nr PS-IV.9423.1.17.2015

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.17.2015 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Aktywnego Seniora, z siedzibą w Pępowie przy ul. Wiśniowej 7, 83-330 Pępowo, zwanej dalej Placówką, prowadzonej i kierowanej przez: p. Macieja Sadowskiego, działalność gospodarcza pod firmą Nasz Dom prowadzona od 13 czerwca 2012 r., zawieszona 31 grudnia 2014 r., NIP 585-138-55-57, REGON 221178391, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Jacka Malczewskiego 23A/23, 81-817 Sopot; Kontrolę przeprowadzono 2 lipca 2015 r. w obecności [...]*, pracownicy świadczącej usługi osobom przebywającym w Placówce. Kontrolujący:, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 176/2015 z 25 czerwca 2015 r. (załącznik nr 1),, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 177/2015 z 25 czerwca 2015 r. (załącznik nr 2) i, inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 175/2015 z 25 czerwca 2015 r. (załącznik nr 3), zwani dalej zespołem inspektorów, kierowanym przez Jolantę Mazurkiewicz. Kontrolne dokumenty zespołu inspektorów (legitymacje służbowe, poświadczenia bezpieczeństwa oraz upoważnienia do kontroli) zostały okazane [.. ]*, wraz z rozpoczęciem kontroli, 2 lipca 2015 r. (załącznik nr 4). Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i pkt 10 oraz art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), zwanej dalej Ustawą oraz 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739), a także 4 pkt 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, Nr 210, poz. 1750). Ogólny zakres i cel kontroli: kontrola sprawdzająca prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, bez wymaganego, na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy, zezwolenia Wojewody Pomorskiego. Przedmiotowy zakres i okres kontroli: stan bieżący standardów świadczonych usług socjalno-bytowych oraz przestrzeganie praw osób przebywających w Placówce. Protokół zawiera informacje zebrane w toku postępowania w sprawie prowadzenia Placówki bez wymaganego zezwolenia Wojewody Pomorskiego, a także dane zgromadzone w wyniku oględzin Placówki, wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli przez [...]* oraz rozmów z osobami przebywającymi w Placówce. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, skontaktował się telefonicznie z p. Maciejem Sadowskim [.. ]** i poinformował o zamiarze przeprowadzenia kontroli w Placówce. P. wyraził zgodę na kontrolę i poinformował pracownika Placówki o możliwości wejścia zespołu inspektorów do Placówki. I O R G A N I Z A C J A P L A C Ó W K I. 1. Zezwolenie na prowadzenie Placówki. (Zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy, działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.) W internecie została zamieszczona reklama Placówki, zawierająca dane kontaktowe, cennik i ofertę całodobowej opieki, w związku z czym podjęto postępowanie wyjaśniające prowadzenie Placówki, bez wymaganego zezwolenia Wojewody Pomorskiego (sprawa znak PS-IV.9423.1.17.2015, wydruki ze strony internetowej znajdują się w aktach sprawy). Ustalono, że Placówka prowadzona jest przez p. Macieja Sadowskiego 2. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców. W wyniku lustracji pomieszczeń budynku, w którym mieści się Placówka, na podstawie wyposażenia ustalono, że Placówka przeznaczona jest dla jedenastu osób. 1

3. Tablica informacyjna oraz informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym. (Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany, przez art. 68a pkt 2 Ustawy, umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; a także, przez art. 68a pkt 3 lit. a i lit. b Ustawy, umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę informacje dotyczące: a) zakresu działalności prowadzonej w placówce, b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.) Na budynku Placówki brak jakichkolwiek tablic informacyjnych o prowadzonej działalności w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; także w widocznym miejscu w budynku Placówki brak informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w Placówce oraz podmiotu prowadzącego Placówkę, w tym informacji o jego siedzibie. 4. Inne dokumenty regulujące działalność Placówki i podmiotu prowadzącego. P. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Nasz Dom, zawieszoną w dniu 31 grudnia 2014 r., NIP 585-138-55-57, REGON 221178391, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Jacka Malczewskiego 23A/23, 81-817 Sopot. Wpis dotyczący p. Macieja Sadowskiego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej zawiera następujące rodzaje działalności: PKD 51.22.Z Transport kosmiczny, PKD 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego, PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, PKD 88.70.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. II U S Ł U G I B Y T O W E. 1. Miejsce pobytu (budynek i jego otoczenie). (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających miejsce pobytu.) Placówka mieści się w jednokondygnacyjnym budynku w zabudowie jednorodzinnej, składającym się, m.in. z pokoju mieszkalnego położonego [... ]**, wokół którego położone są trzy pokoje mieszkalne, łazienka, kuchnia i pokój dziennego pobytu. 1) bariery architektoniczne: (Na podstawie art. 68 ust. 4 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega zapewnia miejsce pobytu w budynku i jego otoczeniu bez barier architektonicznych.) W otoczeniu budynku występują bariery architektoniczne. Do wejścia do Placówki prowadzą schody, pochylnia przy tarasie z tyłu budynku nie jest zaopatrzona w obustronne poręcze. 2) pokoje mieszkalne: (Na podstawie art. 68 ust. 4 pkt 2 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewniając miejsce pobytu w pokojach mieszkalnych, w przypadku budynków wielokondygnacyjnych bez wind usytuowanych na parterze. Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. a-c Ustawy, pokoje mieszkalne nie mogą być więcej niż trzyosobowe, z tym że: - na podstawie lit. a: pokój jednoosobowy, nie mniejszy niż 9 m 2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesło i szafkę nocną; - na podstawie lit. b: pokój dwuosobowy, nie mniejszy niż 12 m 2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w dwa łóżka lub tapczany, szafę, stół, dwa krzesła i szafki nocne; - na podstawie lit. b: pokój trzyosobowy, nie mniejszej niż 18 m 2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w trzy łóżka lub tapczany, szafę, stół, trzy krzesła i szafki nocne; - lit. d: pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Na podstawie art. 68 ust. 4a Ustawy, jeżeli pokój zajmują wyłącznie osoby leżące może być on czteroosobowy, a jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 6 m 2 na osobę. Pokój uznaje się za spełniający wymaganą normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.) W Placówce użytkowane są następujące cztery pokoje mieszkalne: a) pokój dwuosobowy (zajmowany przez dwie kobiety) [..]** [...]**. Przy pokoju znajduje się toaleta. 2

b) pokój trzyosobowy (zajmowany przez trzech mężczyzn) [..]** c) pokój trzyosobowy (zajmowany przez trzy kobiety) [...]** d) pokój dwuosobowy (zajmowany przez jedną kobietę) [... ]** [ ]** Ponadto, [ ]** [.. ]** [. ]**. Łącznie, Placówka posiada, uwzględniając wyposażenie wymienionych pokoi mieszkalnych [...]**, [...]** jedenaście miejsc dla mieszkańców. 3) pokój dziennego pobytu (jadalnia): (Na podstawie art. 68 ust. 5 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia.) W Placówce znajduje się pokój dziennego pobytu służący także jako jadalnia [. ]** [ ]** wyposażony [.]**, [. ]**. 4) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia: (Na podstawie art. 68 ust. 5 pkt 2 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku powinna posiadać pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.) Jako pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia wskazana została łazienka, wyposażona, m. in. w pralkę automatyczną i suszarkę. [. ]**. 5) inne, dodatkowe pomieszczenia: Pomieszczenia kuchenne [...]** wyposażone [.. ]** [. ]**. [.. ]** [.. ]** [. ]**. 6) warunki sanitarne: (Na podstawie art. 68 ust. 5 pkt 3 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, z tym, że jeśli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%.) W Placówce znajdują się dwa, następujące pomieszczenia higieniczno-sanitarne: a) ogólnodostępna łazienka [..]** wyposażona w natrysk, wannę, umywalkę, miskę ustępową [.]** uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia, pralkę automatyczną i elektryczną suszarkę. [ ]** [. ]** [. ]** b) toaleta przy pokoju dwuosobowym [...]** wyposażona w umywalkę i miskę ustępową, brak uchwytów ułatwiających osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia. 3

2. Wyżywienie. (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających wyżywienie.) [...]* oświadczyła, że sama przygotowuje, w pomieszczeniu kuchennym, wszystkie posiłki dla osób przebywających w Placówce. W kuchni, [... ]** [. ]**. Liczba i przedziały czasowe posiłków: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia co najmniej 3 posiłki dziennie, przerwa między którymi, zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 Ustawy, jest nie krótsza niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18.) [.. ]* oświadczyła, że w Placówce wydawane są codziennie trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja. I I I O S O B Y P R Z E B Y W A J Ą C E W P L A C Ó W C E. 1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce. Z usług świadczonych przez Placówkę korzysta dziewięć osób, w tym sześć kobiet i trzech mężczyzn, w wieku od sześćdziesięciu jeden do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. Osoby przebywające w Placówce wymagają całodobowej opieki z uwagi na wiek oraz niepełnosprawność fizyczną, najczęściej z powodu schorzeń, m.in.: [ ]*, [... ]* [.. ]*. Osoby przebywające w Placówce wymagają opieki i pomocy w następującym zakresie: [...]* [ ]* [ ]* [.. ]*. 2. Warunków życia osób przebywających w Placówce. W Placówce, poza łazienką, [.]**. W trakcie kontroli dwie osoby przebywały na dworze, trzy osoby w pokoju dziennego pobytu, cztery osoby w swoich pokojach. Mieszkańcy byli ubrani stosownie do pory dnia, temperatury powietrza i płci. Osoby przebywające w Placówce, z którymi można było nawiązać kontakt słowno-logiczny, nie zgłaszały uwag co do jakości świadczonych usług, wskazując, że są zadowolone z opieki. IV P E R S O N E L. Struktura zatrudnienia, rodzaj zatrudnienia, czas pracy, liczby pracowników. Usługi opiekuńcze osobom przebywającym w Placówce świadczą, zgodnie z informacją udzieloną przez [.. ]*, w ciągu dnia [ ]**, natomiast w porze nocnej [. ]**. W czasie kontroli usługi osobom przebywającym w Placówce świadczyła jedna osoba. Ustalenia niniejszej kontroli potwierdziły, że p., wykonujący działalność gospodarcza pod firmą Nasz Dom od 13 czerwca 2012 r., zawieszoną 31 grudnia 2014 r., NIP 585-138-55-57, REGON 221178391, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Jacka Malczewskiego 23A/23, 81-817 Sopot, prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku pod nazwą Centrum Aktywnego Seniora, z siedzibą w Pępowie przy ul. Wiśniowej 7, 83-330 Pępowo, bez wymaganego, na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zezwolenia Wojewody Pomorskiego. 4

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w Placówce, jednakże ze względu na prowadzenie Placówki bez zezwolenia Wojewody Pomorskiego zespół inspektorów nie sporządzi zaleceń pokontrolnych. Po zakończeniu kontroli nie dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce z uwagi na jej brak oraz poinformowano osobę prowadzącą i kierującą Placówką o: - Prawie do zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. 1 - Prawie do odmowy podpisania protokołu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów. 2 - Obowiązku udostępniania przez Wojewodę Pomorskiego protokołu, jako informacji publicznej ograniczonej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, poprzez publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/). 3 - Treści art. 130 ust. 2-5 oraz art. 131 ust. 1 i ust. 3 5 Ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej: Art. 130. 2. Kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w której przebywa: 1) nie więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł; 2) więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 20.000 zł. 3. W przypadku prowadzenia bez zezwolenia przez jeden podmiot więcej niż jednej placówki, o której mowa w ust. 2, karę wymierza się osobno za każdą z placówek. 4. Kto po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nie zaprzestał jej prowadzenia, podlega karze pieniężnej w wysokości 40.000 zł. 5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej bez zezwolenia wojewoda może, poza nałożeniem kary pieniężnej, wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej placówki, z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, do czasu uzyskania zezwolenia. Art. 131. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 130, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, wojewoda. 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 4. Od nieuiszczonych w terminie kar pobiera się odsetki ustawowe. 5. Egzekucja kar wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 1 Na podstawie 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. 2 Na podstawie 16 i 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. 3 Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i poz. 1662). 5

Protokół podpisano Gdańsk, 23 lipca 2015 r. (data, miejsce) podpis prowadzącego Placówkę Protokół sporządzono w dniu 22 lipca 2015 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla p. Macieja Sadowskiego, ul. Jacka Malczewskiego 23A/23, 81-817 Sopot; drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Protokół został doręczony prowadzącemu i kierującemu Placówką: Gdańsk, 23 lipca 2015 r., (data, miejsce, podpis) [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio. [...]** - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio w interesie p. Macieja Sadowskiego. 6