Załącznik nr 4 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.12.2005 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok I. Stan funduszu na początek roku 121.621,00 zł II. Dochody 132.000,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 130.000,00 zł a) wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 0920 Pozostałe odsetki 2.000,00 zł III. Wydatki 209.211,00 zł 1. Wydatki bieżące (własne) 119.211,00 zł 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na 30,200,00 zł realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych a) dotacja dla gmin Powiatu Wrzesińskiego 20.000,00 zł przeznaczona na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - Gmina Kołaczkowo - 4.000,00 zł - Gmina Miłosław - 4.000,00 zł - Gmina Nekla - 4.000,00 zł - Gmina Pyzdry - 4.000,00 zł - Gmina Września - 4.000,00 zł b) dotacja dla gmin Powiatu Wrzesińskiego 5.000,00 zł przeznaczona na odbiór i utylizację padłych zwierząt c) dotacja dla Gminy Pyzdry na likwidację 5.200,00 zł zagrożenia środowiska 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych a) dotacje przeznaczone na zwalczanie chorób pszczół dla : -Gminne koło pszczelarzy Września - 1.850,00 zł -Gminne koło pszczelarzy Nekla - 700,00 zł -Gminne koło pszczelarzy Miłosław - 600,00 zł -Gminne koło pszczelarzy Kołaczkowo - 400,00 zł -Gminne koło pszczelarzy Pyzdry - 450,00 zł 12.000,00 zł 4.000,00 zł
Pozycja Treść Plan na 2005 rok b) dotacje dla Kół Łowieckich na działania ochronne zwierzyny drobnej c) dotacja dla Społecznej Straży Rybackiej na działania związane z ochroną siedlisk zwierząt na wodach powiatu 5.000,00 zł 3.000,00 zł 4170 4210 4270 4300 2. 6110 Wynagrodzenia bezosobowe a) wynagrodzenia dla osób prowadzących szkolenia z zakresu ochrony środowiska Zakup materiałów i wyposażenia z tego a) zakup kontenerów do zbiórki odpadów niebezpiecznych b) zakup materiałów pomocniczych (mapy, książki, komentarze) c) zakup sadzonek przeznaczonych na zadrzewienia przydrożne dla Powiatowego Zarządu Dróg d) zakup nagród e) zakup materiałów do usuwania zagrożeń ekologicznych na drogach (sorbentów, dyspergentów, neutralizatorów) dla KPPSP Zakup usług remontowych a) konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej Zakup usług pozostałych a) wykonanie planów urządzania lasów b) zadania z zakresu edukacji ekologicznej d) szkolenia z zakresu ochrony środowiska Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne funduszy celowych a) rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Walga Gm.Pyzdry 2.000,00 zł 2.000,00 zł 31.011,00 zł 9.800,00 zł 5.000,00 zł 3.000,00 zł 8.000,00 5.211,00 zł 7.000,00 zł 7.000,00 zł 37.000,00 zł 30.000,00 zł 2.000,00 zł 5.000,00 zł 90.000,00 zł 40.000,00 zł 40.000,00 zł 2
Pozycja Treść Plan na 2005 rok 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w tym : a) zakup komputerów do realizacji zadań z zakresu ochrony monitoringu środowiska b) termomodernizacja budynków szkół 50.000,00 zł 15.000,00 zł 35.000,00 zł ponadgimnazjalnych IV. Stan funduszu na koniec roku 44.410,00 zł 3
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.12.2005 r. Załącznik nr 5 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. Lp. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 rok Nazwa gospodarstwa Stan środków na początek 2005 r. Przychody Własne Dotacje z budżetu Powiatu Wydatki W tym: wydatki majątkowe Stan środków na koniec 2005 r. 4 5 6 7 8 1. Centrum Kształcenia Praktycznego Warsztaty Szkolne we Wrześni 0 463.000,00-430.500,00-32.500,00 2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji. Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze we wrześni 3. Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni 0 1.010.730,00-1.010.730,00-0 0 175.965,00-166.458,00-9.507,00 4
Załącznik nr 6 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.12.2005 Załącznik nr 7 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2005 L.p. Nazwa zadania Plan wydatków I. 1.. 2. 3. Wydatki inwestycyjne Dział 600 Rozdział 60014 a) przebudowa drogi Bierzglinek - Gozdowo b) przebudowa drogi powiatowej nr 32525 (2910 P) Kołaczkowo - Wszembórz c) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528 (2905P) w Szczodrzejewie d) budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi Września - Gozdowo e) budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi Września Witkowo 1.825.010,00 zł 171.575,00 zł 0 36.295,00 zł 16.000,00 zł 29.280,00 zł 90.000,00 zł 30.000,00 zł 30.000,00 zł 825.000,00 zł 800.000,00 zł 25.000,00 zł 4. Dział 750 Rozdział 75020 266.000,00 zł 266.000,00 zł 5. a) rozbudowa sieci i serwerowni 41.100,00 zł 22.100,00 zł 5
Dział 851 Rozdział 85111 a) termomodernizacja szpitala b) realizacja Studium Programowo-Przestrzennego modernizacji i rozbudowy SP ZOZ we Wrześni Dział 801 Rozdział 80120 a) budowa kotłowni gazowej i przyłączenie do sieci gazowej w budynku LO Dział 801 Rozdział 80130 a) kontynuacja budowy windy wraz z podjazdem w nowym budynku dydaktycznym ZSP L.p. Nazwa zadania Plan wydatków b) dokończenie pokrycia dachowego w ramach zdania 19.000,00 zł inwestycyjnego na budynku dydaktycznym ZSP 6. 7. 8. Dział 801 Rozdział 80130 a) budowa kotłowni gazowej w budynku ZSTiO Dział 921 Rozdział 92120 a) dotacja dla Gminy Miłosław na zmianę sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu ul. Zamkowa na ośrodek polsko-niemieckich spotkań 247.466,00 zł 247.466,00 zł 70.000,00 zł 70.000,00 zł 173.869,00 zł 79.800,00 zł II. 1. Dział 852 Rozdział 85202 a) adaptacja pomieszczeń na cele terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w budynku DPS we Wrześni ul. Szkolna 25 94.069,00 zł 1.697.073,00 zł 237.366,00 zł 80.866,00 zł 80.000,00 zł 6
2. 3. 4. b) adaptacja strychu budynku DPS na pomieszczenia biurowe Zakupy inwestycyjne Dział 750 Rozdział 75020 z tego: a) zakup zestawów komputerowych b) zakup samochodu osobowego c) zakup oprogramowania i klimatyzatora do serwerowni d) zakup kserokopiarek e) zakup nagłośnienia do sali posiedzeń Dział 754 Rozdział 75414 a) zakup zestawu komputerowego Dział 754 Rozdział 75411 a) zakup samochodu specjalistycznego podnośnik hydrauliczny SH 25 b) zakup samochodu ratownictwa technicznego c) zakup linkowego urządzenia ratowniczego d) zakup rejestratora rozmów Dział 851 Rozdział 85111 a) zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni 28.000,00 zł 20.000,00 zł 28.500,00 zł 6.000,00 zł 6.000,00 zł 492.400,00 zł 445.000,00 zł 30.000,00 zł 6.400,00 zł 11.000,00 zł 600.000,00 zł 500.000,00 zł L.p. Nazwa zadania Plan wydatków 5. b) dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem). Dział 754 Rozdział 75495 a) dotacja dla Gminy Miłosław na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Miłosławiu b) zakup kabiny dekontaminacyjnej 100.000,00 zł 26.000,00 zł 20.000,00 zł 6.000,00 zł 7
6. 7. 8. 9. 10. Dział 801 Rozdział 80130 a) zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem b) zakup kserokopiarki Dział 754 Rozdział 75405 a) Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z tego na : - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów policyjnych dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Pyzdrach Dział 801 Rozdział 80140 a) zakup sprzętu na wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej i spawalniczej dla CKP Dział 600 Rozdział 60014 a) zakup samochodu osobowego Dział 853 Rozdział 85333 a) zakup systemu alarmowego 38.638,00 zł 34.979,00 zł 3.659,00 zł 80.000,00 zł 80.000,00 zł 60.000,00 zł 20.000,00 zł 200.000,00 zł 200.000,00 zł 6.300,00 zł 6.300,00 zł 10.369,00 zł 10.369,00 zł Ogółem wydatki majątkowe : 3.522.083,00 zł 8