Objaśnienia do załącznika Nr 9, 10 i 10a FUNDUSZE CELOWE I. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W ramach tego działu Miasto dysponuje

Transkrypt

1 Objaśnienia do załącznika Nr 9, 10 i 10a FUNDUSZE CELOWE I. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W ramach tego działu Miasto dysponuje funduszami: - Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozdział Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie zł zł, tj. na poziomie 89,9 % przewidywanego wykonania 2006 roku. Wielkości planowanych dochodów w powyższym Funduszu uzależnione są przede wszystkim od wpływów przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Analiza dochodów z okresu ostatnich trzech lat wykazuje systematyczny ich spadek. Uzyskane dochody pochodzić będą z: opłat i kar za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów, usuwanie drzew i krzewów, opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz z odsetek od należności.

2 Wydatki zaplanowane zostały w kwocie zł, która stanowi 61,3 % przewidywanych wydatków 2006 roku. Wydatki zaplanowano w oparciu o złożone wnioski na finansowanie lub dofinansowanie poniższych zadań: - wydatki bieżące w kwocie zł, przeznaczone będą na: monitorowanie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska, zakup sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych po wypadkach drogowych dla Straży Pożarnej, zmniejszanie populacji wolno żyjących kotów, prowadzenie różnych form edukacji ekologicznej, druk wydawnictw ekologicznych, warsztaty zoologiczne dla uczniów szkół licealnych, akcje związane ze zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka, wsparcie finansowe szkół i stowarzyszeń w ramach prowadzonych konkursów ekologicznych, zakup sadzonek na organizację konkursu Bydgoszcz w kwiatach i zieleni, wycinkę i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej, pielęgnację pomników przyrody, rewaloryzację i pielęgnację Parku w Ostromecku, odbudowę małej retencji na terenie Miasta, zakup leków dla Schroniska dla Zwierząt, pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Spływu Płetwonurków rzeką Brdą oraz na ekologiczne toalety i wywóz śmieci z miejsc postoju na trasie III Pieszej Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę w 2007 roku. - wydatki inwestycyjne w kwocie zł, przeznaczy się na termomodernizację jednostek oświatowych ( zł) oraz na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych ( zł). Powyższe zadania są zgodne z zadaniami ujętymi w Planie Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy na 2007 rok. Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie zł

3 Rozdział Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie zł zł, tj. na poziomie 104,8 % przewidywanego wykonania 2006 roku. Pochodzić one będą z: opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości zł, tj. 86,3 % przewidywanego ich wykonania 2006 roku. Będą to wydatki bieżące, przeznaczone na realizację zadań: dofinansowanie działań związanych z redukcją ilości zanieczyszczeń energetycznych, wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, poprzez wymianę kotłów grzewczych u osób fizycznych, obsługę Forum Ochrony Środowiska, zakup worków, rękawic i nagród do obsługi akcji Dni Ziemi i Sprzątania Świata, likwidację i zagospodarowanie nieużytków oraz zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego przy ul. Siedleckiej, selektywną zbiórkę odpadów i przeterminowanych leków, usuwanie odpadów nietypowych i wielkogabarytowych, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i z akcji Dnia Ziemi oraz Sprzątania Świata, usuwanie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły, podwyższenie drogi przy wale przeciwpowodziowym oraz drugie koszenie traw na tym wale, usuwanie skutków zagrożeń biologicznych i innych zdarzeń

4 stwarzających zagrożenie dla środowiska i mieszkańców miasta Bydgoszczy oraz na likwidację meszek i komarów na terenach zielonych miasta Bydgoszczy. Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie zł II. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym W powyższym rozdziale zaklasyfikowany jest Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie zł zł, tj. 93,9 % przewidywanego wykonania w 2006 roku, w tym: wpływy z opłat za wykonywane czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz wpływy z odsetek bankowych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości zł Z powyższej kwoty przypadać będzie na: - wydatki bieżące kwota zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i drobnego wyposażenia dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wydatki związane z informatyzacją Funduszu, wpłaty w wysokości po 10 % uzyskanych wpływów na fundusz centralny i wojewódzki,

5 dofinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na szkolenia pracowników. W przedmiotowych wydatkach uczestniczy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej. - wydatki inwestycyjne kwota zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, kserokopiarek, drukarek oraz oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Powyższe wydatki znajdują odzwierciedlenie w Planie Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy na 2007 rok. Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w wysokości zł. Podział strony