Kontrola uczelni w zakresie realizacji studiów w pomostowych w oparciu o umowę wykonawczą Departament Pielęgniarek i Położnych Warszawa, 4 czerwca 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL przewiduje: Wizytacje przedstawicieli beneficjenta w miejscach prowadzenia kształcenia, Średnio jedna wizytacja na semestr w każdej uczelni, Cel - eliminacje nieprawidłowości na początkowym etapie realizacji Projektu.
Umowa o dofinansowanie studiów pomostowych określa, iż: i Wykonawca ma obowiązek poddania się kontroli w ramach Projektu, Kontrola może być przeprowadzona przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty, Zamawiający określa przedmiot i zakres kontroli. Zamawiający przeprowadza kontrolę u Wykonawcy: Zgodnie z planem kontroli (zawiadomienie uczelni kilka dni przed rozpoczęciem kontroli), W trybie kontroli doraźnej (bez zawiadamiania w przypadku uzyskania informacji o nieprawidłowościach), W zespole 2 osobowym, posiadającym stosowne upoważnienia podpisane przez Ministra Zdrowia.
Zespół przeprowadzający kontrolę u Wykonawcy w imieniu Ministra Zdrowia ma w szczególno lności prawo do: Swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń Wykonawcy, Wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją studiów pomostowych, Żądania od Wykonawcy ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz zabezpieczenia dowodów (w tym tworzenia dokumentacji fotograficznych). Lista do kontroli na miejscu realizacji projektu obejmuje około o 40 pytań sprawdzających wykonanie obowiązk zków przez uczelnie, związanych zanych z: kształceniem, realizacją Projektu, działaniami promocyjno-informacyjnymi, ochroną danych osobowych.
Przykładowe pytania z listy sprawdzającej: Czy Wykonawca przechowuje dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników Projektu (oświadczenia o zatrudnieniu), Czy Wykonawca realizuje kształcenie zgodnie z harmonogramem studiów, Czy Wykonawca prowadzi ewidencję upoważnień pracowników do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu. Zakres przedmiotowy kontroli powinien umożliwi liwić ocenę jakości i prawidłowo owości realizacji usługi ugi szkoleniowej i obejmuje: Wywiad z uczestnikami Projektu w celu poznania ich opinii na temat prowadzonego kształcenia, Sprawdzenia czy pomieszczenia są prawidłowo oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS, Sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i pakiety startowe zgodnie z umową.
Zgodnie z umową wykonawczą: W przypadkach odmowy poddania się kontroli w miejscu realizacji kształcenia Zamawiający może rozwiązać umowę o dofinansowanie studiów pomostowych z miesięcznym wypowiedzeniem. Informacje pokontrolne obejmują: Opis stanu faktycznego, Stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości, Zalecenia pokontrolne z terminami ich realizacji.
Kontrola Wykonawcy przez inne uprawnione podmioty (IZ, IP, IW) Zgodnie z Decyzją MZ w sprawie dofinansowania Projektu, w przypadku zlecenia części zadań Wykonawcy (uczelni), beneficjent zapewnia w umowie o dofinansowanie studiów pomostowych innym podmiotom prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu do dn. 31.12.2020 r. Kontrola Wykonawcy przez inne uprawnione podmioty c.d. Inne uprawnione podmioty przeprowadzają kontrolę w miejscu realizacji usługi szkoleniowej (tzw. wizytę monitoringową), Jednostki kontrolujące zobowiązane są do przeprowadzenia przynajmniej jednej kontroli (monitoringu) w ramach każdego jednego projektu, wybranego do skontrolowania w danym roku, Wizyty monitoringowe powinny być przeprowadzane bez zapowiedzi.
Kontrola Wykonawcy przez inne uprawnione podmioty cd. Wizyta monitoringowa ma na celu: sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z decyzją i umową, sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu, sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą uczestników zawartą w umowie z Wykonawcą. Dziękuj kuję za uwagę.
Beneficjent Systemowy Minister Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Miodowa 15 Warszawa tel. 022 53 00 207 fax. 022 831 21 77 www.mz.gov.pl www.zdrowie.gov.pl