Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano się następującymi wielkościami: 1. Dochody własne. - podatek rolny ustalono w następujący sposób: stawkę 155,00 zł (2,5q x 62,00zł.) za 1 ha przeliczeniowy po uwzględnieniu zmian powierzchni gruntów rolnych dla gospodarstw rolnych, natomiast dla działek rolnych ustalono stawkę 310,00 zł (62,00 x 5q), - podatek od nieruchomości ustalono stosując wzrost podatku o 3,3 % do stawek ustalonych na rok 2014 przy uwzględnieniu zmian powierzchni nieruchomości i nowo oddanych podmiotów, - podatek od środków transportowych ustalono stosując wzrost o 3,3 % do stawek z roku 2014 przy uwzględnieniu stanu środków transportowych, - pozostałe dochody własne gminy ustalono szacunkowo w stosunku do poprzedniego roku uwzględniając wzrost o 3,3 %. - podatek leśny przy stawce 176,69 x 0,220m 3 = 38,872zł za 1 ha lasu. 2. Wielkość subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3-4820-16/2014 z dnia 13 października 2014 roku : I. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 474 833,00zł. - kwota podstawowa w kwocie 745 743,00zł. - kwota uzupełniająca w kwocie 729 090,00zł. III. Część oświatowa w kwocie 3 934 072,00zł. Roczna kwota subwencji ogólnej na 2015 rok w kwocie 5 408 905,00zł. 3. Dotacje celowe ustalono na podstawie informacji podanych w pismach: pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FB.I/3110.36.2014.MRat. z dnia 27 października 2014 roku w sprawie wielkości dotacji celowych na finansowanie w 2015 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę: a) Administracja publiczna w kwocie: 54 300,00zł. b) Obrona narodowa w kwocie: 800,00zł. c) Pomoc społeczna w kwocie: 2 193 000,00zł. obejmuje: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 182 000,00zł. - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11 000,00zł. 1
pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3101-20/14 z dnia 23.09.2014 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 860,00zł. Ogółem na zadania rządowe zlecone gminie ustalono kwotę: 2 248 960,00zł. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS.V.3310.6.2014MWas z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustalenia wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w następujących wielkościach: - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie: 119 000,00zł. - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie: 53 000,00zł. - Zasiłki stałe w kwocie 46 000,00zł. - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w kwocie 4 600,00zł. - Pozostała działalność dożywianie w kwocie 163 000,00zł. Ogółem dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 385 600,00zł Ponadto przyjęto plan na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli prognozowane na 2015 rok w kwocie 253 010,00 zł. Ogółem dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) w kwocie 638 610,00zł. Pozostałe dotacje: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 26 795,00zł. Ogółem dotacje celowe na zadania własne gminy i inne dotacje celowe ogółem 665 405,00zł. Wielkość dochodów ustalono w kwocie: 15 163 577,00zł. Ogółem - dochody bieżące w wysokości 14 382 577,00zł. - dochody majątkowe w wysokości 781 000,00zł. Dochody bieżące, 1) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie: 2 248 960,00zł. 2) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inne dotacje celowe w kwocie: 665 405,00zł. 2
3) subwencje ogólne w kwocie: 5 408 905,00zł. 4) dochody własne w kwocie: 6 059 307,00zł. Ogółem dochody bieżące w kwocie 14 382 577,00zł Struktura dochodów przedstawia się następująco: - dochody własne 42,13% - subwencje ogólne 37,60% - dotacje celowe i inne środki finansowe 20,27% 42,13 37,6 Subwencje ogólne Dotacje celowe i inne Dochody własne 20,27 Ważniejsze dochody bieżące i dochody majątkowe w zakresie Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 454 000,00zł. a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie: 10 000,00zł. b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie: 38 000,00zł. c) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2 000,00zł. d) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ludności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie: 400 000,00zł e) pozostałe odsetki w kwocie: 3 000,00zł. f) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00zł. Podstawowe dochody podatkowe: W tym: a) podatek rolny w kwocie: 657 972, 00zł. b) podatek od nieruchomości w kwocie: 2 150 849,00zł. c) podatek leśny w kwocie: 47 945,00zł. d) podatek od środków transportowych w kwocie: 40 914,00zł. e) podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie: 91 000,00zł. f) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie: 13 000,00zł. 3
g) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie: 400 000,00zł. h) wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie: 75 000,00zł. i) podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie: 2 084 167,00zł(37,67%) j) podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie: 130 000,00zł. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w kwocie 15 068 637,24zł - wydatki bieżące wynoszą: 14 019 113,24zł. - wydatki majątkowe wynoszą: 1 049 524,00zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco: - wydatki bieżące 93,03% - wydatki majątkowe 6,97% 6,97 Wydatki bieżce Wydatki majątkowe 93,03 Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania: 1.Modernizacja ulic w Szlichtyngowej w kwocie 510 000,00zł. 2.Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Drzewcach w kwocie 79 000,00zł.( przygotowanie inwestycji). 3.Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gola w kwocie 100 000,00zł. 4.Wydatki inwestycyjne szkół w kwocie 105 000,00zł 5.Wydatki inwestycyjne w przedszkolu 33 000,00zł. 6. Wydatki inwestycyjne w Gimnazjum w kwocie 70 000,00zł. 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie w kwocie 91 150,00 8. Wydatki inwestycyjne w zakresie kultury w kwocie 27 485.00zł. 9. Wydatki w zakresie sportu w kwocie 23 889,00zł. 10. Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej w kwocie 10 000,00zł. Ogółem wydatki majątkowe w kwocie 1 049 524,00zł. W budżecie gminy ustalono dotacje na następujące zadania: - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie: 225 000,00zł. (Niepubliczne Przedszkole w Starych Drzewcach), 4
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie: 225 000,00zł (Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej), - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie: 58 000,00zł, - dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w kwocie 150 000,00zł. Ogółem ustalono dotacje w kwocie: 658 000,00zł. Struktura wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: - Rolnictwo i łowiectwo 0,24% - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczna i gaz 0,53% - Transport i łączność 3,77% - Gospodarka mieszkaniowa 0,84% - Administracja publiczna 12,88% - Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,01% - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,67% - Obsługa długu publicznego 1,99% - Rezerwy ogólne 0,57% - Oświata i wychowanie 44,24% - Ochrona zdrowia 0,53% - Pomoc społeczna 21,93% - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,71% - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,19% - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,01% - Kultura fizyczna 0,83% Największy udział procentowy w budżecie gminy na rok 2015 stanowią wydatki na: - Oświatę i wychowanie 44,24% - Administracja publiczna 12,88% - Pomoc społeczną 21,93% - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,01 % Wydatki bieżące w kwocie 14 019 113,24 zł. - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 6 886 010,96 zł. - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 169 000,28zł. - dotacje na zadania bieżące w kwocie 658 000,00zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 979 307,00zł. - obsługa długu publicznego kwocie 300 000,00zł. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 26 795,00zł. 5
Wydatki majątkowe w kwocie 1 049 524,00zł. Ogółem wydatki w kwocie 15 068 637,24zł. Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014. Budżet przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie: 86 418,28zł. w tym; - rezerwa ogólna budżetu w kwocie 51 418,28zł - rezerwa celowa : na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00zł. Budżet Gminy jest budżetem nadwyżkowym w kwocie 94 936,79zł i zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 94 936,79 zł. - na spłatę pożyczki w kwocie 94 936,79zł.z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze - Rozchody budżetu na rok 2015 przedstawiono w załączniku nr 3. Do projektu na 2015 Burmistrz przygotował Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015-2024 i projekt uchwały. W załączniku nr 8 przedstawiono Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok. W załączniku nr 9 przedstawiono przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok. 6