A. Informacje ogólne: Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.Z.166.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2012r. 1. Nazwa jednostki sprawozdawczej Nr 2. Miejsce siedziby : Nowy Targ ul. B. Struktura organizacyjna: 1. Liczbę uczniów i oddziałów -tabela nr 1. Tabela Nr 1 - Liczba uczniów i oddziałów w roku budżetowym. Wyszczególnienie Okres I - VIII Okres IX-XII Liczba oddziałów - ogółem w tym klas 0 Liczba uczniów - ogółem w tym w klasach 0 (Stan oddziałów i uczniów na koniec roku szkolnego i na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.) 2. Średnioroczne zatrudnienie w szkole w roku budżetowym, obrazuje tabela nr 2. Tabela Nr 2 - Średnioroczne zatrudnienie. Średnie zatrudnienie Średnie zatrudnienie Średnioroczne Wyszcz. w okresie I-VIII w okresie IX-XII* zatrudnienie ** Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby I. Pracownicy pedagogiczni: 1.szkoły/ przedszkola 2.klasy 0 Razem I: 1.administracja 2.obsługa Razem II: Ogółem I i II; II. Pozostali pracownicy: * stan na koniec 2012r ** (8 x I okres) + (4 x II okres) / 12 m-cy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU BUDŻETOWYM 1
3. Stan osobowy nauczycieli z uwzględnieniem ich stopni awansu zawodowego obrazuje tabela nr 3, a uzyskanych awansów zawodowych w roku sprawozdawczym tabela Nr 4. Tabela Nr 3 - Stan osobowy nauczycieli wg.stopni awansu zawodowego. Liczba nauczycieli Wyszcz. Wg stanu na dzień 31 XII roku poprzedz. rok sprawozdawczy Wg stanu na dzień 10 IX roku sprawozdawczego (SIO) Wg stanu na dzień 31 XII roku sprawozdawczego Nauczyciele stażyści Nauczyciele kontraktowi Nauczyciele mianowani Nauczyciele dyplomowani Nauczyciele razem Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Tabela Nr 4 - Awanse zawodowe w roku sprawozdawczym. Liczba nauczycieli, którzy w W tym na nauczyciela: roku budżetowym uzyskali awans na kolejny stopień awansu nauczyciela - ogółem Kontraktowego Mianowanego Dyplomowanego C. Wynagrodzenia i inne świadczenia: W roku budżetowym działalność szkoły finansowana była w ramach środków finansowych określonych w rozdziałach: (wymienić wszystkie rozdziały) 1. Strukturę wynagrodzeń wypłaconych w roku budżetowym obrazuje tabela nr 5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU BUDŻETOWYM 2
Tabela Nr 5 - Struktura wynagrodzeń. Wyszcz. I. Szkoła razem Roczne wynagr. osobowe ( 4010) Wynagrodzenia bieżące Nagrody z fund. nagród Odprawy Nagrody jubileuszowe w zł Zasiłki na zagospodar. Dodatk. wynagr. roczne ( 4040) ZUS ( 4110) Składki: Fund. Pracy ( 4120) Razem wynagrodzenia z pochodnymi 1. Nauczyciela 2. Administracja 3 Pozostali II. Klasy 0 Nauczyciele III. Świetlice profil. wych. Nauczyciele IV Wczesne wspom. rozwoju dziecka Nauczyciele V. Ogółem: (poz.: I, II, III, IV) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU BUDŻETOWYM 3
Odprawy dotyczyły pracowników. Nagrody jubileuszowe w różnych wysokościach wypłacono dla pracowników, w tym nauczycieli. Zasiłek na zagospodarowanie przyznano nauczycielom. Na wypłatę godzin ponadwymiarowych nauczycieli wydatkowano kwotę zł co stanowi % w wynagrodzeniach nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokonano w szkole odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwoty odpisu oraz stan środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na koniec okresu sprawozdawczego obrazuje tabela nr 6. Tabela Nr 6 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Roczna kwota odpisu Wyszcz. na Z.F.Ś.S ( 4440) I.Szkoła razem 1. nauczyciele 2. pracownicy nie będący nauczycielami 3. renciści i emeryci II. Klasy 0 nauczyciele III. Wczesne wspom. rozwoju dziecka nauczyciele Ogółem: (pozycja I, II, III) Stan środków Z.F.Ś.S. na dzień 31 XII roku sprawozdawczego W okresie sprawozdawczym wypłacono nauczycielom świadczenie urlopowe na łączną kwotę zł. Ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypłacono zapomóg pieniężnych, w kwotach od zł do zł w tym dla emerytów (rencistów) byłych pracowników. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU BUDŻETOWYM 4
W okresie sprawozdawczym pracownicy szkoły korzystali z następujących świadczeń (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) Ogółem zł - odzieży ochronnej w kwocie... zł - odpraw pośmiertnych w kwocie... zł - pomoc zdrowotna w kwocie... zł wypłaconego dla nauczycieli. - odszkodowań wynikających ze stosunku pracy w kwocie... zł w przypadku pracownika(ów) - odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy w kwocie... zł - innych w kwocie... zł W roku sprawozdawczym szkoła odprowadziła składki na PFRON ogółem... zł D. Wydatki rzeczowe I. Wydatki na zadania statutowe rozdział podstawowy. (Szkoły podstawowe- rozdział 80101, Gimnazja-rozdział 80110, Przedszkola-rozdział 80104) A. Wydatki na zadania statutowe rozdziału podstawowego po wyłączeniu odpisu na Z.F.Ś.S.. wyniosły zł Wydatki te dotyczyły: 1. zakupu materiałów i wyposażenia ( 4210) ogółem... zł - wyposażenia w kwocie... zł - art. biurowych, druków, prenumerat w kwocie... zł - opału (węgiel) w kwocie... zł - zakupu środków czystości w kwocie... zł SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU BUDŻETOWYM 5
- materiałów i urządzeń do napraw bieżących w kwocie... zł 2. zakupu środków żywności ( 4220) ogółem... zł 3. zakupu usług zdrowotnych ( 4280) ogółem... zł 4. zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych i książek ( 4240) ogółem w tym zakup książek do biblioteki szkolnej... zł... zł 5. zakupu energii ( 4260) ogółem... zł - energii elektrycznej w kwocie... zł - gazu w kwocie... zł - energii cieplne w kwocie... zł - wody w kwocie... zł 6. zakup usług remontowych ( 4270) ogółem... zł - konserwacja urządzeń w kwocie... zł - przeglądy techniczne w kwocie... zł - remonty bieżące w kwocie... zł - naprawy sprzętu komputerowego w kwocie... zł 7. zakup usług pozostałych ( 4300) ogółem... zł - wywóz nieczystości stałych w kwocie... zł - inne opłaty poczt.-telegraf. w kwocie... zł - przeglądy techniczne w kwocie... zł - monitoring w kwocie... zł - odprowadzenia ścieków w kwocie... zł - przeglądy techniczne w kwocie... zł 8. opłaty telekomunikacyjne za INTERNET ( 4350) ogółem... zł 9. zakup usług telekom. telefonii komórkowej ( 4360) ogółem... zł SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU BUDŻETOWYM 6
11. zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej ( 4370) ogółem... zł Zakres remontów bieżących obrazuje tabela nr 7. Lp 1 Tabela Nr 7 - Remonty bieżące Tytuł zadania Zakres rzeczowy remontowego zadania (np. remont sal (opis np. malowanie lekcyjnych, remont ścian, okien, wymiana sali gimnastycznej, drzwi, ułożenie remont dachu, inne) parkietu itp.) Powierzchnia, liczba sal itp. i miejsce realizacji (np. w 3 salach, 200m2 parkietu na korytarzu parteru budynku, 15 okien) Wydatki ogółem obciążające budżet szkoły (w zł) Uwagi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem II. Wydatki rzeczowe pozostałe rozdziały. W ramach wydatków rzeczowych (z wyłączeniem odpisu na Z.F.Ś.S.) w pozostałych rozdziałach planu finansowego szkoły dokonano zakupów usług, sprzęt, wyposażenia, pomocy naukowych itp. Większe wydatki w tych rozdziałach obrazuje tabela nr 8. Tabela Nr 8 Większe wydatki rzeczowe -pozostałe rozdziały. Rozdział Opis usługi, nazwa zakupionego artykułu Kwota ( w tys. zł) Uwagi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU BUDŻETOWYM 7
...... (podpis osoby sporządzającej informację) (podpis dyrektora) Nowy Targ, dnia... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU BUDŻETOWYM 8