Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV.0931-1 -16-09 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Deszczowa 5, 31-985 Kraków, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie inspektora Magdalenę Rajską i inspektora Agnieszkę Górską na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) i upoważnienia do kontroli z dnia 27 kwietnia 2009 r. (znak: PS.IV.0939-21-09), wydanego z up. Wojewody przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie. Kontrolę przeprowadzono w dniu 4 czerwca 2009 roku. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wylegitymował się. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę zastanej dokumentacji, jak również wyjaśnienia Dyrektora Placówki Pani Edyty Cuber oraz Pana Janusza Cuber. Zakres kontroli: Zakres kontroli obejmował ocenę standardu wychowania i opieki. Załączniki do protokołu: 1. Kserokopia Regulaminu, 2. Kserokopia zakresu obowiązków pracowniczych, 3. Kserokopia protokołu z posiedzenia Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, 4. Kserokopia protokołu wydania dziecka, 5. Kserokopia karty pobytu dziecka, 6. Kserokopia Indywidualnego Planu Pracy z wychowankiem, 7. Ankieta wypełniona przez Panią Dyrektor RDD w Krakowie, która stanowi integralną część protokołu. Ustalenia kontroli: Rodzinny Dom Dziecka na ul. Deszczowej w Krakowie jest niepubliczną całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze rodzinnym, przeznaczoną dla 8 dzieci. Organem prowadzącym Placówkę jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie.
Placówka została wpisana do Rejestru Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr 0112. Funkcję Dyrektora Placówki pełni od 1 lutego 2008 roku Pani Edyta Cuber na podstawie umowy-zlecenia zawartej pomiędzy Dyrektorem a organem prowadzącym na okres do 31 grudnia 2013 roku. Kontrolowana Placówka działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka w Krakowie, ul Deszczowa 5. Regulamin określa: szczegółową organizację domu, zasady przyjmowania dzieci do domu, cele i zadania domu, prawa i obowiązki dzieci, nagrody i efektywną dyscyplinę stosowaną względem dzieci oraz dokumentację prowadzoną przez dom. Regulamin został zatwierdzony 5 sierpnia 2008 roku w porozumieniu z organem prowadzącym oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. Ponadto, w RDD funkcjonuje dokument pn. Regulamin, który określa wzajemne stosunki panujące miedzy mieszkańcami domu. Zatrudnienie: Dyrektor Placówki posiada wykształcenie średnie. Pani Cuber ukończyła szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i została zakwalifikowana wraz z mężem do prowadzenia placówki rodzinnej (zaświadczenie kwalifikacyjne Nr 1/2008/RZ wydane przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krakowie na os. Zielonym 1). Państwo Cuber otrzymali również w dniu 22 stycznia 2008 roku opinię psychologiczną ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o posiadaniu odpowiedniego przygotowania, o której mowa w 37 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczowychowawczych (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1455). W Placówce zatrudniony jest na pół etatu jako opiekun mąż Pani Edyty Cuber, Pan Janusz Cuber. Jak ustalono w trakcie kontroli, posiada on odpowiednie kwalifikacje, o których stanowi 38 ust. 2 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczowychowawczych. W okresie przeprowadzania czynności kontrolnych Placówka korzystała z pomocy 3 wolontariuszy. Wolontariusze podpisują umowę z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym ul. Rajska 10 w Krakowie. Zespół do spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka: W Placówce działa Stały Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Podczas kontroli kompleksowej ustalono, iż ostatnie posiedzenie Stałego Zespołu miało miejsce 14 maja 2009 roku. Natomiast w roku 2008 odbyły się dwa posiedzenia Stałego Zespołu: 18 kwietnia oraz 23 października. Z analizy protokołów z posiedzeń Stałego Zespołu wynika, że w posiedzeniach wzięli udział: Dyrektor RDD ul. Deszczowa 5, opiekun Placówki, pedagog szkolny, nauczyciel wspierający, przedstawiciel OA-O, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz opiekun jednego z wychowanków, który trafił do kontrolowanego RDD z pogotowia rodzinnego. Tym samym Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Deszczowej realizował w okresie objętym kontrolą zapisy 10 ust. 4 oraz 6 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. 2
Na posiedzeniach ww. Zespołu omawiana jest aktualna sytuacja rodzinna, opiekuńczo-wychowawcza, szkolna oraz zdrowotna dziecka. Z analizy ww. protokołów wynika, iż Zespół po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka formułuje zalecenia do pracy z dzieckiem, a nie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, o której mowa w 10 ust. 7 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pani Edyta Cuber podczas przeprowadzania czynności kontrolnych została poinformowana o konieczności formułowania przez Stały Zespół opinii dotyczącej zasadności pobytu dziecka w Placówce. Szczegółowa analiza protokołów z posiedzeń Stałego Zespołu z roku 2008 wykazała, iż w kontrolowanej Placówce dotrzymywany był termin dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka, nie rzadziej niż co pół roku, określony w 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ocena prowadzonej w placówce dokumentacji, w tym dokumentacji wymienionej w 26 ust. 3 pkt 1-2 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Deszczowej 5 w Krakowie prowadzi m.in. następującą dokumentację: Księgę Ewidencji Wychowanków Rodzinnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej ww. dokument zawiera następujące dane: imię i nazwisko; numer ewidencyjny; data i miejsce urodzenia; PESEL; data przyjęcia do domu; data opuszczenia domu; podstawa prawna opuszczenia domu; miejsce pobytu wychowanka po opuszczeniu domu; uwagi. Akta osobowe wychowanków podzielone są na kilka części i zawierają m.in. : dane dziecka, sąd rodzinny (orzeczenia, postanowienia, protokoły przyjęć), szkoła, opinie psychologiczno-pedagogiczne, skierowanie, sprawy meldunkowe, protokoły z zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, Indywidualny Plan Pracy, Karty Pobytu Dziecka, Opinie, notatki, Zdrowie, Inne. - Indywidualne Plany Pracy (IPP) prowadzone są w formie tabelarycznej z uwzględnieniem: uwarunkowań zdrowotnych, sfery psychomotorycznej, sytuacji rodzinnej i społecznej. Opisany powyżej wzór IPP zawiera cele krótko- i długoterminowe, co jest zgodne z 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. IPP jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej jednak niż co pół roku, zgodnie z 12 ust. 6 wyżej cyt. rozporządzenia. Z analizy przedłożonych kontrolującym IPP wynika, iż ww. dokumenty prowadzone są prawidłowo. Dokonywane wpisy są rzetelne, konkretne i szczegółowe, co umożliwia przeprowadzenie wszechstronnej analizy sytuacji dziecka oraz podejmowanych na rzecz dziecka działań. 3
W Indywidualnych Planach Pracy prowadzonych w RDD stwierdzono jednak brak konkretnego określenia terminów realizacji założonych celów we wszystkich sferach, brak także stosownych dat przy wpisach. Karty Pobytu Dziecka zawierają informacje o znaczących wydarzeniach, o postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka. Skontrolowana dokumentacja prowadzona była na bieżąco w sposób rzetelny. Zeszyt spotkań z rodzicami 2008/2009 zawiera notatki dotyczące wszystkich dzieci, datę spotkania lub informację o urlopowaniu, o przyczynach odwołania spotkania, w zeszycie tym wpisywane są ponadto krótkie informacje o tym jak rodzic zachowywał się w trakcie rozmowy telefonicznej lub spotkania. Ocena standardu wychowania i opieki Rodzinny Dom Dziecka jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla 8 wychowanków. W dniu kontroli w Placówce przebywało 8 dzieci (3 dziewczynki i 5 chłopców) w wieku od 3 do 13 lat. Z informacji zawartych w ankiecie wynika, że rodzice 6 dzieci pozbawieni są władzy rodzicielskiej, w przypadku jednego wychowanka sąd prowadzi postępowanie o odebranie władzy rodzicielskiej. Jak ustalono podczas kontroli wszelkie zasady obowiązujące w Placówce są przekazywane tak samo jak w domu rodzinnym w trakcie wspólnego życia, pracy i zabawy. Z informacji uzyskanych od Pani Dyrektor wynika, iż wychowankowie mają zapewnione wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych. Są wyposażeni w odzież, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Dzieci otrzymują comiesięczną kwotę pieniężną do własnego dysponowania, zgodnie z 27 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kwota pieniężna jest zróżnicowana w zależności od wieku i potrzeb dzieci i waha się w wysokości od 20 zł do 50 zł. Kwota 20 zł stanowi podstawę kieszonkowego, natomiast zwiększenie do 50 zł może nastąpić za uzyskanie dobrych wyników w szkole. Powyższe kwestie zostały uzgodnione z wychowankami. Z informacji sporządzonej w ankiecie wynika, iż wychowankowie wdrażani są w codzienne obowiązki głównie poprzez przygotowanie śniadań i kolacji. Samodzielnie utrzymują porządek w pomieszczeniach, z których korzystają, a starsze dzieci robią podstawowe zakupy. Wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka uczęszczają na zajęcia dodatkowe, m.in. na zajęcia w Klubie Sportowym Złomex Branice, w Klubie Herkules (zajęcia plastyczne), ponadto uczestniczą w kursie języka włoskiego prowadzonym przez Pana Jana Cuber. Współpraca z rodziną biologiczną W Placówce prowadzony jest jak już wspomniano powyżej - zeszyt kontaktów z rodzinami, w których odnotowywane są na bieżąco daty, godziny spotkań oraz ich charakter. Dzieci utrzymują osobiste lub/i telefoniczne kontakty z rodzicami bądź dziadkami. Wychowankowie mają zorganizowane osobiste spotkania, które odbywają się na terenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Rajskiej w Krakowie. 4
Jak ustalono w trakcie kontroli Państwo Cuber bardzo dobrze orientują się w sytuacji rodzinnej swoich wychowanków. Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym Placówka, zgodnie z 34 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczowychowawczych, współpracuje w zakresie opieki i wychowania dzieci w szczególności ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, z MOPS w Krakowie, z OA-O w Krakowie przy ul. Rajskiej, sądami rodzinnymi. Ponadto mieszkańcy RDD mają bardzo dobry kontakt z sąsiadami. Opieka medyczna Dzieci w Placówce mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, zgodnie z 27 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podstawową opiekę medyczną zapewnia wychowankom NZOZ PRO-MED, Os. Na Skarpie 6 w Krakowie. Placówka korzysta również ze świadczeń Specjalistycznego Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, al. Pokoju 2a w Krakowie. Usługi edukacyjne Wszyscy wychowankowie przebywający w Placówce mają zapewniony dostęp do nauki zgodnie z 27 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczowychowawczych. Dzieci realizują obowiązek szkolny uczęszczają m.in. do Szkoły Podstawowej Nr 74, oraz do Gimnazjum nr 77 w Krakowie. Dzieci w Placówce mają zapewnioną pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych zgodnie z 27 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia. Dzieci w odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu do zajęć szkolnych uzyskują pomoc ze strony Pana Janusza Cuber w zakresie wszystkich przedmiotów, plus dodatkowo kurs języka włoskiego. W razie potrzeby dzieciom pomagają również wolontariusze. Wizja lokalna placówki Rodzinny Dom Dziecka na ul. Deszczowej 5 mieści się budynku jednorodzinnym. Każde dziecko ma swoje łóżko, szafę na przechowywanie rzeczy osobistych. W Placówce znajdują się ponadto dwie łazienki (w tym jedna przeznaczona dla wychowanków z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych), toaleta, salon, jadalnia i kuchnia oraz pokój gościnny i gabinet/pokój administracyjny. Sposób urządzenia poszczególnych pomieszczeń nadaje im przyjazny, ciepły i radosny klimat. Placówka spełnia standardy określone w 27 ust. 3 pkt 1 lit. a, b, c i d, 2-5 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski Kontrolowany Rodzinny Dom Dziecka funkcjonuje prawidłowo oraz rzetelnie realizuje zadania z zakresu opieki i wychowania nad umieszczonymi w nim wychowankami. Na tym protokół zakończono. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonych czynności kontrolnych. 5
Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu wniesiono / nie wniesiono zastrzeżeń. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano i zaparafowano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 16.07.2009 r. Data i miejsce podpisania protokołu: 16.07.2009 r. Podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących: Inspektor (-) Edyta Cuber (-) mgr Agnieszka Górska DYREKTOR Rodzinnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. Deszczowa 5, 31 985 Kraków Edyta Cuber Inspektor (-) mgr Magdalena Rajska 6