Strona 1 z 11 Załącznik nr 14 do SIWZ nr 138/N/2015/Gdańsk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Smoluchowskiego 18, 80 214 Gdańsk I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Stan na dzień 30.09.2015r. Łączna wysokość obrotów Wartość kontraktu z NFZ Wartość w zł 45 954 172,04 zł 37 479 620,85 zł Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Konsultacje medyczne Hospitalizacja osób nieubezpieczonych ZOL usługi medyczne dla osób z pełną odpłatnością Doba hotelowa pobyt matki przy dziecku Pozostałe usługi medyczne dla osób z pełną odpłatnością Wartość obrotu w zł 210 654,90 zł 12 659,89 zł 601 262,73 zł 28 448 zł 2 205 zł Liczba Pracownicy ogółem 306 Lekarze ogółem 47 Lekarze kontraktowi 12 Pielęgniarki ogółem 111
Strona 2 z 11 Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów AOS=11 739 + SOK=722 Oddziały + ZOL stan na 30.09.2015r = 4322+155=4477 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek II Oddział chorób zakaźnych 49 III Odział leczenia AIDS 1 31 IV Oddział obserwacyjno zakaźny 27 VI Oddział gruźlicy i chorób płuc 68 I Oddział obserwacyjno zakaźny dla dzieci 1 36 ZOL 62 Izba Przyjęć 1 Przychodnia 2 Pracownia USG 3 Pracownia RTG 1 Oddziały szpitalne - konsultanci 3 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: W oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć dyżury medyczne pełnią lekarze zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Natomiast dwóch lekarzy zatrudnianych na podstawie umów kontraktowych pełni dyżury medyczne: w Izbie Przyjęć 1 lekarz oraz w III Oddziale leczenia AIDS (stanowisko intensywnej terapii) 1 lekarz OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)
Strona 3 z 11 gronkowca 3 innych 54 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym
Strona 4 z 11 ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Zakres świadczonych usług pozamedycznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy prowadzi eksperymentalne metody leczenia przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium mikrobiologiczne prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Posiadane certyfikaty Certyfikat ISO 9001 Inne : Labqality międzynarodowa zewnętrzna ocena jakości badań Kontrola jakości badań lekoodporności II. UBEZPIECZENIA MIENIA
Strona 5 z 11 ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami pow. 8 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 3 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej do 5 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami
Strona 6 z 11 Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Źródła dostarczenia wody: sieć miejska i własne ujęcie wody głębinowej, zbiorniki retencyjne INFORMACJE DODATKOWE TAK NIE 1 Wykazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym x 2 Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. x wystąpiła powódź 3 W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy Nie dotyczy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach 4 W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy Nie dotyczy drewniane elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) 5 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku x z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719)
Strona 7 z 11 6 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 7 Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 8 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. Dot. pkt 5 Komentarz: Nie dotyczy Nie ma takich miejsc. x w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych Na terenie szpitala zlokalizowano budynek główny szpitalny z oddziałami łóżkowymi, budynek przychodni przyszpitalnej, budynek administracyjny oraz inne obiekty pomocnicze. Ze względu na specyfikę użytkowania i skalę zagrożeń szczególnego nadzoru wymaga budynek główny szpitala. Stanowi on obiekt o siedmiu kondygnacjach nadziemnych i zgodnie z wymaganiami przepisów technicznobudowlanych zaliczony został do grupy budynków średniowysokich (SW). Ze względu na przeznaczenie przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, z ilością 275 łóżek dla pacjentów, zakwalifikowany został kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Budynek wyposażono w system sygnalizacji pożarowej z połączeniem urządzeń do systemu monitoringu pożarowego, oddymianie klatek schodowych, awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych oraz instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 52 z wężem płasko składanym (częściowo hydranty 25 z wężem półsztywnym). Zastosowane w szpitalu urządzenia przeciwpożarowe poddawane są okresowym przeglądom i konserwacji, zgodnie z czasookresami wskazanymi w przepisach przeciwpożarowych. Na bieżąco przeprowadza się kontrole stanu bezpieczeństwa użytkowania obiektów. Personel szpitalny cyklicznie poddawany jest szkoleniom przeciwpożarowym, w tym w zakresie ewakuacji. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji obejmuje ewakuację wybranego oddziału szpitalnego z wykorzystaniem personelu szpitala oraz pracowników ochrony przy jednoczesnym
Strona 8 z 11 zapewnieniu współudziału jednostek ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. Wspólne ćwiczenia pozwalają na wdrożenie praktycznych nawyków na wypadek zaistnienia faktycznego zagrożenia i jednocześnie wpływają na zapoznanie się z obiektem przez jednostki PSP. W celu spełnienia wymagań dla drogi pożarowej oraz zapewnieniu prowadzenia działań ratowniczogaśniczych z użyciem sprzętu ratownictwa wysokościowego podjęto działania obejmujące wycinkę drzew pomiędzy istniejącą drogą a budynkiem głównym szpitala. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono z sieci wodociągowej z oznakowanymi hydrantami zewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie szpitala. W zakresie spełnienia wymagań techniczno-budowlanych, od momentu oddania budynku do użytkowania w roku 1968, w trakcie eksploatacji obiektu przeprowadzono remonty części oddziałów szpitalnych dostosowując je do obowiązujących wymagań użytkowych. W celu poprawy warunków ewakuacji opracowano i przyjęto do realizacji koncepcję podziału budynku szpitala poprzez wykonanie oddzielenia przeciwpożarowego od fundamentu po dach, co pozwoli traktować tak oddzielone części jako odrębne budynki. Przy wymaganej klasie odporności pożarowej techniczne rozwiązanie obejmuje oddzielenie przeciwpożarowe z zapewnieniem wykonania ścian o odpowiedniej klasie odporności ogniowej postawionych na własnych fundamentach. Powyższe rozwiązanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego poprzez: zapewnienie podziału budynku na strefy pożarowe stanowiące miejsca bezpieczne w przypadku ewakuacji pacjentów w obrębie jednej kondygnacji; skrócenie wymaganych długości dojść ewakuacyjnych; Obecnie obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotyczą także użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi (zastrzeżenie 207 ust. 2 rozporządzenia). Zgodnie z 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi. Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne dające podstawę do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi są nieprawidłowości obejmujące m.in. przekroczenie długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych. W budynku szpitala przyjęto ewakuację pacjentów i personelu przy wykorzystaniu sześciu klatek schodowych jako pionowych dróg ewakuacyjnych. Klatki schodowe zostały wyposażone w okienny system oddymiania grawitacyjnego uruchamiany automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych systemu sygnalizacji pożarowej. Jednakże klatki schodowe nie posiadają zamknięcia drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30, co powoduje, że końcowym odcinkiem drogi ewakuacyjnej jest wyjście na zewnątrz budynku jako strefy bezpiecznej. Stan taki powoduje znaczne przekroczenie dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych (przy realizacji jednego kierunku dojścia ewakuacyjnego z części oddziałów szpitalnych), co jest podstawą do uznania obiektu za zagrażający życiu ludzi. Należy wskazać, że określenie "zagrażający życiu ludzi" wynika z definicji określonej we wskazanych powyżej przepisach techniczno-budowlanych i ppoż., sukcesywnie nowelizowanych od roku 1994. Użytkowane budynki istniejące, posadowione przed nowelizacją przepisów, spełniały wymagania użytkowe, w tym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, określone w przepisach budowanych obowiązujących na czas budowy obiektu szpitala. Warto wspomnieć, że budynek główny szpitala został zaprojektowany i wybudowany jako docelowy budynek szpitalny dla pacjentów zakaźnych. Wskazane powyżej elementy warunkujące wymagania budowlane dla ewakuacji, a wynikające ze zmiany przepisów, są sukcesywnie wdrażane na terenie szpitala w ramach remontów i modernizacji oddziałów szpitalnych. Przyjęte rozwiązania obejmujące zapewnienie zewnętrznych elementów oddzielenia ppoż. (wyprowadzenie ścian poza lico budynku na granicy projektowanego podziału budynku oraz zapewnienie funkcjonalności jednej z wewnętrznych klatek schodowych, niezbędnej do ewakuacji) wykonano w roku 2012 w ramach realizacji
Strona 9 z 11 przedsięwzięcia inwestycyjnego, prowadzonego przez Departament Majątku UM WP i obejmującego termomodernizację głównego budynku szpitalnego. Prawidłową eksploatację szpitala pod względem bezpieczeństwa pożarowego warunkują zastosowane czynne techniczne systemy zabezpieczeń ppoż. (system sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do obiektu PSP, oddymianie klatek schodowych, oświetlenie ewakuacyjne, itp.), wyposażenie w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy oraz zespół przedsięwzięć organizacyjnych polegających na cyklicznym szkoleniu personelu z zakresu ppoż. i zasad ewakuacji oraz prowadzeniu ćwiczeń ewakuacyjnych z udziałem jednostek PSP. Jednocześnie wskazany powyżej podział budynku ze względu na zapewnienie w każdej wyodrębnionej części nie więcej niż 200 łóżek, zezwoli na odstąpienie od wymogu wyposażenia budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy. W chwili obecnej budynek główny ze względu na liczbę łóżek powyżej 200 w obiekcie powinien być wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora (co wynika z 29 ust.1 pkt.4 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). Warto wspomnieć, że nowelizacja powyższego przepisu w roku 2010 wprowadziła zmiany w zakresie odstąpienia od obowiązku wyposażenia sal chorych w system DSO ze względu na specyfikę pomieszczeń przeznaczonych dla osób o osłabionych zdolnościach psychofizycznych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1.Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Firma ochrony Stały dozór Inne: Lokalizacja Kompleks obiektów Monitoring kompleksu obiektów Alarmy p/włamaniowe. Szyby okienne i folie na szybach okiennych wzmacniające wytrzymałość na uderzenia w miejscach szczególnie narażonych Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
Strona 10 z 11 INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Liczba zgłoszonych roszczeń 2 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 2 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 Dane SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1 2 Data zdarzenia: 05.10.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 12.10.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błędna diagnoza Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)
Strona 11 z 11 ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 2 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 1 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 2 792,21 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2015 Ubezpieczenie członków zarządu 1 2 000 zł 0 zł 2015 Ubezpieczenie członków zarządu 1 1 845 zł 0 zł 2012 Następstwa szkód wodociągowo - 1 3 792,68 zł 0 zł kanalizacyjnych 2013 Deszcz nawalny 1 27 245,04 zł 0 zł 2013 Deszcz nawalny 1 1 102,36 zł 0 zł UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012) Brak szkód