INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 1/15
Spis treści 0 Definicje 1 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych 2 Zakres działania 3 Programy certyfikacji 3.1 Certyfikacja obowiązkowa 3.1.1 Program certyfikacji zgodności wyrobów w systemach oceny 1+ i 1 3.1.2 Program certyfikacji zakładowej kontroli produkcji w systemach oceny 2+ 3.2 Certyfikacja dobrowolna 3.2.1 Program dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów w systemie certyfikacji wyrobu 5 (system oceny zgodności 1+) 3.2.2 Program dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów w systemie certyfikacji wyrobu N1 (system oceny zgodności 1) 3.2.3 Program dobrowolnej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji w systemie certyfikacji wyrobu N2 (system oceny zgodności 2+) 4 Tryb certyfikacji i nadzoru 4.1 Wnioskowanie o certyfikację przez zakład nowy 4.2 Wnioskowanie o certyfikację nowego wyrobu w zakładzie istniejącym 4.3 Wstępna inspekcja i wstępne badanie typu w zakładzie nowym 4.4 Nadzór nad posiadaczem certyfikatu 4.5 Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji 4.6 Decyzje w procesie certyfikacji i w nadzorze 4.7 Odwołania 4.8 Opłaty Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 2/15
0 Definicje Dostawca Strona odpowiedzialna za zagwarantowanie, że wyroby i/lub zakładowa kontrola produkcji spełniają, i jeśli ma to zastosowanie, nadal będą spełniać wymagania będące podstawą certyfikacji. Producent Osoba fizyczna lub prawna, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie, wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym. Dystrybutor osoba fizyczna lub prawna w łańcuchu dostaw, inna niż producent lub importer, która udostępnia wyrób budowlany na rynku. Importer osoba fizyczna lub prawna mające siedzibę w Unii, która wprowadza wyrób budowlany z państwa trzeciego do obrotu w Unii. Importera lub dystrybutora uważa się zgodnie z CPR za producenta, w przypadku gdy wprowadzają oni wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub gdy zmieniają oni w taki sposób wyrób budowlany wcześniej wprowadzony do obrotu, że może to wpływać na zgodność z deklaracją właściwości użytkowych. System certyfikacji Zasady, procedury i zarządzanie dotyczące przeprowadzenia oceny zgodności przez stronę trzecią. Program certyfikacji System oceny zgodności odnoszący się do określonych wyrobów, procesów lub usług, do których stosują się te same określone normy i zasady oraz ta sama procedura. Niezgodność Odchylenie od ustalonych wymagań na wyrób lub (jeśli system certyfikacji wyrobów obejmuje ocenę systemu zarządzania u dostawcy) brak lub wadliwe wdrożenie czy utrzymywanie jednego lub więcej wymaganych elementów systemu zarządzania, a także sytuacja, w której na podstawie dostępnych dowodów obiektywnych, zachodziłaby wątpliwość co do zgodności, o której potwierdzenie dostawca się ubiega. Dokument normatywny Dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub wyników. Dokument kryterialny - specyfikacja techniczna Polska norma wyrobu, niemająca statusu normy wycofanej lub krajowa aprobata techniczna. Certyfikat zgodności Dokument wydany zgodnie z zasadami programu certyfikacji wskazujący, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną odpowiadającą danemu wyrobowi. Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 3/15
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji Dokument wskazujący, że zakładowa kontrola produkcji danej organizacji spełnia wymagania określonych specyfikacji technicznych oraz wszelkiej dodatkowej dokumentacji przewidzianej w systemie. Zakładowa kontrola produkcji Oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi specyfikacjami technicznymi. Zakład Stosowane przez producenta wyposażenie do produkcji wyrobu. Wyposażenie i stosowana zakładowa kontrola produkcji pozwalają sterować produkcją z dokładnością wystarczającą do zapewnienia, że są spełnione wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. Zakład nowy Zakład, który jeszcze nie produkuje wyrobu certyfikowanego według danego systemu. Zakład istniejący Zakład, który już produkuje wyrób certyfikowany według danego systemu. Wyrób certyfikowany Wyrób, dla którego wydano już certyfikat zgodności lub został objęty certyfikatem ZKP. Stacja przesypowa Usytuowane poza zakładem wyposażenie do przeładunku wyrobu budowlanego luzem (np.: cementu, wapna budowlanego) stosowane do wysyłki wyrobu po jego transporcie lub składowaniu, gdzie dystrybutor ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie aspekty jakości wyrobu. Zakładowa dokumentacja jakości Dokumenty dostarczające informacji o zakładowej kontroli produkcji prowadzonej w celu zapewnienia, że wyprodukowany wyrób jest zgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej, właściwej dla tego wyrobu. 1 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych Zasady prowadzenia przez Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji procesów certyfikacji i nadzoru nad dostawcami, którym udzielił certyfikacji wynikają ze spełnienia wymagań określonych w następujących dokumentach: PN-EN 45011:2000, Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów PN-EN ISO/IEC 17021:2007, Ocena zgodności. Wymagania ogólne dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 4/15
DAC 11, wydanie 2, dokument PCA Program akredytacji jednostek prowadzących ocenę, akceptację i/lub certyfikację zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z póź. zmianami) Przewodnik PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z póź. zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89. poz. 4141) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII 2 Zakres działania Instytut prowadzi certyfikację zgodności wyrobów i usług oraz zakładowej kontroli produkcji w obszarze wyłącznie akredytowanym zgodnie z: wymaganiami Polskich Norm i aprobat technicznych, umożliwiającą producentowi uzyskanie krajowego certyfikatu zgodności lub krajowego certyfikatu ZKP, który w systemach oceny zgodności 1+ i 1 oraz 2+ uprawnia producenta do wystawienia krajowej deklaracji zgodności i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym wymaganiami norm europejskich oraz Polskich Norm i aprobat technicznych umożliwiającą producentowi i dostawcy usług uzyskanie dobrowolnego certyfikatu zgodności lub dobrowolnego certyfikatu ZKP Akredytacja PCA o numerze AC 086. 3 Programy certyfikacji 3.1 Certyfikacja obowiązkowa W zakresie objętym wyłącznie akredytacją Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji prowadzi certyfikację obowiązkową w systemach oceny zgodności 1+ i 1 oraz 2+ określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 5/15
3.1.1 Program certyfikacji zgodności wyrobów budowlanych w systemie oceny zgodności 1+ i 1 Program określa rodzaj, zakres i podział zadań pomiędzy producenta a jednostkę certyfikującą w ocenie zgodności w systemie 1+ i 1 i dotyczy wyrobów budowlanych, dla których Ośrodek wydaje certyfikaty zgodności wyrobu. Załącznikami do niniejszego programu certyfikacji, odnoszącymi się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów są karty wyrobów (programy szczegółowe) określające specyfikacje techniczne, z którymi zgodność jest oceniana, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem. zadania producenta a) zakładowa kontrola produkcji b) badania autokontrolne zadania jednostki certyfikującej I II certyfikacja a) wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji b) wstępne badanie typu nadzór nad posiadaczem certyfikatu a) nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji b) ocena wyników badań autokontrolnych oraz w systemie 1+ c) pobieranie w zakładzie producenta, badanie i ocena wyników badań próbek kontrolnych W ramach systemów 1+ i 1 Ośrodek przeprowadza następujące działania: a) w procesie certyfikacji: pobiera w zakładzie producenta próbki wyrobu do wstępnych badań typu i zleca ich wykonanie laboratorium badawczemu. ocenia zgodność wyników wstępnych badań typu z wymaganiami specyfikacji technicznej przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, której celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji obejmujący: ocenę zgodności wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta z wymaganiami dokumentu odniesienia inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu Prowadząc certyfikację w systemie 1+, dodatkowo, podczas nadzoru: Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 6/15
pobiera w zakładzie producenta próbki do badań kontrolnych/sondażowych lub zleca ich pobranie laboratorium badawczemu o potwierdzonych kompetencjach w tym zakresie zleca wykonanie badań kontrolnych laboratorium badawczemu o potwierdzonych kompetencjach technicznych do wykonywania badań w zakresie zlecenia ocenia zgodność wyników badań kontrolnych z wymaganiami specyfikacji technicznych W przypadku gdy specyfikacja techniczna lub norma z nią związana nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest dokument KA-07 "Wytyczne dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji". 3.1.2 Program certyfikacji ZKP w systemie oceny zgodności 2+ Program określa rodzaj, zakres i podział zadań pomiędzy producenta a jednostkę certyfikującą w ocenie zgodności w systemie 2+ i dotyczy wyrobów budowlanych, dla których Ośrodek wydaje certyfikaty zakładowej kontroli produkcji. Załącznikami do niniejszego programu certyfikacji są karty wyrobu/grupy wyrobów (programy szczegółowe) określające specyfikacje techniczne, z którymi zgodność jest oceniana, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne odnoszące się do certyfikacji ZKP danego wyrobu. zadania producenta a) wstępne badanie typu b) zakładowa kontrola produkcji c) badania kontrolne zadania jednostki certyfikującej I certyfikacja a) wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji b) ocena zgodności wstępnego badania typu z wymaganiami II nadzór nad posiadaczem certyfikatu a) nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji b) ocena wyników badań autokontrolnych W ramach systemu 2+ Ośrodek przeprowadza następujące działania: a) w procesie certyfikacji: sprawdza wyniki wstępnych badań typu przedstawionych przez producenta przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, której celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji obejmujący: Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 7/15
inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia. ocenę zgodności wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta z wymaganiami specyfikacji technicznej. nadzoruje i ocenia sposób wykorzystywania certyfikatu W przypadku gdy specyfikacja techniczna lub norma z nią związana nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest dokument KA-07 "Wytyczne dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji". 3.2 Certyfikacja dobrowolna Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji prowadzi certyfikację dobrowolną w systemie certyfikacji wyrobu 5 zgodnie z Przewodnikiem PKN ISO/IEC Guide 67:2007 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu. W zależności od rodzaju wyrobu, Ośrodek w oparciu o systemy oceny zgodności określone w obszarze obowiązkowej certyfikacji wyrobów budowlanych odstępuje od następujących działań określonych w systemie certyfikacji wyrobu 5: system certyfikacji 5 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007, odpowiada systemowi oceny zgodności 1+ system certyfikacji N1 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007, odpowiada systemowi oceny zgodności 1 system certyfikacji N2 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007, odpowiada systemowi oceny zgodności 2+ 3.2.1 Program dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów w systemie certyfikacji 5 (system oceny zgodności 1+) Prowadząc dobrowolną certyfikację zgodności w ww. systemie certyfikacji Ośrodek Certyfikacji wykonuje następujące zadania: a) w procesie certyfikacji: pobiera w zakładzie producenta próbki wyrobu do wstępnych badań typu i zleca ich wykonanie laboratorium badawczemu ocenia zgodność wyników wstępnych badań typu z wymaganiami specyfikacji technicznej przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, której celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji obejmujący: ocenę zgodności wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta z wymaganiami specyfikacji technicznej inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia pobieranie w zakładzie producenta próbek do badań kontrolnych/sondażowych zlecanie laboratorium badawczemu, o potwierdzonych kompetencjach technicznych, wykonywania badań kontrolnych Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 8/15
ocenę zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami specyfikacji technicznej ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu W przypadku, gdy specyfikacja techniczna nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest dokument KA-07 "Wytyczne dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji". Załącznikami do niniejszego programu certyfikacji, odnoszącymi się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów i powołującymi ten program są karty wyrobów (programy szczegółowe) określające specyfikacje techniczne, z którymi zgodność jest oceniana, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem. 3.2.2 Program dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów w systemie certyfikacji N1 (system oceny zgodności 1) Prowadząc dobrowolną certyfikację zgodności w ww. systemie certyfikacji Ośrodek Certyfikacji wykonuje następujące zadania: a) w procesie certyfikacji: pobiera w zakładzie producenta próbki wyrobu do wstępnych badań typu i zleca ich wykonanie laboratorium badawczemu. W przypadku wyrobu objętego jednocześnie obowiązkową certyfikacją ZKP jednostka może wykorzystać wyniki wstępnego badania typu producenta lub, gdy dokumentem odniesienia jest AT, wyniki badań uzyskane w postępowaniu aprobacyjnym. ocenia zgodność wyników wstępnych badań typu z wymaganiami specyfikacji technicznej przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, której celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia (o ile ZKP nie była oceniana przez Ośrodek w ramach obowiązkowej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji) b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji obejmujący: ocenę zgodności wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta z wymaganiami dokumentu odniesienia inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu W przypadku, gdy specyfikacja techniczna nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest dokument KA-07 "Wytyczne dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji". Załącznikami do niniejszego programu certyfikacji, odnoszącymi się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów i powołującymi ten program są karty wyrobów (programy szczegółowe) określające specyfikacje techniczne, z którymi zgodność jest oceniana, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem. Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 9/15
3.2.3 Program dobrowolnej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji prowadzonej w systemie certyfikacji N2 (system oceny zgodności 2+) Prowadząc dobrowolną certyfikację ZKP ww. systemie certyfikacji Ośrodek Certyfikacji wykonuje następujące zadania: a) w procesie certyfikacji: sprawdza wyniki wstępnych badań typu przeprowadzonych przez producenta przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, której celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji obejmujący: inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia. ocenę zgodności wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta z wymaganiami dokumentu odniesienia. nadzoruje i ocenia sposób wykorzystywania certyfikatu W przypadku, gdy specyfikacja techniczna nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest dokument KA-07 "Wytyczne dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji". Załącznikami do niniejszego programu certyfikacji, odnoszącymi się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów i powołującymi ten program są karty wyrobów (programy szczegółowe) określające specyfikacje techniczne, z którymi zgodność jest oceniana, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem. 4 Tryb certyfikacji 4.1 Wnioskowanie o certyfikację przez zakład nowy 4.1.1 Producent ubiegający się o certyfikację przekazuje do Ośrodka: formalny wniosek kopię zakładowej księgi jakości kopię krajowej aprobaty technicznej 4.1.2 Wniosek oprócz danych identyfikujących wnioskującego i wyroby, które są przedmiotem wniosku zawiera dane laboratorium wykonującego badania autokontrolne i nazwisko osoby odpowiedzialnej za te badania adresy składów prowadzonych przez wnioskującego (jeśli dotyczy) 4.1.3 Składając wniosek o certyfikację, producent zobowiązuje się do: przestrzegania dyspozycji niniejszego dokumentu przedsiębrania wszelkich środków, aby zgodność każdego certyfikowanego wyrobu i/lub zakładowej kontroli produkcji była zagwarantowana Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 10/15
4.1.4 Jeżeli wniosek i dokumentacja do niego dołączona nie budzą zastrzeżeń, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o przyjęciu wniosku i uzgadnia z nim termin inspekcji wstępnej. 4.1.5 Jeżeli wniosek i/lub dokumentacja dołączona do wniosku są niekompletne, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o konieczności jej uzupełnienia. 4.1.6 Jeżeli wnioskujący nie przekaże wymaganych uzupełnień w uzgodnionym terminie, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o odmowie przyjęcia wniosku i możliwości ponownego złożenia wniosku w terminie późniejszym. 4.2 Wnioskowanie o certyfikację nowego wyrobu w zakładzie istniejącym 4.2.1 Dostawca, któremu Ośrodek udzielił już certyfikacji i chce uzyskać certyfikat na nowy wyrób lub rozszerzenie certyfikacji ZKP o nowy wyrób przesyła formalny wniosek i kopię zmian w zakładowej księdze jakości wprowadzonych w związku z produkcją tego wyrobu. 4.2.2 Jeżeli zmiany w wyposażeniu do produkcji i w zakładowym systemie jakości są znaczące lub wniosek dotyczy rozszerzenia certyfikatu ZKP o nowy wyrób Ośrodek przeprowadza inspekcję specjalną. 4.2.3 Jeżeli w systemie 1+ i 1 inspekcja specjalna nie jest konieczna Ośrodek organizuje, w terminie możliwie najkrótszym, pobranie próbki wyrobu do wstępnego badania typu. Jeżeli wyniki wstępnego badania typu są zgodne z wymaganiami właściwej specyfikacji technicznej, Ośrodek wydaje certyfikat zgodności na wyrób, który jest przedmiotem wniosku. 4.3 Wstępna inspekcja i wstępne badanie typu w zakładzie nowym 4.3.1 Po przyjęciu wniosku o certyfikację, Ośrodek organizuje wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji oraz (w systemie 1+ i 1) wstępne badanie typu. 4.3.2 Jeżeli inspekcja wykazuje, że są spełnione wymagania odpowiednich dokumentów odniesienia i (w systemie 1+ i 1) wyniki wstępnego badania typu są zgodne ze specyfikacją techniczną lub (w systemie 2+) producent przeprowadził wstępne badania typu zgodnie z wymaganiami, Ośrodek podejmuje decyzje o udzieleniu certyfikacji. 4.3.3 Dokumenty certyfikacyjne wydawane są wnioskującemu po podpisaniu umowy o certyfikację i wypełnieniu zobowiązań finansowych wobec ICiMB Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. 4.3.4 Dokumentami certyfikacyjnymi są: a) certyfikat zgodności wyrobu lub certyfikat ZKP b) umowa podpisana przez pełnomocnych przedstawicieli Instytutu i dostawcy ubiegającego się o certyfikację, określająca: zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron, zobowiązania finansowe warunki stosowania certyfikatu przez dostawcę zasady prowadzenia nadzoru nad posiadaczem certyfikatu informacje dotyczące procedury odwoławczej, zasady zachowania poufności i zasady wzajemnego informowania się o zmianach. Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 11/15
4.3.5 Proces certyfikacji może być przerwany jeżeli wnioskujący dostawca: nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zadeklarowanych we wniosku o certyfikację w ustalonym czasie nie przekaże informacji/dokumentów uzupełniających, żądanych przez Ośrodek nie przeprowadzi działań korygujących po inspekcji wstępnej w wymaganym terminie Decyzję o przerwaniu certyfikacji w przypadkach jak wyżej podejmuje kierownik Ośrodka. 4.3.6 Proces certyfikacji może być przerwany jeżeli dostawca wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji. 4.3.7 W każdym przypadku wnioskujący zobowiązany jest uiścić opłatę za wszystkie działania przeprowadzone przez Ośrodek w ramach rozpoczętego procesu certyfikacji. 4.4 Nadzór nad posiadaczem certyfikatu 4.4.1 Nadzór w okresie wstępnym (jeśli norma wymaga oceny okresu wstępnego) a) W pierwszym etapie nadzoru rozpoczynającego się od momentu wydania certyfikatu, zwanym okresem wstępnym, jego posiadacz powinien wykazać, że jest zdolny zagwarantować ciągłą zgodność wyrobu ze specyfikacjami technicznymi. b) W okresie wstępnym dostawca prowadzi badania autokontrolne w zakresie i z częstotliwością co najmniej zgodną z dyspozycjami dla okresu wstępnego. c) W przypadku certyfikacji w systemie 1+ pobierane są także co najmniej trzy próbki kontrolne/sondażowe. d) W okresie wstępnym Ośrodek może podjąć decyzję o przeprowadzeniu inspekcji specjalnej, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jej przeprowadzenie. e) Po zakończeniu okresu wstępnego Ośrodek podejmuje decyzję o utrzymaniu ważności lub cofnięciu certyfikatu. f) Decyzja podejmowana jest na podstawie raportów: z oceny wyników badań autokontrolnych, które producent jest zobowiązany przekazać do Ośrodka bezpośrednio po zakończeniu okresu wstępnego z oceny wyników badań próbek kontrolnych/sondażowych, jeśli były pobierane inspekcji specjalnej, jeśli była przeprowadzona 4.4.2 W okresie ważności certyfikatu, Ośrodek sprawuje nadzór nad dostawcą, któremu udzielił certyfikacji, aby upewnić się, że spełnia on w dalszym ciągu wymagania właściwego programu certyfikacji. 4.4.3 Nadzór realizowany jest przez: ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 12/15
ocenę wyników badań autokontrolnych wykonywanych wg ustalonego planu badań spełniającego wymagania właściwej specyfikacji technicznej w systemie certyfikacji 1+ ocenę wyników badań próbek kontrolnych/sondażowych pobranych w zakładzie produkcyjnym 4.4.4 Ciągły nadzór nad zakładową kontrolą produkcji obejmuje: inspekcje planowe realizowane z częstotliwością określoną w odpowiednim dokumencie odniesienia ocenę zmian w systemie zakładowej kontroli produkcji i w wyposażeniu do produkcji, zgłoszonych przez dostawców inspekcje specjalne przeprowadzane w miarę potrzeb wynikających ze zgłoszeń dostawców, odbiorców lub innych stron wskazujących, że producent nie spełnia już wymagań certyfikacyjnych 4.4.5 Inspekcje specjalne przeprowadzane są w przypadku zmian znacząco wpływających na działalność i funkcjonowanie zakładu takich jak: zmiany statusu własności zmiany w składzie kluczowego personelu odpowiedzialnego za jakość zmiany w wyposażeniu jeżeli analiza reklamacji lub jakichkolwiek innych informacji wskazuje, że dostawca nie spełnia już wymagań certyfikacyjnych Terminy inspekcji są podawane do wiadomości dostawcy z wyprzedzeniem. 4.4.6 Wyniki oceny są przekazywane dostawcy w formie raportów, w trybie poufnym. 4.4.7 Decyzje o utrzymaniu ważności lub cofnięciu certyfikacji podejmowane są na podstawie raportów ze wszystkich ocen przeprowadzonych w ramach nadzoru. 4.5 Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji 4.5.1 Dostawca ubiegający się o certyfikację i posiadający certyfikat powinien spełniać: wymagania dokumentów normatywnych określonych we właściwym dla niego programie certyfikacji w odniesieniu do właściwości wyrobu i/lub zakładowej kontroli produkcji wymagania Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji określone w umowie o certyfikację 4.5.2 W okresie posiadania certyfikacji dostawca powinien: produkować certyfikowany wyrób w sposób ciągły oraz prowadzić zapisy potwierdzające, że prowadzi ocenę zgodności wyrobu zgodnie z wymaganiami odpowiedniego programu certyfikacji, a jeżeli to nie jest możliwe informować Ośrodek o istotnych przerwach w produkcji lub wysyłce certyfikowanego wyrobu i uzgadniać z nim sposób prowadzenia oceny zgodności wyrobu. 4.6 Decyzje w procesie certyfikacji i w nadzorze 4.6.1 Decyzje w sprawach: udzielenia, odmowy udzielenia, rozszerzenia lub ograniczenia, zawieszenia, uznania, unieważnienia lub cofnięcia certyfikacji, podejmuje kierownik Ośrodka. Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 13/15
4.6.2 W systemie 1+ i 1 odmowa udzielenia certyfikacji następuje zawsze w przypadku negatywnej oceny wyników wstępnego badania typu, bez względu na wyniki oceny zakładowej kontroli produkcji. 4.6.3 W systemie 2+ odmowa udzielenia certyfikacji następuje w przypadku niewykonania działań korygujących po stwierdzeniu niezgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia 4.6.4 Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na wniosek dostawcy, któremu Ośrodek udzielił już certyfikacji na inny wyrób. Decyzję o sposobie i zakresie oceny przy rozszerzaniu certyfikacji podejmuje kierownik Ośrodka stosownie do przypadku, który ma miejsce. 4.6.5 Unieważnienie certyfikacji może być następstwem zgłoszenia przez dostawcę zaniechania produkcji wyrobu, na który certyfikacji udzielono lub likwidacji zakładu objętego certyfikatem. 4.6.6 Certyfikacja może być cofnięta w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy przez dostawcę, któremu udzielono certyfikacji. Decyzja o cofnięciu jest zawsze opiniowana przez komitet ds. certyfikacji. 4.6.7 W systemie 1+ cofnięcie certyfikacji w następstwie niezgodności dotyczących wyników badań zwykle poprzedzone jest upomnieniem i upomnieniem z ostrzeżeniem. 4.7 Odwołania Na każdym etapie procesu certyfikacji i podczas nadzoru dostawca ma prawo wnosić reklamacje na działalność Ośrodka i składać odwołania od jego decyzji zgodnie procedurą reklamacyjną i odwoławczą Ośrodka. 4.8 Opłaty 4.8.1 Opłaty ponoszone przez dostawcę są kalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów. Koszty te obejmują: koszty poszczególnych etapów procesu certyfikacji koszty sprawowania nadzoru nad posiadaczem certyfikatu koszty uczestnictwa w systemie certyfikacji prowadzonym przez ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. 4.8.2 Opłaty ponoszone przez dostawcę określone są w cenniku zatwierdzonym przez Dyrektora Oddziału ICiMB w Krakowie. W cenniku uwzględniono odpowiednio niższe opłaty za poszczególne etapy gdy dotyczą równoczesnej certyfikacji drugiego i następnych wyrobów tego samego dostawcy. Załączniki karty wyrobu/grupy (programy szczegółowe): 1/KA-01 2/KA-01 3/KA-01 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU przeniesiony do KA-16 CEMENT PORTLANDZKI BIAŁY CEMENTY SPECJALNE Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 14/15
4/KA-01 CEMENTY SPECJALNE O BARDZO NISKIM CIEPLE HYDRATACJI przeniesiony do KA-16 5/KA-01 zastąpiony przez 1/KA-01 6/KA-01 CEMENTY WG APROBATY TECHNICZNEJ 7/KA-01 unieważniony od 28-03-2008 8/KA-01 CEMENTY I MATERIAŁY DO CEMENTOWANIA OTWORÓW WIERTNICZYCH 9/KA-01 CEMENT MURARSKI przeniesiony do KA-16 10/KA-01 CEMENT GLINOWO-WAPNIOWY przeniesiony do KA-16 11/KA-01 unieważniony od 01-04-2008 12/KA-01 unieważniony od 30-06-2013 13/KA-01 MIELONY GRANULOWANY ŻUŻEL WIELKOPIECOWY STOSOWANY DO BETONU, ZAPRAWY I ZACZYNU przeniesiony do KA-16 14/KA-01 unieważniony od 05-07-2010 15/KA-01 POPIÓŁ LOTNY DO BETONU przeniesiony do KA-16 16/KA-01 PIASEK NORMOWY CEN EN 196-1 17/KA-01 PERLIT SPROSZKOWANY DO UZDATNIANIA WODY 18/KA-01 USŁUGI STACJI PRZESYPOWYCH CEMENTU 19/KA-01 WERYFIKACJA SPEŁNIANIA USTAWOWEGO LIMITU ZAWARTOŚCI CHROMU 20/KA-01 DOMIESZKI DO BETONU, ZAPRAWY I ZACZYNU przeniesiony do KA- 16 20A/KA-01 DOMIESZKI DO BETONU, ZAPRAWY I ZACZYNU 21/KA-01 SPOIWA DROGOWE 22/KA-01 WAPNO BUDOWLANE przeniesiony do KA-16 23/KA-01 WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE 24/KA-01 WYROBY I SYSTEMY DO OCHRONY I NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH przeniesiony do KA-16 24A/KA-01 WYROBY I SYSTEMY DO OCHRONY I NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH 25/KA-01 ZAPRAWY DO MURÓW przeniesiony do KA-16 25A/KA-01 ZAPRAWY DO MURÓW (certyfikacja dobrowolna) 25B/KA-01 ZAPRAWY DO MURÓW (certyfikacja na zgodność z AT) 26/KA-01 ZESTAWY WYROBÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 26A/KA-01 ZESTAWY WYROBÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH przeniesiony do KA-16 27/KA-01 KRUSZYWA przeniesiony do KA-16 28/KA-01 MIESZANKI USZCZELNIAJĄCE 29/KA-01 unieważniony od 31-07-2009 30/KA-01 BETON 31/KA-01 MIESZANKI CEMENTOWE 32/KA-01 WYROBY DO ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWILGOCIOWYCH I WODOCHRONNYCH 33/KA-01 WYROBY DO OCHRONY BUDOWLI 34/KA-01 ELEMENTY MUROWE przeniesiony do KA-16 35/KA-01 CEMENT SUPERSIARCZANOWY przeniesiony do KA-16 36/KA-01 TYNKI NA SPOIWACH ORGANICZNYCH przeniesiony do KA-16 Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 15/15