UCHWAŁA NR XV.117.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budŝetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 - tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr II.5.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 stycznia 2015 r. Uchwała budŝetowa Miasta Zielona Góra na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015 r. poz. 126) z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody budŝetu miasta o kwotę 3.278.599,-zł, z tego: a) dochody bieŝące o kwotę 878.599,-zł, b) dochody majątkowe o kwotę 2.400.000,-zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe budŝetu miasta o kwotę 3.278.599,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2015 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. 3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877. 4 Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Pełniącego Funkcję Rady Miasta nr III.7.2015 z 19 stycznia 2015 r., nr IV.14.2015 z 22 stycznia 2015 r., nr VI.22.2015 z 28 stycznia 2015 r., nr VIII.29.2015 z 9 lutego 2015 r., nr X.48.2015 z 25 lutego 2015 r., nr XI.59.2015 z 12 marca 2015 r. i nr XI.60.2015 z 12 marca 2015 r., uchwałami Rady Miasta nr XIII.92.2015 z 31 marca 2015 r., nr XIII.93.2015 z 31 marca 2015 r. i nr XIV.103.2015 z 28 kwietnia 2015 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 42.2015 z 20 stycznia 2015 r., nr 55.2015 z 21 stycznia 2015 r., nr 73.2015 z 23 stycznia 2015 r., nr 84.2015 z 29 stycznia 2015 r., nr 88.2015 z 30 stycznia 2015 r., nr 133.2015 z 5 lutego 2015 r., nr 137.2015 z 6 lutego 2015 r., nr 138.2015 z 6 lutego 2015 r., nr 139.2015 z 6 lutego 2015 r., nr 150.2015 z 10 lutego 2015 r., nr 179.2015 z 17 lutego 2015 r., nr 187.2015 z 18 lutego 2015 r., nr 200.2015 z 25 lutego 2015 r., nr 221.2015 z 27 lutego 2015 r., nr 222.2015 z 27 lutego 2015 r., nr 224.2015 z 27 lutego 2015 r., nr 238.2015 z 5 marca 2015 r., nr 239.2015 z 5 marca 2015 r., nr 241.2015 z 6 marca 2015 r., nr 253.2015 z 10 marca 2015 r., nr 269.2015 z 13 marca 2015 r., nr 270.2015 z 13 marca 2015 r., nr 271.2015 z 13 marca 2015 r., nr 272.2015 z 13 marca 2015 r., nr 273.2015 z 13 marca 2015 r., nr 274.2015 z 13 marca 2015 r., nr 300.2015 z 24 marca 2015 r., nr 311.2015 z 25 marca 2015 r., nr 324.2015 z 30 marca 2015 r., nr 325.2015 z 30 marca 2015 r., nr 377.2015 z 2 kwietnia 2015 r., nr 405.2015 z 10 kwietnia 2015 r., nr 406.2015 z 10 kwietnia 2015 r., nr 407.2015 z 10 kwietnia 2015 r., nr 408.2015 z 10 kwietnia 2015 r., nr 409.2015 z 10 kwietnia 2015 r., nr 410.2015 z 10 kwietnia 2015 r., nr 446.2015 z 17 kwietnia 2015 r., nr 447.2015 z 17 kwietnia 2015 r., nr 470.2015 z 23 kwietnia 2015 r., nr 471.2015 z 23 kwietnia 2015 r., nr 472.2015 z 23 kwietnia 2015 r., nr 473.2015 z 23 kwietnia 2015 r., nr 474.2015 z 27 kwietnia 2015 r., nr 475.2015 z 27 kwietnia 2015 r., nr 486.2015 z 30 kwietnia 2015 r., nr 487.2015 z 30 kwietnia 2015 r., nr 488.2015 z 30 kwietnia 2015 r. i nr 489.2015 z 30 kwietnia 2015 r.
załącznik nr 1 do uchwały XV.117.2015 Rady Miasta Zielona Góra Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 150 Przetwórstwo przemysłowe 553 364 15011 Rozwój przedsiębiorczości 553 364 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 DG 553 364 700 Gospodarka mieszkaniowa 425 235 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 425 235 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 DG 25 235 DG 400 000 926 Kultura fizyczna 2 000 000 92695 Pozostała działalność 2 000 000 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY - POWIAT - WŁASNE SK 2 000 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 300 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DR 300 000 Razem: 3 278 599 2
załącznik nr 2 do uchwały XV.117.2015 Rady Miasta Zielona Góra Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa -1 100 000 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne -1 100 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych DB -1 100 000 851 Ochrona zdrowia -260 000 85195 Pozostała działalność -260 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych DI -260 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -300 000 90095 Pozostała działalność -300 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych DI -300 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -500 000 92195 Pozostała działalność -500 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych DI -500 000 926 Kultura fizyczna 6 038 599 92695 Pozostała działalność 6 038 599 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych SK 6 038 599 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność -600 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) -600 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych DI -600 000 Razem: 3 278 599 3
załącznik nr 3 do uchwały XV.117.2015 Rady Miasta Zielona Góra 1) Uchyla się poz. I.6.92695.2; 2) poz. II.6.75412.1 otrzymuje brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budŝetu miasta inne Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II.6.75412.1 754 75412 Zakup 2. średnich pojazdów gaśniczych dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych (Racula i Zawada) UM 2015 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1.000.000 PLN dotacja z UE LRPO 3) w pkt I Inwestycje dodaje się treść: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.92695.3 926 92695 Rozbudowa obiektów bazy MOSiR, w tym budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze MOSiR 2015 7 095 599 7 095 599 7 095 599 2.000.000 PLN - dofinansowanie zewnętrzne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4
U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budŝetu Miasta po stronie dochodów o łączną kwotę 3.278.599,-zł, dokonuje się w związku z: 1) planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa obiektów bazy MOSiR, w tym budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze (w ramach Programu budowy hal tenisowych - edycja 2015 ) w kwocie 2.000.000,-zł (dział 926, rozdz.92695, 6260 SK gmina); 2) otrzymaniem refundacji wydatków dotyczących projektów unijnych realizowanych w latach ubiegłych: a) pn. Urban Creative Poles (Program Regionu Morza Bałtyckiego) w kwocie 553.364,-zł (dział 150, rozdz.15011, 2007 [DG gmina]), b) pn. Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych (EWT) w łącznej kwocie 425.235,-zł (dział 700, rozdz.70001, 2007-25.235, 6207-400.000 [DG gmina]); 3) uzyskaniem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 300.000,-zł (dział 700, rozdz.70005, 2360 [DR powiat]). 2. Zmniejszenia budŝetu Miasta po stronie wydatków o łączną kwotę 3.817.000,-zł, dokonuje się w związku z: 1) przesunięciem na lata 2016-2018 realizacji części wydatków dotyczących poniŝszych zadań inwestycyjnych: a) pn. Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieŝkami rowerowymi - etap I (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zjednoczenia) (Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w kwocie 600.000,-zł (dział 600, rozdz.60015, 6059 DI powiat), b) pn. Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra (Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w kwocie 260.000,-zł (dział 851, rozdz.85195, 6059 DI gmina), c) pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra (Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w kwocie 300.000,-zł (dział 900, rozdz.90095, 6059 DI gmina), d) pn. Dziedzictwo kulturowe na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra (Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w kwocie 500.000,-zł (dział 921, rozdz.92195, 6059 DI gmina); 2) zmniejszeniem wkładu własnego w realizację projektu unijnego (LRPO) pn. Zakup 2. średnich pojazdów gaśniczych dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych (Racula i Zawada) w kwocie 1.100.000,-zł (dział 754, rozdz.75412, 6060 [DB gmina]), w związku z otrzymaniem przez Miasto dotacji z LRPO w kwocie 1.000.000,-zł; 3) odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa obiektów bazy MOSiR, w tym rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV; wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze w kwocie 1.057.000,-zł (dział 926, rozdz.92695, 6050 [SK gmina]) środki zostały przesunięte na realizację zadania opisanego w pkt 3 uzasadnienia. 5
3. Środki wymienione w pkt 1 i 2 uzasadnienia w łącznej kwocie 7.095.599,-zł (w tym 2.000.000,-zł dofinansowania z FRKF patrz pkt 1 ppkt 1 uzasadnienia) przeznacza się na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa obiektów bazy MOSiR, w tym budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze (dział 926, rozdz.92695, 6050 SK gmina). Przedmiotem inwestycji jest budowa hali tenisowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej. W związku z tym, Ŝe w Zielonej Górze nie ma hali tenisowej oraz jest bardzo duŝe zapotrzebowanie wśród dzieci i dorosłych na naukę gry i treningi tenisa ziemnego przez cały rok, uzasadniona jest budowa takiego obiektu. W sali tenisowej zaprojektowano 3 pełnowymiarowe korty tenisowe (słuŝące do gry singlowej oraz deblowej) twarde o nawierzchni akrylowej, kaŝdy o parametrach: długość kortu - 23,77 m, szerokość kortu 10,97 m, długość obszaru gry wraz z kortem - 36,57 m, szerokość obszaru gry wraz z kortem - 18,29 m. Pomiędzy kortami istnieje moŝliwość opuszczania kotar grodzących. W budynku zaplanowano miejsca siedzące przeznaczone dla widzów (125 osób). Zawodnicy będą korzystać z zaplecza szatniowo-socjalnego zlokalizowanego w budynku przy części wschodniej hali. Projektowany obiekt jest funkcjonalnie połączony z halą lekkoatletyczną. Przewidziano wspólne pomieszczenia węzła cieplnego, rozdzielaczy c.o., pomieszczenie porządkowe, toalety dla widzów, portiernię, biuro. Budynek hali tenisowej składać się będzie z dwóch zróŝnicowanych wysokościowo brył prostopadłościennych, zaprojektowanych na planie prostokąta. Od strony południowej przylegać będzie do części socjalnej hali lekkoatletycznej. Powstaną dwa budynki jednokondygnacyjne, przekryte dachem płaskim oraz zwieńczone attyką. Pierwszym z budynków jest obiekt sali tenisowej o wys. 10,8 m, drugi to przynaleŝna do sali część socjalna o wys. 4,5 m. 6