Posiedzenie Komisji Infrastruktury 22 czerwca 2016, godz. 17.00 Realizacja przez PKP PLK S.A. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych Warszawa, 22 czerwca 2016 r.
Spis treści 1. Informacje na temat aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego KPK w podziale na programy realizacji 2. Informacje na temat przetargów dotyczących projektów ujętych w KPK współfinansowanych z funduszy UE 3. Informacja na temat Studiów Wykonalności 4. Informacja na temat obecnie realizowanego przez PKP PLK S.A. Planu Inwestycyjnego Spółki na 2016 rok 2
1. Krajowy Program Kolejowy Planowane wydatki PKP PLK S.A. ujęte w projekcie aktualizacji KPK według programów: Lp. Program Razem 1 Fundusz Spójności 50,3 1.1 CEF 20,0 1.2 POIiŚ 2014-2020 27,3 1.3 POIiŚ 2007-2013 3,0 2 PO PW 2,1 3 RPO 4,9 3.1 RPO 2014-2020 4,8 3.2 RPO 2007-2013 0,1 4 Krajowe 9,7 Razem 67,0* (Dane ujęte w Tabeli 1 KPK uwzględniają również refundację środków z funduszy UE)* (mld PLN) Kluczowe informacje na temat przetargów dla projektów ujętych w KPK Przetargi dotyczące zadań współfinansowanych z funduszy UE (bez projektów krajowych): Przetargi ogłoszone do maja 2016 na wartość 18,5 mld PLN Przetargi planowane do ogłoszenia od czerwca do grudnia 2016 na wartość 6,6 mld PLN Przetargi planowane do ogłoszenia w latach 2017-2021 na wartość ponad 26 mld PLN Źródło: *Dane wg aktualizacji KPK przekazanej do MIiB w dn. 10.06.2016 r. oraz po uwzględnieniu zmian z 14.06.2016 r. 3
1. Krajowy Program Kolejowy Odniesienie wydatków ujętych w KPK na kwotę 67 mld PLN do wartości przetargów Wartość (mld PLN) Przetargi ogłoszone do maja 2016 18,5 Przetargi planowane do ogłoszenia od czerwca do 6,6 grudnia 2016 Przetargi planowane do ogłoszenia w latach 2017-2021 26,5 Razem przetargi 51,6 Projekty krajowe 7,4 POIiŚ 2007-2013 3,0 RPO 2007-2013 0,1 Rezerwa w KPK 0,8 Projekty fazowane i częściowo przeniesione do nowej perspektywy 3,1 Projekty aglomeracyjne konkurs 1,0 Razem 67,0 Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Centralnego Biura Zamówień (stan na 20.06.2016 r., EPM). 4
2. Przetargi dla projektów UE 2014-2020 ogłoszone w okresie od stycznia 2015 do maja 2016 r. (1/2) Kluczowe ogłoszone przetargi na roboty budowlane Lp. Projekt Nazwa zamówienia Wykonanie robót budowlanych na odcinku Warszawa Otwock Dęblin 1 Lk. 7 Warszawa Lublin Wschodnia Osobowa Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków Lublin Północny na odcinku Łuków 2 Dorohusk Parczew 3 GSM-R w ramach NPW ERTMS Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Rodzaj zamówienia Tryb postępowania Aktualny etap postępowania Data podpisania umowy (rzeczywista lub planowana) B Ograniczony Ocena wniosków 2016-11-15 PiB Nieograniczony Ocena ofert 2016-08-17 Dostawy Ograniczony Składanie wniosków 2017-06-30 Prawomocny wybór 4 Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin B Ograniczony 2017-03-20 krótkiej listy E20 Sochaczew- 5 Swarzędz Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno B Ograniczony Ocena wniosków 2017-03-20 6 Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Łowicz B Ograniczony Ocena wniosków 2017-03-20 7 Realizacja robót budowlanych odcinek Trzebinia Krzeszowice B Ograniczony Ocena wniosków 2017-05-31 8 Realizacja robót budowlanych odcinek Jaworzno Szczakowa Trzebinia B Ograniczony E30 Zabrze Katowice - Kraków Wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny 9 Towarowy Prawomocny wybór krótkiej listy 2017-02-28 B Ograniczony Składanie ofert 2016-09-15 10 Wykonanie robót budowlanych na odcinku Krzeszowice - Kraków Mydlniki B Ograniczony Rozstrzygnięty 2016-01-27 11 12 E30 Kraków Główny Towarowy Rudzice Realizacja robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej PiB Ograniczony Wybór krótkiej listy 2017-04-10 Przebudowa układów torowych: odcinek Leszno-Czempiń B Ograniczony Ocena wniosków 2017-04-07 13 E59 Wrocław-Poznań Przebudowa układów torowych: odcinek granica woj. dolnośląskiego - Leszno B Ograniczony Ocena wniosków 2017-04-03 etap IV Projekt i zabudowa urządzeń srk: odcinek granica woj. dolnośląskiego - 14 PiB Nieograniczony Rozstrzygnięty 2015-04-17 Leszno 15 Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne - Czyżew B Ograniczony Ocena wniosków 2016-11-20 E75 Sadowne - Wysłano 16 Białystok Polepszenie jakości usług przewozowych na liniach objazdowych 31, 32, 36 PiB Ograniczony zaproszenia do 2016-10-31 składania ofert Umowa podpisana Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Centralnego Biura Zamówień (stan na 14.06.2016 r., EPM). 5
2. Przetargi dla projektów UE 2014-2020 ogłoszone w okresie od stycznia 2015 do maja 2016 r. (2/2) Kluczowe ogłoszone przetargi na roboty budowlane Lp. Projekt Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb postępowania Aktualny etap postępowania Data podpisania umowy (rzeczywista lub planowana) 17 18 19 Lk. 8 Warszawa Okęcie Radom Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E PiB Ograniczony Ocena wniosków 2017-03-15 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja robót LOT B PiB Ograniczony Ocena wniosków 2017-03-15 Lk. 354 Poznań Główny POD - Roboty budowlane Chodzież - Piła Główna PiB Ograniczony Wybór krótkiej listy 2016-11-03 20 Chybie - Nędza Zaprojektowanie i Wykonanie robót budowlanych dla projektu PiB Ograniczony Ocena wniosków 2017-03-01 21 Lk. 447 Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane B Ograniczony Ocena wniosków 2017-03-23 22 Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych PiB Ograniczony Ocena wniosków 2016-12-21 Linia obwodowa 23 Rozbudowa stacji Warszawa Gdańska PiB Ograniczony Rozstrzygnięty 2015-06-12 24 Estakada w Gorzowie Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim B Ograniczony Ocena wniosków 2016-10-11 25 Linia nr 68, 565 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin- Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją PiB Ograniczony Ocena wniosków 2017-02-28 Łączna wartość przetargów ogłoszonych w okresie od stycznia 2015 do maja 2016 to 18 526,0 mln PLN Umowa podpisana Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Centralnego Biura Zamówień (stan na 14.06.2016 r., EPM). 6
2. Przetargi dla projektów UE 2014-2020 planowane do ogłoszenia w okresie czerwiec grudzień 2016 r. Kluczowe przetargi planowane do ogłoszenia dla projektów perspektywy 2014-2020 Lp. 1 Projekt Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol Program realizacji Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb postępowania Planowana data ogłoszenia postepowania CEF 14-20 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych PiB Nieograniczony grudzień 2 Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa- Zawiercie POIiŚ 14-20 Prace na linii kolejowej nr 1 PiB Nieograniczony listopad 3 4 5 6 7 Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski Etap I Łódź Kaliska - Zduńska Wola Zabudowa ERTMS-ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T, na których nie będzie to dokonane w ramach kompleksowego liniowego projektu inwestycyjnego Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice - Pilawa - Łuków CEF 14-20 Zaprojektowanie i wykonanie prac PiB Nieograniczony lipiec CEF 14-20 POIiŚ 14-20 Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii E20 Kunowice Chrośnica Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) i CE-20 Skierniewice - Łuków Projekt, dostawa i instalacja elementów oraz system monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną PiB Nieograniczony sierpień Dostawa Nieograniczony listopad PO PW 14-20 Umowa na roboty budowlane PiB Ograniczony grudzień CEF 14-20 Umowa na roboty budowlane PiB Nieograniczony październik 8 Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Ełk - Szczytno PO PW 14-20 Wykonanie robót budowlanych PiB Ograniczony listopad 9 Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ Rudziniec Gliwicki Stare Koźle POIiŚ 14-20 Prace na linii kolejowej nr 153 B Nieograniczony październik 10 Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy Chorzew Siemkowice POIiŚ 14-20 Prace na linii kolejowej nr 146 PiB Nieograniczony listopad 11 Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn PO PW 14-20 Wykonanie robót budowlanych PiB Ograniczony listopad 12 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa - Malbork RPO 14-20 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych PiB Nieograniczony lipiec Łączna wartość przetargów planowanych do ogłoszenia w okresie czerwiec grudzień 2016 to 6,6 mld PLN. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Centralnego Biura Zamówień (stan na 20.06.2016 r., EPM). 7
2. Przetargi dla projektów UE 2014-2020 planowane do ogłoszenia w okresie czerwiec grudzień 2016 r. Kluczowe zmiany w harmonogramach przetargów w dniach 14-20.06.2016 Przetargi usunięte Przetargi dodane Projekt Program realizacji Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb postępowania Data ogłoszenia postepowania Powód zmiany Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle Opole Zachodnie CEF 14-20 Roboty budowlane B Nieograniczony Grudzień 2016 dokumentacja. Sierpień 2019 roboty budowlane. Zmiana terminu postępowania przetargowego wynika ze zmiany trybu realizacji zadania. Pierwotnie postępowanie przetargowe zaplanowane na grudzień 2016 dotyczyło zlecenia realizacji prac w trybie "projektuj i buduj". Zmiana trybu realizacji projektu ze względu na przewidywane skomplikowane prace związane z przebudową obiektów inżynieryjnych (mostów). w st. Opole - co wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę oraz ryzykiem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie sporządzonych Raportu środowiskowego. W harmonogramie realizacji projektu uwzględniono również konieczność opracowania Raportu Środowiskowego. Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork Oleśnica Wrocław Mikołajów POIiŚ 14- Realizacja 20 projektu B Nieograniczony Projekt znajduje się na liście rezerwowej - zarówno w obowiązującym KPK z 09.2015 jak i w aktualizacji z 2016 r. Zmiana daty ogłoszenia postępowania wynika z uwzględnienia w harmonogramie realizacji projektu konieczności opracowania Raportu Środowiskowego, co powoduje wydłużenie procedury Kwiecień 2018 - roboty uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wymóg wykonania Raportu jest budowlane. bardzo prawdopodobny z uwagi na analizy hałasu (przekroczenia dopuszczalnych norm), które są zawarte we wniosku o Decyzję ( Karta Informacyjna Przedsięwzięcia). W przypadku nałożenia obowiązku opracowania Raportu środowiskowego, zostaną przygotowane materiały przetargowe i zostanie ogłoszony przetarg na dokumentacje projektową razem z raportem w I kw 2017 roku. Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna- Kielce- Kozłów Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica Rudna Gwizdanów Umowa na POIiŚ 14- roboty 20 budowlane POIiŚ 14- Realizacja 20 projektu B B Nieograniczony Nieograniczony Luty 2020 roboty budowlane. Grudzień 2017 roboty budowlane. Zmiana realizacji projektu z formuły "Projektuj i Buduj" na "Buduj" wynika z konieczności utrzymania dotychczasowej przepustowości linii nr 8 odc. Skarżysko Kamienna - Kozłów do roku 2020. Tym samym planowana data ogłoszenia przetargu na roboty w formule "Buduj" to luty 2020r. Zmiana daty ogłoszenia postępowania na 12.2017 r. wynika z konieczności opracowania Raportu Środowiskowego, co powoduje wydłużenie procedury uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na KIP został złożony do RDOŚ we Wrocławiu w maju 2016. RDOŚ wdrożył w czerwcu postępowanie oceny na środowisko. Postanowienie RDOŚ planowane jest na sierpień 2016r. W przypadku braku konieczności opracowania Raportu ogłoszenie przetargu na roboty w trybie (P+B), może nastąpić wcześniej. Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice - Pilawa - Łuków CEF 14-20 Umowa na roboty budowlane PiB Nieograniczony Październik 2016 Dodany w związku z aktualizacją KPK w ramach obowiązującego KPK projekt znajdował się na liście rezerwowej, w ramach jednej z wersji aktualizacji KPK projekt przeniesiony na listę podstawową w ramach III naboru CEF (projekt aktualizacji KPK jeszcze nie zatwierdzony przez MIiB - wersja 2 zakłada, że jest na podstawie. wersja 1 - zakłada przeniesienie całego III naboru CEF na rezerwę w tym także tego projektu). Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Biura Studiów Wykonalności (stan na 20.06.2016 r., EPM). 8
2. Przetargi planowane do ogłoszenia w latach 2017-2021 Przetargi planowane do ogłoszenia w podziale na programy realizacji w latach 2017-2021 Planowane do ogłoszenia w latach 2017-2021 Razem 2017 2018 2019 2020 2021 Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba przetargów oraz Szacunkowa wartość 90 7 mld PLN 80 13 mld PLN 30 4 mld PLN 15 2 mld PLN 3 0,5 mld PLN 218 26 mld PLN W zakresie robót budowlanych wartość planowanych do wszczęcia postepowań w trybach konkurencyjnych w latach 2017 2021 w podziale na programy przedstawia się następująco: POIiŚ 14-20 9, 5 mld PLN CEF 14-20 - 11,7 mld PLN POPW 14-20 - 0,7 mld PLN RPO 14-20 2,8 mld PLN Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Centralnego Biura Zamówień (stan na 14.06.2016 r., EPM). 9
3. Studia wykonalności Studia wykonalności realizowane i planowane do przygotowania Realizowane i planowane do przygotowania studia wykonalności w ramach Biura Studiów Wykonalności (dokumentacja przedprojektowa) związane z poszczególnymi projektami ujętymi w KPK Program Liczba zakońzonych SW do maja 2016 r. Liczba planowanych do zakończenia od czerwca do grudnia 2016 r. Liczba trwających SW, które zakończą się do końca 2018 r. Liczba SW przygotowywanych do zlecenia Razem POIiŚ 14-20 10 7 3 0 20 CEF 14-20 5 5 0 0 10 POPW 14-20 0 1 7 0 8 RPO 14-20 3 5 6 16 30 Razem 18 18 16 16 68 Dla niektórych projektów nie są przygotowywane studia wykonalności (SW), lecz rezultaty studiów wykonalności (RSW), które nie są ujęte w powyższej tabeli. W zakresie projektów CEF zostały już sporządzone SW i RSW dla 17 projektów obejmujących cały I i II nabór CEF. W zakresie III naboru CEF dla 9 projektów SW lub RSW są w trakcie przygotowywania lub aktualizacji. Źródło: Opracowanie PKP PLK (stan na 14.06.2016 r.). 10
4. Plan Inwestycyjny PKP PLK S.A. na 2016 rok Liczba projektów w PI2016 224, w tym w trakcie realizacji robót budowlanych 55 Wartość Planu Inwestycyjnego Top 10 projektów = 2,1 mld PLN 4,297 mld PLN 413 mln PLN to wartość największego projektu w Planie Inwestycyjnym (E75 Warszawa Rembertów-Sadowne, faza II) Plan Inwestycyjny w podziale na programy realizacji Źródło: Opracowanie PKP PLK. 11
4. Największe projekty inwestycyjne realizowane w 2016 r. Perspektywa 2014 2020 Top 10 projektów z PI2016 Lp. 1 Nazwa projektu Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa-Białystok-granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów-Zielonka-Tłuszcz (Sadowne) Faza II Program realizacji Plan Inwestycyjny 2016 (mln PLN) Data zakończenia projektu POIiŚ 14-20 413,0 2016-11-30 2 E30 Kraków-Rzeszów etap III, II Faza POIiŚ 14-20 333,9 2018-06-30 3 E59 Wrocław-Poznań etap III odcinek Czempiń-Poznań Faza II POIiŚ 14-20 307,8 2016-12-31 4 Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F) Faza II POIiŚ 14-20 283,0 2020-10-31 5 E30 Zabrze Katowice Kraków, etap IIb CEF 14-20 199,5 2020-08-31 6 7 Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most dwutorowa linia kolejowa) - Faza II E 65 Warszawa - Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS_ETCS_GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego - Faza II POIiŚ 14-20 153,0 2017-11-30 POIiŚ 14-20 92,7 2017-03-31 8 Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki POIiŚ 14-20 91,4 2017-11-30 9 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Dorohusk na odcinku Warszawa Otwock Dęblin Lublin POIiŚ 14-20 90,4 2020-12-31 10 Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok CEF 14-20 88,2 2020-11-30 Źródło: Opracowanie PKP PLK. 12
Dziękujemy za uwagę DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 13