, Książka przychodu i rozchodu środków narkotycznych i leków psychotropowych do której wpisów dokonuje upoważniona przez Dyrektora Zakładu pielęgniarka koordynująca. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo - starannie, czytelnie, zawiera wymagane dane dotyczące pacjenta i Zakładu. Dokumentacja medyczna zbiorcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakład prowadzi działalność statystyczną Publicznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Zdrowia W/g oświadczenia kierownika działu administracyjno - technicznego Zakład prowadzi działalność gospodarczą związaną z: transportem sanitarnym, zabezpieczaniem imprez masowych, sprzedażą gazu LPG do samochodów, usługami naprawczymi samochodów, Stacją Kontroli Pojazdów, wynajmem miejsc parkingowych oraz dzierżawą pomieszczeń (lakiernia, hala warsztatowa, budynek garażowo - magazynowy) - zgodnie ze Statutem SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. Zakład w latach 2008 otrzymał dotacje od: Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Miasta Nowy Sącz, Banku Spółdzielczego w Łącku, PZU S.A. oraz Powiatowego Centrum 12

Bezpieczeństwa i Ratownictwa (9 w r. oraz 3 w 2008 r.) na ogólną kwotę 877 000,00 złotych. Dotacje przeznaczone były na: dofinansowanie inwestycji pn. rozbudowa, modernizacja obiektów SPZOZ - SPR, remont systemu informatycznego łączności dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego, remont i wymiana urządzeń teleinformatycznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zakup ambulansu sanitarnego oraz dofinansowanie wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego. Sprawdzono, że wszystkie zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, rozliczone i zaakceptowane przez przekazującego dotację. Aparatura medyczna i sprzęt zakładu oraz rok produkcji: Sprawdzono paszporty używanego sprzętu medycznego. Sprzęt systematycznie serwisowany. Zakład posiada stosowne umowy z podwykonawcami. Do protokołu jako załącznik nr 2 dołączono wykaz sprzętu medycznego używanego przez Zakład. IV. Inne zagadnienia: 1. Zakład podlega bieżącej ocenie sanitarnej - w okresie kontrolowanym odbyły się cztery kontrole (w r. trzy kontrole, 2008 r. jedna - 2 wrzesień) - bez zastrzeżeń. 2. W roku w Zakładzie nie było przeprowadzonej kontroli z ramienia NFZ oraz organu założycielskiego informacja uzyskana od dyrektora Zakładu. 3. W kontrolowanym Zakładzie w poczekalni Ambulatorium Ogólnego - w miejscu dostępnym dla pacjentów, znajdują się wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania Zakładu, praw i obowiązków pacjenta, możliwości składania skarg i uwag do Rzecznika Praw Pacjenta i dyrektora Zakładu, cennik usług medycznych oraz informacja od kogo w ramach POZ pobiera się opłatę za wykonane świadczenia zdrowotne. 4. Zakład zawarł umowy w zakresie: a) usług pralniczych z dwoma zakładami w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju na czas nieokreślony, b) spalania odpadów medycznych z SPZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu na czas nieokreślony. 5. Książka skarg i wniosków znajdująca się w Ambulatorium Ogólnym bez wpisów. Integralną część protokołu stanowią: załącznik nr 1 - oświadczenie Dyrektora Zakładu dotyczące udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych, załącznik nr 2 wykaz sprzętu medycznego. Kontrola została wpisana do książki kontroli Zakładu pod nr 4/08. Protokół sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu wręczono Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. Podpis i pieczęć dyrektora Jednostki kontrolowanej: Dyrektor Samodz. Publ. Z-du Opieki Zdrowotnej Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego (-) Lek. med. Danuta Cabak-Fiut Podpisy osób kontrolujących: specjalista (-) lek. med. Mirosław Wiśniewski starszy inspektor (-) Dominika Kroczek Nowy Sącz 12 LIS. 2008 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ul. Śniadeckich15, tel. /0-18/ 442-09-49 33-300 Nowy Sącz 13