UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

1 UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK PROJEKT 1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA i SANITACYJNA WSI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW/ZWROT VAT-U 010-01010 0970 PLAN 350.000 zł Zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia faktur za budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich. 2. DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚR. EUROP. PLAN 45.000 zł 010-01041 6207 Środki na projekt Brwinowskie Glinianki w kwocie 45.000 zł. Przedsięwzięcie przeszło z roku 2014. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 3. DOSTARCZANIE WODY-WPŁYWY Z USŁUG 400-40002 0830 PLAN 9.000 zł 4. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT ZA WODĘ 400-40002 0920 PLAN 1.000 zł Mimo przejęcia przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozliczeń z tytułu wpłat za wodę mamy jeszcze kwoty zaległe. Komplety dokumentów zostały przekazane do Biura Prawnego i stamtąd sprawy zostały przekazane do sądu rejonowego. Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą jeszcze spływały do Gminy. W zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r. plus zwiększenie o wskaźnik na poziomie 3,4 %. 5. DOTACJA CELOWA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 600-60014 2320 PLAN 5.000 zł Dotacja celowa z Powiatu Pruszkowskiego na realizację zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3124 W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości). Zgodnie z porozumieniem z dnia 27.09.2012 r. Powiat Pruszkowski przez okres 3 lat (lata 2013-2015) będzie przekazywał środki na bieżące utrzymanie drogi. 6. DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚR. EUROP. PLAN 499.440,37 zł 600-60016 6207 Środki na projekt Pola Parzniewskie - szlak historyczno-przyrodniczy w kwocie 499.440,37zł. Umowa podpisana z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Przedsięwzięcie przeszło z roku 2014. Brak było oferentów przy ogłoszonym przetargu. 7. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH/NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW PLAN 50.000 zł 600-60095 0490 Środki z wpłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r. plus zwiększenie o wskaźnik na poziomie 3,4 %. Należy zaznaczyć, że parkometry zaczęły działać w tym roku od m-ca lipca.

2 8. WPŁYWY Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA 700-70005 0470 PLAN 288.000 zł Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r. plus zwiększenie o wskaźnik na poziomie 3,4 %. 9. DOCHODY Z DZIERŻAW 700-70005 0750 PLAN 963.300 zł Jest to kwota wpłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r. plus zwiększenie o wskaźnik na poziomie 3,4 %. 10. WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI PLAN 54.370 zł 700-70005 0760 Do planu przyjęto kwotę, która wynika z decyzji o przekształceniu. 11. WPŁYWY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI PLAN 2.200.000 zł 700-70005 0770 Do planu przyjęto kwotę, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia komunalnego. W swojej ofercie gmina posiada do sprzedaży działki o znacznie wyższej wartości. W zależności od popytu na rynku wielkości te będą aktualizowane. 12. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT 700-70005 0920 PLAN 17.000 zł Są to odsetki od wieczystego użytkowania i od dzierżaw. Jest to wielkość trudna do przewidzenia. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2014 r. plan jest realny. 13. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - CMENTARZE 710-71035 2020 PLAN 20.000 zł Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.11.2014 w sprawie dotacji na realizację zadania. 14. URZĘDY WOJEWÓDZKIE - DOTACJA 750-75011 2010 PLAN 148.024 zł Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.11.2014 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego. Środki na utrzymanie 4,5 etatu. 15. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ PLAN 128 zł 750-75011 2360 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /udostępnienie danych osobowych/. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r.

3 16. URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY - DOTACJA 751-75101 2010 PLAN 4.115 zł Kwotę wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-421-8/14 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 r. 17. STRAŻ MIEJSKA MANDATY 754-75416 0570 PLAN 19.100 zł Znajdują się tu wpłaty z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r. plus zwiększenie o wskaźnik na poziomie 3,4%. 18. PODATEK - KARTA PODATKOWA 756-75601 0350 PLAN 112.000 zł Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych otrzymujemy z Urzędu Skarbowego w Pruszkowie. Kwotę planu zaproponowano biorąc za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r. Uwzględniono tu także 3,4% wzrostu. 19. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT KARTA PODATKOWA 756-75601 0910 PLAN 1.500 zł Odsetki od podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych. Kwotę planu zaproponowano bardzo ostrożnie, nie wiadomo jak będą się kształtowały wpływy z tego tytułu. 20. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OS. PRAWNE 756-75615 0310 PLAN 11.267.500 zł 21. PODATEK ROLNY - OS. PRAWNE 756-75615 0320 PLAN 98.100 zł 22. PODATEK LEŚNY - OS. PRAWNE 756-75615 0330 PLAN 5.800 zł 23. PODATEK OD ŚRODK. TRANSPORTOWYCH - OS. PRAW. 756-75615 0340 PLAN 47.800 zł 24. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OS. FIZ. 756-75616 0310 PLAN 6.602.000 zł 25. PODATEK ROLNY - OS. FIZ. 756-75616 0320 PLAN 307.300 zł 26. PODATEK LEŚNY - OS. FIZ. 756-75616 0330 PLAN 8.700 zł 27. PODATEK OD ŚRODK. TRANSPORTOWYCH - OS. FIZ. 756-75616 0340 PLAN 312.000 zł 28. OPŁATA OD POSIADANIA PSA - OS. FIZ. 756-75616 0370 PLAN 25.000 zł 29. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT - OS. FIZ. PLAN 17.400 zł 756-75616 0690 30. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT - OS. PRAWNE PLAN 300 zł 756-75615 0690 Powyższe wielkości określono: 1. na podstawie analizy wykonania na dzień 30.09.2014 r., 2. przewidując wykonanie do końca 2014 r., 3. uwzględniając wzrost podatków o 0,4% (na podstawie podjętych uchwał).

4 Jedynie w przypadku podatku rolnego i opłat za psy nie uwzględniono wzrostu o 0,4 %, gdyż stawki pozostają na poziomie 2014 roku. W przypadku podatku od nieruchomości jednostek prawnych zakładamy pojawienie się nowych podatników, którzy w 2014 r. oddają do użytku duże inwestycje kubaturowe. 31. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT - OS. PRAW. 756-75615 0910 PLAN 20.000 zł Odsetki od wpłat z rozdziału 75615 czyli od podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych. Wielkość tę planujemy bardzo ostrożnie. 32. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH/NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW - OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - OS.FIZ. PLAN 2.824.738 zł 756-75616 0490 Od lipca 2013 roku gminy są zobowiązane do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Za podstawę wyliczenia przyjęto dane wynikające z ewidencji programu obsługującego odpady. Z danych tych wynika, że 96% mieszkańców segreguje odpady, a 4% nie. Zaplanowana kwota wynika z przeliczenia uchwalonych stawek i liczby podatników, czyli 23.308 x 9,40 zł x 12 m-cy ( kwota 2.629.142,40 zł), plus 867 x 18,80 zł x 12 m-cy (kwota 195.595,20 zł). 33. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OS. FIZ. PLAN 1.716.760 zł 756-75616 0500 34. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OS. PRAWNE PLAN 25.300 zł 756-75615 0500 35. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 756-75616 0360 PLAN 565.100 zł 36. PODATEK DOCHODOWY OS. PRAWNE 756-75621 0020 PLAN 1.437.000 zł Są to wielkości, które wpływają z urzędów skarbowych. Planując te wielkości za podstawę wyliczenia przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r., uwzględniając wzrost na poziomie 3,4%. 37. WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ 756-75616 0430 PLAN 143.000 zł Wpłaty dotyczą opłat za korzystanie z możliwości handlu na targowisku miejskim. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r. plus zwiększenie na poziomie 3,4%. 38. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT - OS. FIZ. 756-75616 0910 PLAN 100.000 zł Odsetki od wpłat z rozdziału 75616, czyli od podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych. Wielkość tę planujemy bardzo ostrożnie. 39. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT PLAN 2.400 zł 756-75618 0690 Wpłaty dotyczą opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, który obowiązek wynika z ustawy o oświacie oraz z opłaty za koszty upomnienia. Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r.

5 40. OPŁATA SKARBOWA 756-75618 0410 PLAN 67.700 zł Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r. plus zwiększenie na poziomie 3,4 %. Znajdują się tu wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio do naszego Urzędu. 41. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT 756-75618 0920 PLAN 8.300 zł Odsetki od wpłat z rozdziału 75618, czyli od opłaty adiacenckiej, planistycznej i od wpływów z tytułu umieszczenia urządzenia. Wielkość trudna do przewidzenia. Planowanie tej wielkości jest bardzo ostrożne. Za podstawę wyliczenia przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r. 42. POZWOLENIA NA ALKOHOL 756-75618 0480 PLAN 400.000 zł Osoby prowadzące detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych opłacają roczną opłatę z tytułu prawa do sprzedaży tych napojów. Planując tę wielkość przyjęto plan na podstawie informacji z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wpłaty dokonywane są dwa razy do roku. Pierwszy termin do dnia 31 stycznia, a drugi do 30 września. 43. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH/NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW 756-75618 0490 PLAN 400.000 zł Znajdują się tu wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r. plus zwiększenie na poziomie 3,4 %. 44. PODATEK DOCHODOWY OS. FIZYCZNE 756-75621 0010 PLAN 35.136.462 zł 45. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ 758-75801 2920 PLAN 13.920.225 zł Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014. 46. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PLAN 39.000 zł 801-80103 0830 Odpłatność z tytułu opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych, mieszczących się w szkołach. Kwoty przyjęto na podstawie kwot zaplanowanych przez poszczególne jednostki. Zespół Szkół nr 1 zaplanował kwotę 18.000 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących zaplanował kwotę 18.000 zł, a Zespół Szkół w Żółwinie zaplanował kwotę 3.000 zł. 47. ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLA 801-80104 0830 PLAN 484.000 zł Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach. Kwotę przyjęto na podstawie kwot zaplanowanych przez poszczególne jednostki przedszkolne: 1. Samorządowe Przedszkole nr 1 kwota 137.000 zł 2. Samorządowe Przedszkole nr 3 kwota 137.000 zł 3. Samorządowe Przedszkole Otrębusy kwota 73.000 zł 4. Filia Przedszkola nr 1-Piłsudskiego kwota 137.000 zł.

6 48. WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - ZWROT KOSZTÓW POBYTU DZIECI Z OBCYCH GMIN PLAN 333.000 zł 801-80104 0970 PLAN 88.000 zł 801-80106 0970 Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy Brwinów. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2014 r. plus zwiększenie na poziomie 3,4 %. 49. DOTACJA CELOWA PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PLAN 748.524 zł 801-80103 2030 PLAN 309.339 zł 801-80104 2030 Dotacje celowe na placówki publiczne i niepubliczne działające na terenie gminy Brwinów, do których uczęszczają dzieci w wieku 2,5-5 lat. Do wyliczenia kwoty przewidzianej dotacji przyjęto dane wynikające z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2014 r. czyli 831 dzieci. Roczna kwota dotacji przewidziana w roku 2015 to 1.273 zł na dziecko czyli 106,08 zł miesięcznie. 50.DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚR. EUROP. PLAN 33.226,50 zł 801-80195 2007 PLAN 5.863,50 zł 801-80195 2009 Kwoty wprowadzono na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja Przyszłość, projekt realizowany w Zespole Szkół nr 1 i w Zespole Szkół Żółwin od 2014 r. 51. ŚWIADCZENIA RODZINE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMER. I RENT. DOTACJA ZAD.ZLECONE PLAN 3.334.000 zł 852-85212 2010 52. SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE - DOTACJA ZAD. ZLECONE PLAN 22.200 zł 852-85213 2010 53. SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE - DOTACJA ZAD. WŁASNE PLAN 54.300 zł 852-85213 2030 54. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - DOTACJA ZAD. WŁASNE PLAN 41.000 zł 852-85214 2030 55. ZASIŁKI STAŁE DOTACJA ZADANIA WŁASNE PLAN 386.100 zł 852-85216 2030 56. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJA ZADANIA WŁASNE PLAN 161.300 zł 852-85219 2030 57. USŁ. OPIEKUŃCZE I SPECJAL. DOTACJA ZAD.ZLECONE 852-85228 2010 PLAN 34.400 zł 58. POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW - DOTACJA ZAD. ZLEC. 852-85231 2010 PLAN 200 zł 59. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJA ZAD. WŁASNE 852-85295 2030 PLAN 80.000 zł Powyższe kwoty planu wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.11.2014. Dotyczą one dotacji na pomoc społeczną. Są to środki na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Znajdują się tu środki na ubezpieczenia zdrowotne, a także środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

7 60. WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 852-85212 2910 PLAN 1.100 zł Środki dotyczą rozliczeń podopiecznych opieki społecznej. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie na dzień 31.XII.2014 r. 61. DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄD. - ZALICZKI ALIMENT. I FUNDUSZ ALIMENT. PLAN 47.000 zł 852-85212 2360 W związku z egzekwowaniem przez komorników zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego część tych kwot stanowi dochód Gminy. Wyliczając kwotę do projektu budżetu przyjęto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku. Uwzględniono również wzrost o wskaźnik 3,4%. 62. USŁUGI OPIEKUŃCZE 852-85228 0830 PLAN 106.700 zł Kwota wpłat indywidualnych osób za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki społeczne. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku. 63. DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄD. USŁUGI SPECJALISTYCZNE ZAD. ZLECONE. PLAN 100 zł 852-85228 2360 W związku z realizacją zadań zleconych - usługi specjalistyczne, 5% wpływów z tego tytułu stanowi dochód Gminy. Wyliczając kwotę do projektu budżetu przyjęto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2014 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku. 64. GOSPODARKA ŚCIEKOWA WPŁYWY Z USŁUG 900-90001 0830 PLAN 13.500 zł 65. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT ŚCIEKI 900-90001 0920 PLAN 1.000 zł Mimo przejęcia przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozliczeń z tytułu wpłat za ścieki mamy jeszcze kwoty zaległe. Komplety dokumentów zostały przekazane do Biura Prawnego i stamtąd zostały sprawy przekazane do sądu rejonowego. Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą jeszcze spływały do Gminy. W zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany. 66. GOSPODARKA ŚCIEKOWA CZYNSZ DZIERŻAWNY 900-90001 0750 PLAN 2.011.719 zł Planowany jest wpływ środków z tytułu czynszu dzierżawnego od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 67. GOSPODARKA ŚCIEKOWA DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚR. EUROP. 900-90001 6207 PLAN 1.890.000 zł Powyższa kwota dotyczy realizacji projektu Czyste Życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Planowana kwota stanowi płatność końcową, która ze względu na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, nastąpi w 2015 r.

8 68. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT PLAN 26.400 zł 900-90019 0690 Po zlikwidowaniu gminnego funduszu ochrony środowiska kwestie dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały rozstrzygnięte przepisami rozdziału 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska. Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wskazano rozdział 90019 do wykazywania kwestii ochrony środowiska. W paragrafie 0690 zaplanowano kwoty z tytułu opłat od Urzędu Marszałkowskiego. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2014 r. WNIOSKI OGÓLNE: Planując budżet gminy trzeba uwzględnić mierniki aktywności gospodarczej Polski. Zgodnie z założeniami rządowymi wraz z poprawą koniunktury w Unii Europejskiej polski PKB w 2015 r. wzrośnie w ujęciu realnym o 3,4 %. Planując budżet naszej gminy z tytułu dochodów za podstawę wyliczenia większości kwot planu przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2014 r., przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetu do końca 2014 roku i założeniu wzrostu dochodów na poziomie 3,4%. Jedynie w przypadku dochodów z tytułu podatków uwzględniono wzrost o 0,4%, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie stawek podatkowych na 2015 rok. Wyjątek stanowią stawki podatku rolnego i opłat z tytułu posiadania psów, które zostały na poziomie roku 2014 r. Kwoty dotacji na zadania zlecone i zadania własne zostały wprowadzone na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Jedynie w przypadku dotacji na placówki publiczne i niepubliczne działające na terenie naszej gminy, do których uczęszczają dzieci w wieku 2,5-5 lat za podstawę wyliczenia przyjęto dane wynikające z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2014 r. Proponowane kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji oświatowej zostały wprowadzone na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów. Ostatecznie zaproponowano kwotę dochodów naszej Gminy w wysokości 90.498.334,37 zł, z czego dochody majątkowe to kwota 4.688.810,37 zł, a bieżące to kwota 85.809.524 zł. Dochody majątkowe stanowią 5,18% ogólnej kwoty dochodów, a dochody bieżące to 94,82%. W budżecie 2015 roku zaplanowano kwotę dochodów na zadania zlecone w wysokości 3.542.939 zł. Środki z Unii Europejskiej to kwota 2.473.530,37 zł, stanowią one 2,73% ogólnej kwoty dochodów.