Tabela 90. Zakres zmian we wskaźnikach celu głównego Programu oraz w ramach poszczególnych Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 dokonanych podczas przeglądu środokresowego roku Zmiana w poziomie PKB (%) Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem netto) Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto) - w tym mężczyźni - w tym kobiety WSKAŹNIKI NA POZIOMIE CELU GŁÓWNEGO % 0 1,51 1,30 1,46 1,17 HERMIN/ rok 0 2 010 890 1 260 810 HERMIN/ rok 0 2854 1 427 1 427 3 568 1 784 1 784 2 604 1 302 1 302 3 256 1 628 1 628 / rok IZ zmieniła wartości wskaźników, uwzględniając obliczenia dokonane za pomocą II generacji modelu HERMIN. Aktualizacja danych spowodowana jest wykonaniem w 2011 r. II generacji modelu HERMIN, który uwzględnia spowolnienie gospodarcze, wyodrębnienie dodatkowego sektora ekonomicznego (budownictwa), modyfikację koszyka krajów partnerów handlowych województwa opolskiego oraz uwzględnienia w symulacji bazowej wpływu RPO WO 2007-2013. IZ zmieniła wartości wskaźników. Zmiana wynika z poprawy błędu technicznego przy sumowania wartości wskaźników oraz modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika i przeznaczeniem dodatkowych środków z KRW w obszarze turystyka. Błąd techniczny w Programie polegał na podwójnym zsumowaniu wskaźnika dot. miejsc pracy w turystyce. Rzeczywista wartość wskaźnika wynosiła 2534 dla 2013 roku oraz 3168 dla 2015 roku, w tym z równym podziałem na kobiety i mężczyzn. W związku z tym wartość wskaźnika została zwiększona o 88 miejsc pracy. 1
roku OŚ PRIORYTETOWA 1 WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ REGIONU Wskaźniki produktu Liczba projektów z zakresu B+R 0 30 64 80 IZ w tym MŚP 0 8 10 30 38 IZ Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi 0 16 20 112 140 / rok IZ zwiększyła wartości wskaźników. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków z KRW na realizację działań związanych z B+R. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć 6,8 mln Euro na wsparcie projektów dot. B+R (na kategorie interwencji 02, 03 oraz 04). Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków z KRW na realizację działań związanych z B+R oraz modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć 4,8 mln Euro na wsparcie projektów współpracy B+R. Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 założono, iż w ramach każdego projektu z zakresu B+R realizowanego przez instytucje naukowe realizowany będzie 1 projekt współpracy. Z dotychczasowej realizacji Programu oraz ekspertyzy Ocena założeń metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników na poziomie działań RPO WO 2007-2013 wraz z szacowaniem 2
Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa roku 0 1 047 1 309 539 674 IZ/ rok wskaźników wcześniej nieoszacowanych lub z błędnymi założeniami 1 wynika, iż 1 projekt generuje ponad 3 projekty współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi. IZ zmniejszyła wartość wskaźnika. Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć 6,5 mln Euro na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (na kategorie interwencji 04 oraz 07). docelową wskaźnika ogółem przeszacowano poprzez zsumowanie wartości określonych we wskaźnikach poniżej: mikro, małe, średnie. IZ zmniejszyła wartość wskaźnika. Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika. mikro 0 816 1020 380 475 IZ/ rok IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć 6,5 mln Euro (środki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (na kategorie interwencji 04 oraz 07). Pomimo przeznaczenia dodatkowych środków wartość wskaźnika nie ulegnie zwiększeniu. 1 W dalszej części dokumentu zwanej Ekspertyzą 3
roku Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 zawyżono szacowaną realizację wskaźnika. Na zawyżenie wartości wskaźnika na etapie programowania wpłynęły nw. czynniki: udział poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw w ogólnej liczbie przedsiębiorstw: - 95,5 % mikroprzedsiębiorstw - 3,6% małych przedsiębiorstw - 0,7% średnich przedsiębiorstw założono, iż średnie dofinansowanie 1 projektu wyniesie 23 tys. Euro. Z dotychczasowej realizacji Programu oraz Ekspertyzy wynika, iż: udział poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw w ogólnej liczbie dofinansowanych przedsiębiorstw jest odmienny od zakładanego na etapie programowania i wynosi: 81,7% mikroprzedsiębiorstw 12,2% małych przedsiębiorstw 6,1% średnich przedsiębiorstw średnie dofinansowanie 1 projektu wynosi 67 tys. Euro. Z powyższego wynika, iż dofinansowaniem objęto trzykrotnie mniejszą liczbę projektów niż zakładano na etapie programowania. Na obniżenie wartości wskaźnika wpływ miał także światowy kryzys gospodarczy, w wyniku którego wycofywali się z realizacji projektów. 4
roku IZ zmniejszyła wartość wskaźnika. Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika. małe 0 192 240 105 131 IZ/ rok średnie 0 39 49 54 68 IZ/ rok IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć 6,5 mln Euro (środki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (na kategorie interwencji 04 oraz 07). Pomimo przeznaczenia dodatkowych środków wartość wskaźnika nie ulegnie zwiększeniu. Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 zawyżono szacowaną realizację wskaźnika. Na zawyżenie wartości wskaźnika na etapie programowania wpłynęło: założono, iż średnie dofinansowanie 1 projektu wyniesie 198 tys. Euro Z dotychczasowej realizacji Programu oraz Ekspertyzy wynika, iż: średnie dofinansowanie 1 projektu wynosi 312 tys. Euro. Z powyższego wynika, iż dofinansowaniem objęto dwukrotnie mniejszą liczbę projektów niż zakładano na etapie programowania. Na obniżenie wartości wskaźnika wpływ miał także światowy kryzys gospodarczy, w wyniku którego wycofywali się z realizacji projektów. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków z KRW na realizację działań związanych 5
roku bezpośrednim wsparciem inwestycyjnym przedsiębiorstw oraz modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć 6,5 mln Euro (środki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (na kategorie interwencji 04 oraz 07). W związku z tym wartość wskaźnika ulegnie zmianie. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków z KRW na realizację działań związanych bezpośrednim wsparciem inwestycyjnym przedsiębiorstw oraz modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika. firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania 0 104 130 158 197 IZ/ rok IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć 6,5 mln Euro (środki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) na wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw funkcjonujących nie dłużej niż 2 lata (na kategorie interwencji 04 oraz 07). Ponadto na etapie programowania RPO WO 2007-2013 założono, iż udział przedsiębiorstw funkcjonujących nie dłużej niż 2 lata od powstania w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wynosi 10%. Z dotychczasowej realizacji Programu oraz Ekspertyzy wynika, iż udział przedsiębiorstw funkcjonujących nie dłużej niż 2 lata od powstania w ogólnej liczbie wspartych przedsiębiorstw wynosi 30%. 6
środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu Liczba projektów z zakresu turystyki inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie roku mln Euro 0 8 10 20,4 25,5 / rok 0 139 174 139 174 IZ/ rok mln Euro 0 1,44 1,8 13,7 17,1 / rok Załącznik IX Zwiększenie wartości wskaźnika wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na wsparcie instrumentów inżynierii finansowej. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć 6,5 mln Euro na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji. Ponadto na etapie realizacji Programu Decyzją IZ RPO WO 2007-2013 zwiększono o 9 mln Euro alokację na realizację inżynierii finansowej. IZ zmieniła nazwę wskaźnika Zgodnie z sugestią MRR zmieniono nazwę wskaźnika. Dostosowano nazwę do listy wskaźników Core indicators. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków z KRW na realizację działań związanych bezpośrednim wsparciem inwestycyjnym przedsiębiorstw. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć dodatkowe środki w ramach poddziałania 1.3.2, w którym realizowany jest wskaźnik dot. czystych technologii. Ponadto na etapie programowania RPO WO 2007-2013 założono, iż wartość wskaźnika wynika z wysokości środków przeznaczonych na realizację 7
roku kategorii interwencji 06. Z dotychczasowej realizacji Programu wynika, iż wskaźnik realizowany jest przez beneficjentów także w ramach kategorii 07. Wskaźniki rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu) Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym kobiety (EPC) (EPC) (EPC) (EPC) 0 54 68 54 68 / rok 0 2 464 3 080 2 464 3 080 / rok 0 336 420 716 896 / rok 0 168 210 358 448 / rok IZ zmieniła nazwę wskaźnika Zmiana nazwy wskaźnika spowodowane jest ujednoliceniem zapisów z listą KSI. Zgodnie z sugestią MRR zmieniono nazwę wskaźnika. IZ zmieniła jednostkę wskaźnika Zmiana jednostki wskaźnika spowodowane jest ujednoliceniem zapisów z listą KSI. Zgodnie z sugestią MRR zmieniono jednostkę wskaźnika. IZ zmieniła jednostkę wskaźnika. Zmiana jednostki wskaźnika spowodowane jest ujednoliceniem zapisów z listą KSI. Zgodnie z sugestią MRR zmieniono jednostkę wskaźnika. IZ zwiększyła wartości wskaźników. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków z KRW na realizację działań w turystyce oraz modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika. 8
mężczyźni obszary wiejskie (EPC) (EPC) roku 0 168 210 358 448 / rok 0 200 250 378 473 / rok Liczba wspartych przedsiębiorstw 0 - - 416 520 / rok IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć 0,5 mln Euro na wsparcie w zakresie turystyki w sektorze publicznym. Ponadto na etapie programowania RPO WO 2007-2013 założono, iż w ramach jednego projektu w poddziałaniu 1.4.1 tworzone będą 2 miejsca pracy, w ramach jednego projektu w poddziałaniu 1.4.2 tworzone będą 4 miejsca pracy. Z dotychczasowej realizacji Programu oraz Ekspertyzy wynika, iż w ramach 1 projektu w 1.4.1 tworzonych jest 6 miejsc pracy, a w ramach 1 projektu w 1.4.2 tworzonych jest 5 miejsc pracy. IZ zmieniła jednostkę wskaźnika. Zgodnie z sugestią MRR zmieniono jednostkę wskaźnika. Ujednolicono jednostkę z listą KSI. IZ dodała nowy wskaźnik oraz jego wartość. Zgodnie z sugestią MRR dodano wskaźnik w celu uzupełnienia listy wskaźników o obszary realizowane w ramach Osi. Dodanie wskaźnika pozwoli na lepsze zobrazowanie efektów realizacji projektów w ramach obszaru. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć 6,5 mln Euro na wsparcie przedsiębiorstw w formie poŝyczek i gwarancji. Ponadto na etapie realizacji Programu decyzją IZ RPO WO 2007-2013 zwiększono o 9 mln Euro alokację na realizację inŝynierii finansowej. 9
roku określono na podstawie szacowanej realizacji (bieŝący monitoring) oraz dodatkowych środków, zgodnie z metodologią zaprezentowaną w Ekspertyzie. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego OŚ PRIORYTETOWA 2 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Wskaźniki produktu 0 4 5 26 32 IZ Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków oraz modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika w związku z rekomendacją z badania ewaluacyjnego Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013 2. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć 4,16 mln Euro na wsparcie projektów w zakresie e- usług. Ponadto na etapie programowania założono realizację mniejszej liczby projektów opierając się na wynikach realizacji Programu ZPORR 2004-2006. W ramach infrastruktury ICT planowano realizację projektu kluczowego, który miał być jedynym realizowanym w ww. obszarze projektem. Środki te przeznaczono na procedurę konkursową. W związku z tym do dofinansowania wybrano większą liczbę projektów. 22 W dalszej części dokumentu zwanego Badaniem ewaluacyjnym 10
roku IZ zmniejszyła wartość wskaźnika. Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika. Długość sieci Internetu szerokopasmowego km. 0 240 300 119 149 Na etapie programowania założono realizację wyłącznie projektu kluczowego, który zakładał budowę szkieletowej sieci Internetu szerokopasmowego, obejmującej swoim zasięgiem obszar województwa opolskiego. Środki te zostały rozdysponowane w konkursie, w którym wsparto 4 projekty. IZ zmieniła jednostkę. Zmiana jednostki wskaźnika wynika z błędu technicznego w Programie. Dostosowano jednostkę do listy KSI. Wskaźniki rezultatu Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych online w wyniku realizowanych projektów Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów 0 nieoszacowana 162 203 IZ wprowadziła wartość wskaźnika. Ze względu na brak określonej na etapie programowania wartości docelowej oszacowano wartość wskaźnika na podstawie szacowanej realizacji (bieżący monitoring) oraz uwzględniając dodatkowe środki (IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć 4,16 mln Euro na wsparcie projektów w zakresie e-usług). IZ dokonała modyfikacji nazwy wskaźnika. 11
Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego, w tym: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych, w tym: - na obszarach wiejskich Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w: osoby osoby roku 0 279 200 349 000 118 880 148 600 0 120 056 150 070 8 000 10 000 0 nieoszacowana 141 177 Zmiana nazwy wskaźnika wynika z doprecyzowania nazwy do przedmiotu wskaźnika, który obejmuje usługi powstałe w wyniku realizacji projektu, nie zaś potencjalne. IZ zmniejszyła wartości wskaźników. Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźników. Na etapie programowania założono realizację wyłącznie projektu kluczowego, który zakładał budowę szkieletowej sieci Internetu szerokopasmowego, obejmującej swoim zasięgiem mieszkańców województwa opolskiego. Rezygnacja z projektu kluczowego powoduje objęcie wsparciem mniejszej liczby osób niż planowano na etapie programowania. Zmiana nazwy wskaźnika zgodnie z ustaleniami Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z Komisją Europejską dokonanych w trakcie Spotkania Rocznego, które miało miejsce 8 listopada 2011 r. w Opolu IZ zmieniła jednostkę. Zmiana jednostki wskaźnika wynika z błędu technicznego w Programie. IZ wprowadziła wartość wskaźnika. Z uwagi na brak określonej na etapie 12
- gospodarstwach domowych roku 0 nieoszacowana - - - IZ usunęła wskaźniki. programowania wartości docelowej oszacowano wartość wskaźnika na podstawie szacowanej realizacji (bieżący monitoring). Usunięcie wskaźników spowodowane jest wyborem do dofinansowania wyłącznie projektów bez pomocy publicznej. - MSP 0 nieoszacowana - - - Pomimo podpisania wszystkich planowanych umów wskaźnik nie jest realizowany. Usunięcie wskaźnika nie spowoduje zmian w monitorowaniu wskaźników. Wskaźnik nie jest monitorowany w KSI oraz w ramach wskaźników Core indicators. - szkołach 0 nieoszacowana 115 144 - w tym na obszarach wiejskich 0 nieoszacowana 32 40 - jednostkach publicznych 0 nieoszacowana 26 33 /rocznie IZ wprowadziła wartości wskaźników. Z uwagi na brak określonej na etapie programowania wartości docelowej oszacowano wartość wskaźnika na podstawie szacowanej realizacji (bieżący monitoring). IZ dodała wskaźnik. Wskaźnik dodano w celu lepszego zaprezentowania efektów realizacji projektów, zgodnie z sugestią zawartą w Ekspertyzie. Wskaźnik obecnie jest monitorowany w KSI. określono na podstawie szacowanej realizacji (bieżący monitoring). 13
roku OŚ PRIORYTETOWA 3 TRANSPORT Wskaźniki produktu Zmiana podyktowana jest przeznaczeniem dodatkowych środków na regionalną infrastrukturę drogową oraz usuwanie skutków powodzi w ramach lokalnej infrastruktury drogowej. Liczba projektów z zakresu transportu 0 48 60 81 101 IZ/ rok IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć z KRW 20,57 mln Euro na wsparcie projektów z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej oraz 6,27 mln Euro z dostosowania technicznego na usuwanie skutków powodzi w ramach lokalnej infrastruktury drogowej. Ponadto na etapie programowania założono, iż w ramach 3.1.1 realizowane będą tylko projekty kluczowe, natomiast w trakcie wdrażania Programu przeprowadzono nabory także w procedurze konkursowej. W ramach 3.1.2 opierając się na doświadczeniach ZPORR oszacowano wartość wskaźnika na podstawie średniej wartości dofinansowania i przyjęto ostrożne założenie, że tylko 50% projektów uzyska dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013. W ramach transportu publicznego zrezygnowano z planowanej na etapie programowania realizacji projektu kluczowego dot. budowy Lotniska w Kamieniu Śl. a uwolnione 14
roku środki przeznaczono na regionalną infrastrukturę drogową. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków oraz z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika w związku z rekomendacją z Badania ewaluacyjnego. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć z KRW 20,57 mln Euro na wsparcie projektów z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej. Długość nowych dróg w tym: km 0 9 11 22 27 Ponadto na etapie programowania w ramach 3.1.2 opierając się na doświadczeniach ZPORR oszacowano wartość wskaźnika na podstawie średniego kosztu budowy drogi lokalnej i przyjęto ostrożne założenie, że tylko 10% projektów uzyska dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013. W ramach transportu publicznego zrezygnowano z planowanej na etapie programowania realizacji projektu kluczowego dot. budowy Lotniska w Kamieniu Śl., a uwolnione środki przeznaczono na regionalną infrastrukturę drogową. W związku z powyższym wartość wskaźnika uległa zwiększeniu. regionalne (wojewódzkie) km 0 5 6 8 10 IZ proponuje zmienić jednostkę wskaźnika. Zmiana wynika z błędu technicznego. 15
roku Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć z KRW 20,57 mln Euro na wsparcie projektów z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej. Ponadto w ramach transportu publicznego zrezygnowano z planowanej na etapie programowania realizacji projektu kluczowego dot. budowy Lotniska w Kamieniu Śl., a uwolnione środki przeznaczono na regionalną infrastrukturę drogową. Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika w związku z rekomendacją z Badania ewaluacyjnego. lokalne (powiatowe i gminne) km 0 4 5 14 17 Na etapie programowania w ramach 3.1.2 opierając się na doświadczeniach ZPORR oszacowano wartość wskaźnika na podstawie średniego kosztu budowy drogi lokalnej i przyjęto ostrożne założenie, że tylko 10% projektów uzyska dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013. Z dotychczasowej realizacji wynika, iż wsparto większą liczbę projektów, w związku z powyższym wartość wskaźnika uległa zwiększeniu. Długość zrekonstruowanych dróg w tym: km 0 74 93 150 188 Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków oraz z modyfikacji metodologii 16
roku regionalne (wojewódzkie) km 0 24 30 63 79 szacowania wartości wskaźnika w związku z rekomendacją z Badania ewaluacyjnego. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć z KRW 20,57 mln Euro na wsparcie projektów z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej oraz 6,27 mln Euro z dostosowania technicznego na usuwanie skutków powodzi w ramach lokalnej infrastruktury drogowej. Ponadto na etapie programowania w ramach 3.1.2 opierając się na doświadczeniach ZPORR oszacowano wartość wskaźnika na podstawie średniego kosztu modernizacji drogi lokalnej i przyjęto ostrożne założenie, że tylko 60% projektów uzyska dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013. W ramach transportu publicznego zrezygnowano z planowanej na etapie programowania realizacji projektu kluczowego dot. budowy Lotniska w Kamieniu Śl., a uwolnione środki przeznaczono na regionalną infrastrukturę drogową. W związku z powyższym wartość wskaźnika uległa zwiększeniu. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć z KRW 20,57 mln Euro na wsparcie projektów z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej. Ponadto w ramach transportu publicznego 17
roku zrezygnowano z planowanej na etapie programowania realizacji projektu kluczowego dot. budowy Lotniska w Kamieniu Śl., a uwolnione środki przeznaczono na regionalną infrastrukturę drogową. W związku z tym wartość wskaźnika uległa zwiększeniu. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków oraz z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika w związku z rekomendacją z Badania ewaluacyjnego. lokalne (powiatowe i gminne) Ilość zakupionych środków transportu publicznego Liczba zakupionych środków transportu km 0 50 63 87 109 0 10 12 10 12 IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć 6,27 mln Euro z dostosowania technicznego na usuwanie skutków powodzi w ramach lokalnej infrastruktury drogowej. Ponadto na etapie programowania w ramach 3.1.2 opierając się na doświadczeniach ZPORR oszacowano wartość wskaźnika na podstawie średniego kosztu modernizacji drogi lokalnej i przyjęto ostrożne założenie, że tylko 60% projektów uzyska dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013. Z dotychczasowej realizacji wynika, iż wsparto większą liczbę projektów, w związku z powyższym wartość wskaźnika uległa zwiększeniu. IZ doprecyzowała nazwę wskaźnika. 18
publicznego Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi roku 0 - - 0 1 IZ/ rok IZ dodała wskaźnik. Zgodnie z uwagą MRR IZ dodała wskaźnik w związku z realizacją w ramach RPO WO 2007-2013 projektu kluczowego pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w celu odróżnienia tego typu projektów realizowanych w kategorii 53 Zapobieganie zagrożeniom. Wskaźniki rezultatu IZ określiła wartość wskaźnika, która nie została oszacowana. Oszczędność czasu w euro / na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych PLN/Euro euro/ rok 0 nieoszacowana 16 677 279 20 846 599 Z uwagi na brak określonej na etapie programowania wartości docelowej oszacowano wartość wskaźnika na podstawie szacowanej realizacji (bieżącego monitoringu). IZ zmieniła nazwę wskaźnika. Zmiana wynika z dostosowania nazwy do listy wskaźników KSI. IZ zmieniła jednostkę wskaźnika. Zmiana wynika z błędu technicznego. 19
roku Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu osoby/ rok 0 1 226 400 1 533 000 1 226 400 1 533 000 IZ zmieniła jednostkę wskaźnika. Zmiana wynika z błędu technicznego. IZ usunęła wskaźnik. Liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy 0 160 000 200 000 - - - Dostrzegając potrzeby realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej oraz z uwagi na światowy kryzys gospodarczy, IZ podjęła decyzję o odsunięciu w czasie realizacji projektu dotyczącego budowy lotniska w Kamieniu Śl. Wsparcie ww. projektu planowane jest ze środków perspektywy finansowej 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA 4 OCHRONA ŚRODOWISKA Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza Wskaźniki produktu 0 1 2 33 41 IZ/ rok Zmiana wynika ze zwiększenia alokacji na obszar oraz modyfikacji założeń metodologicznych, wynikających z Ekspertyzy. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć z KRW 6,5 mln Euro na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. Na etapie programowania założono, iż wartość wskaźnika liczona będzie jako liczba podpisanych umów w ramach kategorii 43. Natomiast z 20
Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej [] roku 0 6 8 13 16 IZ/ rok dotychczasowej realizacji wynika, iż wskaźnik liczony jest jako liczba podpisanych umów w działaniu (kat.39-43). Na etapie programowania założono także, iż dofinansowane będą 2 projekty przy maksymalnej wartości projektu 10 mln PLN, natomiast w trakcie wdrażania Programu średnia wartość projektu wyniosła 1,6 mln PLN, co pozwoliło na dofinansowanie większej liczby projektów. Zmiana wynika ze zwiększenia alokacji na obszar oraz modyfikacji założeń metodologicznych, wynikających z Ekspertyzy. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć z KRW 6,5 mln Euro na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. Na etapie programowania założono, iż wartość wskaźnika liczona będzie jako liczba podpisanych umów w ramach kategorii 39-42 (odnawialne źródła energii). W wyniku przeprowadzonego w 2010 r. naboru wniosków w działaniu 4.3 w zakresie kategorii interwencji 39-42 podpisano 1 umowę. Należy jednak podkreślić, że do dofinansowania wybrano projekty łączone tj. takie, które obejmują swym zakresem zarówno wydatki dot. efektywności energetycznej, jak i energii odnawialnej. Spośród 26 projektów, dla których podpisano umowy 16 projektów stanowią projekty łączone. Zgodnie z zasadami określonymi przez IZ RPO WO 2007-2013 beneficjent przy składaniu wniosku o dofinansowanie ma możliwość 21
Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności Powierzchnia terenów zrekultywowanych [km2] w wyniku realizacji projektów Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku roku 0 - - 5 6 IZ/ rok Wskaźniki rezultatu km 2 0 0,01 0,01 0,01 0,01 osoby 0 24 800 31 000 24 800 31 000 Załącznik IX wyboru wyłącznie jednej, dominującej kategorii interwencji. W przypadku 16 projektów łączonych, wszyscy określili jako dominującą kategorię interwencji 43, gdyż zgodnie z zasadami przyjętymi przez IZ RPO WO 2007-2013 udział odnawialnych źródeł energii w kosztach kwalifikowanych był mniejszy niż 50%. IZ dodała nowy wskaźnik oraz oszacowała jego wartość. Zgodnie z sugestią MRR dodano wskaźnik w celu uzupełnienia listy wskaźników o obszary realizowane w ramach Osi. Propozycja dodania wskaźnika pozwoli na lepsze zobrazowanie efektów realizacji projektów w ramach obszaru. wskaźnika wynika z szacowanej realizacji (bieżący monitoring). IZ zmieniła nazwę wskaźnika. Doprecyzowanie nazwy wskaźnika spowodowane było ujednoliceniem zapisów z listą KSI. Zmieniono nazwę wskaźnika, zgodnie z sugestią MRR. IZ zmieniał nazwę wskaźnika. 22
roku realizacji projektów Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów Doprecyzowanie nazwy wskaźnika spowodowane jest ujednoliceniem zapisów z listą KSI. Zmieniono nazwę wskaźnika, zgodnie z sugestią MRR. IZ proponuje zmianę jednostki wskaźnika. Zmieniono jednostkę wskaźnika z uwagi na błąd techniczny. IZ wprowadziła wartość wskaźnika. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów osoby 0 nieoszacowana 38 970 48 713 Z uwagi na brak określonej na etapie programowania wartości docelowej oszacowano wartość wskaźnika na podstawie szacowanej realizacji (bieżący monitoring). IZ zmieniła jednostkę wskaźnika. Zmieniono jednostkę wskaźnika z uwagi na błąd techniczny. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów osoby 0 11 200 14 000 11 200 14 000 IZ zmieniła jednostkę wskaźnika. Zmieniono jednostkę wskaźnika z uwagi na błąd techniczny. 23
roku Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych MW 0 3,4 4,25 3,4 4,25 IZ zmieniła nazwę wskaźnika. Doprecyzowanie nazwy wskaźnika spowodowane jest ujednoliceniem zapisów z listą Core indicators. Zmieniono nazwę wskaźnika zgodnie z sugestią MRR. IZ dodała nowy wskaźnik oraz oszacowała jego wartość. Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów ha 0 - - 7 9 Zgodnie z sugestią MRR dodano wskaźnik w celu uzupełnienia listy wskaźników o obszary realizowane w ramach Osi. Propozycja dodania wskaźnika pozwoli na lepsze zobrazowanie efektów realizacji projektów w ramach obszaru. wskaźnika wynika z szacowanej realizacji (bieżący monitoring). OŚ PRIORYTETOWA 5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Liczba projektów z zakresu edukacji Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem Wskaźniki produktu 0 8 10 35 44 IZ/ rok 0 8 10 95 119 IZ zwiększyła wartości wskaźników. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków oraz modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika w związku z rekomendacją z badania ewaluacyjnego. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć z KRW 24
Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym: roku 0 18 22 30 37 IZ/ rok 0 18 22 55 69 szpitale i kliniki 0 9 11 14 18 Ilość zakupionego sprzętu medycznego Liczba zakupionego 0 7 9 402 502 2 mln Euro na wsparcie projektów w zakresie CKU i CKP. Ponadto na etapie programowania założono realizację mniejszej liczby projektów opierając się na wynikach realizacji Programu ZPORR 2004-2006. Zakładano również, iż wspartych zostanie tyle samo placówek co projektów. Ponadto planowano realizację projektu kluczowego w ramach regionalnej infrastruktury edukacyjnej. Środki te przeznaczono na procedurę konkursową. W związku z tym do dofinansowania wybrano większą liczbę projektów, a także wspartych zostało więcej placówek. IZ zwiększyła wartości wskaźników. Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika w związku z rekomendacją z badania ewaluacyjnego. Na etapie programowania założono wsparcie mniejszej liczby projektów, opierając się na wynikach realizacji Programu ZPORR 2004-2006. Zakładano również, iż wspartych zostanie tyle samo placówek co projektów. Z dotychczasowej realizacji wynika, iż dofinansowano większą liczbę projektów o mniejszej wartości niż planowano na etapie programowania, a także wspartych zostało więcej placówek. Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika w związku z rekomendacją z badania ewaluacyjnego. 25
sprzętu medycznego roku Na etapie programowania założono wsparcie niewielkiej liczby kosztownych urządzeń (tomografów oraz specjalistycznych urządzeń medycznych). Na etapie wdrażania programu, przy definiowaniu wskaźników IZ RPO WO 2007-2013 nie zawęziła beneficjentom katalogu sprzętu możliwego do wykazania za pomocą wskaźnika, co umożliwiło wykazanie rzeczywistej liczby zakupionego przez nich różnego sprzętu medycznego. Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kutrowego i naturalnego 0 5 6 13 16 IZ/ rok IZ dokonała modyfikacji nazwy wskaźnika. Zmiana nazwy wskaźnika wynika z błędu technicznego w Programie. Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika w związku z rekomendacją z badania ewaluacyjnego. Na etapie programowania założono realizację mniejszej liczby projektów opierając się na wynikach realizacji Programu ZPORR 2004-2006. Z dotychczasowej realizacji wynika iż wsparto większą liczbę projektów o niższej wartości niż zakładano na etapie programowania. Wskaźniki rezultatu Liczba obiektów kultury 0 2 3 7 9 26
objętych wsparciem Liczba instytucji kultury objętych wsparciem Liczba studentów korzystających z efektów projektów, w tym: [] korzystający nowej/zmodernizowanej infrastruktury Liczba studentów korzystających z roku 0 2 320 2 900 - - - osoby 0 2 320 2 900 19 838 24 798 Załącznik IX Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika w związku z rekomendacją z badania ewaluacyjnego. Na etapie programowania założono realizację mniejszej liczby projektów opierając się na wynikach realizacji Programu ZPORR 2004-2006. Z dotychczasowej realizacji wynika iż wsparto większą liczbę projektów o niższej wartości niż zakładano na etapie programowania. IZ dokonała modyfikacji nazwy wskaźnika. Zmiana nazwy wskaźnika wynika z błędu technicznego w Programie. IZ usunęła wskaźnik. Wskaźnik usunięto w związku z sugestią MRR. Wskaźnik generuje te same dane co podwskaźnik. Usunięcie wskaźnika nie spowoduje zmian w monitorowaniu wskaźników (wskaźnik nie jest monitorowany w KSI). Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika w związku z rekomendacją z badania ewaluacyjnego. 27
roku infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów Na etapie programowania założono objęcie wsparciem znacznie mniejszej liczby studentów. W związku z dofinansowaniem większej liczby projektów, objęto wsparciem większą liczbę studentów niż zakładano na etapie programowania. IZ dokonała modyfikacji nazwy wskaźnika. Zmiana nazwy spowodowana jest usunięciem wskaźnika Liczba studentów korzystających z efektów projektów i dostosowaniem nazwy wskaźnika do KSI. IZ proponuje zmianę jednostki. Zmiana jednostki wskaźnika wynika z błędu technicznego w Programie. IZ usunęła wskaźnik. Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym: korzystający nowej/zmodernizowanej infrastruktury Liczba uczniów i słuchaczy 0 800 1 000 - - - osoby 0 800 1 000 33 360 41 700 Wskaźnik usunięto w związku z sugestią MRR. Wskaźnik generuje te same dane co podwskaźnik. Usunięcie wskaźnika nie spowoduje zmian w monitorowaniu wskaźników (wskaźnik nie jest monitorowany w KSI). Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków oraz modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika w związku z rekomendacją z 28
roku korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów badania ewaluacyjnego. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć z KRW 2 mln Euro na wsparcie projektów w zakresie CKU i CKP. Ponadto na etapie programowania założono objęcie wsparciem znacznie mniejszej liczby uczniów i słuchaczy. W związku z dofinansowaniem większej liczby projektów zarówno na poziomie lokalnym i regionalnym, objęto wsparciem większą liczbę uczniów i słuchaczy niż zakładano na etapie programowania. IZ proponuje modyfikację nazwy wskaźnika. Zmiana nazwy spowodowana jest usunięciem wskaźnika Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów i dostosowaniem nazwy wskaźnika do KSI. IZ zmieniła jednostkę. Zmiana jednostki wskaźnika wynika z błędu technicznego w Programie. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym/ zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów 0 13 600 17 000 253 523 316 904 Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźnika w związku z rekomendacją z badania ewaluacyjnego. Na etapie programowania założono przeprowadzenie mniejszej liczby badań 29
roku Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem medycznych. W związku z określeniem przez IZ szerszego katalogu sprzętu medycznego niż zakładano na etapie programowania i dofinansowaniem większej liczby sprzętu medycznego, na którym przeprowadzane są badania, wykonanych zostanie więcej badań niż zakładano na etapie programowania. IZ dokonała modyfikacji nazwy wskaźnika. Zmiana wynika z dostosowania nazwy do listy wskaźników KSI. IZ zmieniła jednostkę. Zmiana jednostki wskaźnika wynika z doprecyzowania jednostki zgodnie z KSI. Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem osoby 0 - - 279 146 348 933 IZ dodała wskaźnik. Wskaźnik dodano zgodnie z sugestią MRR w celu lepszego zaprezentowania efektów realizacji projektów. Wskaźnik obecnie jest monitorowany w KSI. określono na podstawie szacowanej realizacji (bieżący monitoring). OŚ PRIORYTETOWA 6 AKTYWIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH I ZDEGRADOWANYCH Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój Wskaźniki produktu 0 6 8 24 30 IZ/ rok Zmiana wynika z modyfikacji metodologii 30
roku oraz poprawiających atrakcyjność miast szacowania wartości wskaźnika. Na etapie programowania założono realizację 8 projektów, podczas gdy w opisie Osi 6 w RPO WO 2007-2013 określono, iż do realizacji zostaną wybrane Lokalne Programy Rewitalizacji 5 największych miast województwa oraz maksymalnie 10 wyłonionych w konkursie. Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu tym: Wskaźniki rezultatu km 2 0 0,15 0,191 1,5 1,87 miejskich km 2 0 0,1 0,122 1,41 1,76 zdegradowanych km 2 0 0,05 0,069 0,09 0,11 / rok / rok / rok IZ zwiększyła wartości wskaźników. Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wartości wskaźników. Na etapie programowania założono realizację 8 projektów, podczas gdy w opisie Osi 6 w RPO WO 2007-2013 określono, iż do realizacji zostaną wybrane Lokalne Programy Rewitalizacji 5 największych miast województwa oraz maksymalnie 10 wyłonionych w konkursie. IZ wprowadziła wartość wskaźnika. Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych (EPC) 0 nieoszacowana 28 35 / rok Z uwagi na brak określonej na etapie programowania wartości docelowej oszacowano wartość wskaźnika na podstawie szacowanej realizacji (bieżący monitoring). IZ zmieniła jednostkę wskaźnika. Zgodnie z sugestią MRR zmieniono jednostkę 31
roku wskaźnika. Doprecyzowano wskaźnik do listy KSI. OŚ PRIORYTETOWA 7 POMOC TECHNICZNA Wskaźniki produktu Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) 0 186 232 121 121 IZ/ rok IZ zmniejszyła wartość wskaźnika. Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wskaźnika. IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć z KRW 0,5 mln Euro w ramach pomocy technicznej. Ponadto na etapie programowania zapotrzebowanie na komputery wyliczono na podstawie docelowej liczby pracowników, przy założeniu, że amortyzacja sprzętu komputerowego trwa 5 lat. Zakupiony dotychczas sprzęt jest bardzo dobrej jakości i nie zachodzi potrzeba jego kompleksowej wymiany po zakładanym początkowo okresie eksploatacji, poza jednostkowymi przypadkami. W związku z tym, biorąc pod uwagę konieczność gospodarnego i celowego wydatkowania środków, konieczne jest zmniejszenie przedmiotowego wskaźnika. Wskaźniki rezultatu Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych osoba osoby 0 11 200 14 000 11 200 14 000 IZ/ rok IZ zmieniła jednostkę wskaźnika. Zmiana wynika z błędu technicznego. 32
dotyczących programu Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych roku osoba osoby 0 20400 25500 80000 90000 IZ/ rok Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wskaźnika. Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 oparto się na doświadczeniach ZPORR, kiedy dostęp do Internetu oraz technologii informatycznych nie był tak powszechny. Ponadto nie przewidywano również tak dużego zainteresowania możliwością dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013, co znacząco wpłynęło na konieczność zapewnienia potencjalnym i obecnym Beneficjentom dostępu do odpowiednio przygotowanych materiałów informacyjnych. W związku z powyższym wartość wskaźnika uległa zwiększeniu. IZ zmieniła jednostkę wskaźnika. Zmiana wynika z błędu technicznego. Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych 0 144 000 180 000 900 000 1 025 000 IZ/ rok Zmiana wynika z modyfikacji metodologii szacowania wskaźnika. Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 oparto się na doświadczeniach ZPORR, kiedy dostęp do Internetu oraz technologii informatycznych nie był tak powszechny. Ponadto 33
Odsetek złożonych wniosków, poprawnych pod względem formalnym [%] roku % - 80 80 - - - Załącznik IX nie przewidywano również tak dużego zainteresowania możliwością dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013, co znacząco wpłynęło na konieczność zapewnienia potencjalnym i obecnym Beneficjentom dostępu do odpowiednio przygotowanych materiałów informacyjnych. W związku z powyższym wartość wskaźnika uległa zwiększeniu. IZ usunęła wskaźnik. Zgodnie z uwagami MRR usunięto wskaźnik ze względu na to, iż nie jest on bezpośrednim rezultatem realizowanych w ramach pomocy technicznej projektów. Stanowi wskaźnik oddziaływania. 34