Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2019 r. GIK-I.431.12.2018 Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w terminie 02.10.2018 r. 27.12.2018 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Starosty Tomaszowskiego, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach: 1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków: a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji EGiB pod względem zgodności z art. 24a ustawy, b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN. 2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością. 4. Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b, 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne za okres 01.01.2017 r. 31.12.2017 r. 5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2015 r. 1

Kontrolę przeprowadzili: - Dariusz Szczepański starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolerów na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.12.2018 z dnia 28.09.2018 r. - Grażyna Ibsz - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.12.2018 z dnia 28.09.2018 r. - Łukasz Tomes starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego GIK-I.431.12.2018 z dnia 28.09.2018 r. Kontrolujący złożyli oświadczenia w dniu 28.09.2018 r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli. Kontrolę wpisano do Książki kontroli Starostwa Powiatowego. (akta kontroli str. 1-12). I. Ustalenia ogólne. Mając na uwadze oceny cząstkowe oparte na przedstawionych poniżej ustaleniach, działalność Starosty Tomaszowskiego w kontrolowanym zakresie należy ocenić pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, jako że w wyniku kontroli wykonywania zadań w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b, 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne przyznano następujące oceny cząstkowe: Ocena pozytywna 11 kontrolowanych zagadnień, Ocena pozytywna z uchybieniami 9 kontrolowanych zagadnień, Ocena pozytywna z nieprawidłowościami 2 kontrolowane zagadnienia, 2

Ocena negatywna brak takich ocen. W wyniku kontroli sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2015 r. przyznano następujące oceny cząstkowe: Ocena pozytywna 1 kontrolowane zagadnienie, Ocena pozytywna z uchybieniami 2 kontrolowane zagadnienia, Ocena pozytywna z nieprawidłowościami brak takich ocen, Ocena negatywna brak takich ocen. W wyniku kontroli wykonania zadań: 1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków: a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji EGiB pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (procedura); b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN. 2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością, przyznano następujące oceny cząstkowe: Ocena pozytywna 12 kontrolowanych zagadnień, Ocena pozytywna z uchybieniami 3 kontrolowane zagadnienia, Ocena pozytywna z nieprawidłowościami 6 kontrolowanych zagadnień, Ocena negatywna brak takich ocen. Dla 6 zagadnień wytypowanych do kontroli przez Głównego Geodetę Kraju nie przyznano ocen. Spowodowane to było brakiem działalności w obszarze wskazanym do kontroli, ew. termin na dokonanie działań jeszcze nie upłynął, bądź dane miały charakter informacji. Zespół kontrolny zauważa, że przyczyną uchybień i nieprawidłowości, stwierdzonych w trakcie kontroli, opisanych w poszczególnych ocenianych zakresach, jest nie przestrzeganie 3

przepisów dotyczących geodezji i kartografii, omówionych w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. Skutkiem tego wykonanie części kontrolowanych zadań było niepełne lub ich nie wykonywano. II. Ustalenia formalno-organizacyjne. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej. W okresie kontrolowanym (01.01.2017 r. 31.12.2017 r.) kierownikiem jednostki kontrolowanej pozostawał Pan Mirosław Kukliński, piastujący funkcję Starosty Tomaszowskiego od dnia 01.12.2014 r., co ustalono na podstawie kopii Uchwały Nr II/9/14 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Tomaszowskiego. Na podstawie kopii Umowy o pracę, zawartej w dniu 13.04.2010 r. ustalono, że funkcję Geodety Powiatowego Naczelnika Wydziału od dnia 14.04.2010 r. do chwili obecnej - pełni Pani Adelajda Karp. (akta kontroli str. 95-106). 2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie stanowiska osoby pełniącej funkcję Geodety Powiatowego. W trakcie kontroli informacji udzielały: Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału Pani Adelajda Karp oraz Zastępca Naczelnika, Pani Małgorzata Gurzęda. W okresie kontrolowanym (2017 r.) obowiązywał Regulamin Organizacyjny stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 283/2016 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Z 10 pkt 6 Regulaminu wynikało, że w skład Starostwa wchodzi m. in. Wydział Geodezyjno-Budowlany, a z 11 pkt 11 Regulaminu wynikało, że w Starostwie tworzy się 4

stanowiska kierownicze, do których zaliczono m. in. stanowisko Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału Geodezyjno-Budowlanego. Jednakże, w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 681/2017 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim dokonano kolejnych zmian organizacyjnych. Od tej daty przywrócono nazwę Wydziału. Obecnie jest to Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Podstawowe zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami opisano w 19 Regulaminu Organizacyjnego. Z 19 ust. 1 Regulaminu wynika, że w skład Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą: 1) Zespół ds. ewidencji gruntów i budynków; 2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 3) Zespół ds. gospodarki nieruchomościami. Z Uchwały Nr 1042/2018 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 11 września 2018 r. o zmianie Uchwały Nr 681/2017 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie w 11 po punkcie 33 dodano punkt 34 informując, że w schemacie organizacyjnym Starostwa uwzględniono stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pracami Wydziału kieruje Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Ze schematu organizacyjnego Starostwa wynika, że Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami podlegają bezpośrednio Staroście Tomaszowskiemu. Wymagania wobec osób zajmujących stanowisko Geodety Powiatowego określone zostały w 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498). Pełniąca funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Geodety Powiatowego od dnia 14.04.2010 r. Pani Adelajda Karp spełnia wymagania, jakim 5

powinna odpowiadać osoba pełniąca funkcję geodety powiatowego, określone w przepisie 4 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. Oznacza to, że Pani Adelajda Karp posiada wyższe wykształcenie geodezyjne i odpowiednie uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii. Ocena cząstkowa pozytywna. 106). (akta kontroli str. 13 94, 105-3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii. Na podstawie przedłożonych kopii dokumentów, w tym dokumentu p. n. Wykaz pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, realizujących zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w okresie 01.01.2017 r. 31.12.2017 r. Zespół kontrolny stwierdził, że zadania Starosty Tomaszowskiego na koniec okresu kontrolowanego (31.12.2017 r.) wykonywały 24 osoby (łącznie z Geodetą Powiatowym Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami), spośród których: 18 osób (75% składu osobowego) posiadało wykształcenie geodezyjne, w tym: 11 osób (61%) posiadało wykształcenie geodezyjne wyższe, 7 osób (39%) posiadało wykształcenie średnie geodezyjne, Pozostałe 6 osób posiadało wykształcenie średnie lub wyższe - niegeodezyjne: budowlane, melioracyjne, zawodowe inne, architektura krajobrazu. Uprawnienia zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii posiadało 8 osób (44% spośród 18 osób posiadających wykształcenie geodezyjne. 2 osoby w zakresie 1 i 2, 1 osoba w zakresie 1, 5 osób w zakresie 2. 6

Wykaz osób realizujących poszczególne czynności w procesie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz informacje dotyczące wykształcenia, stażu zawodowego oraz posiadanych uprawnień zawodowych pracowników przedstawiono w aktach kontroli str. 97 120, 333-356. Ocena cząstkowa pozytywna. 4. Upoważnienia wydane przez odpowiedni organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu. Pracownicy wykonujący zadania Starosty Tomaszowskiego w zakresie geodezji i kartografii zostali wyposażeni w odpowiednie upoważnienia organu do działania w jego imieniu. Ponadto, pracownicy zostali wyposażeni w osobiste Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności. W ww. dokumentach pracownicy posiadają wyznaczone szczegółowe zakresy wykonywanych czynności na stanowisku pracy, zakresy uprawnień i upoważnień, wyznaczone obowiązki zastępstwa stanowiska oraz zakresy odpowiedzialności. Na podstawie oświadczenia przekazanego przez udzielającego informacji Geodetę Powiatowego ustalono, że upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiadają wszyscy pracownicy dokonujący tych czynności. W takim razie stwierdzić należy, że osobiste Zakresy uprawnień i odpowiedzialności oraz udzielone upoważnienia odnoszą się do czynności, określonych w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ocena cząstkowa pozytywna. 5. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji. W PODGiK w Tomaszowie Mazowieckim Zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych przyjmowane są na formularzach określonych w rozporządzeniu Ministra 7

Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924). Zgłoszenia są składane w następujących formach: w formie papierowej, bezpośrednio przez wykonawców prac, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (e-mail), fax-em, poprzez e-puap, poprzez GEOPORTAL. Wszystkie Zgłoszenia, bez względu na formę i sposób dostarczenia rejestrowane są w aplikacji Ośrodek, w której nadawane są odpowiednie statusy poszczególnych etapów prac, wraz z datą wykonania. Papierowe formularze Zgłoszeń są przechowywane w PODGiK. W odpowiedzi na złożone Zgłoszenia wydawane są wytyczne techniczne i informacje o posiadanej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz osnowie geodezyjnej w zakresie opracowania. Starosta Tomaszowski w kontrolowanym okresie uzgadniał z wykonawcami listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonywania zgłoszonych prac. W przypadku Zgłoszeń prac złożonych w formie papierowej powyższe uzgodnienia przyjmują postać odcisku pieczęci, przy której odnotowana jest data uzgodnienia oraz podpisy pracownika PODGiK i wykonawcy pracy. W przypadku Zgłoszeń składanych przez GEOPORTAL do uzgodnień zakresu materiałów służy wbudowany komunikator. Identyfikator Zgłoszenia jest nadawany automatycznie, poprzez aplikację Ośrodek, w trakcie rejestracji pracy. Z uwagi na reorganizację i powołanie w strukturach Starostwa w miejsce Wydziału Geodezyjno-Budowlanego Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w okresie kontrolowanym Zgłoszenia prac otrzymywały identyfikatory odpowiednio: GB.6642.nr bieżący.2017 w okresie 01.01.2017 r. 31.01.2017 r.; GB.6642.1. nr bieżący.2017 w okresie 31.01.2017 r. 30.06.2017 r.; GGN.6642.1. nr bieżący.2017 w okresie 01.07.2017 31.12.2017 r. 8

Materiały udostępniane są wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych po wniesieniu opłaty w następujący sposób: odbiór osobisty, w postaci kopii materiałów (ksero kart operatów, opisy topograficzne punktów i in. w wersji papierowej); w postaci plików z roboczej bazy danych - formaty.dxf,.swde,.pdf,.tif,.evr przekazywane elektronicznie; dla Zgłoszeń internetowych materiały są generowane przez pracownika PODGiK i wysyłane poprzez GEOPORTAL; materiały w formie papierowej przesyłane są także pocztą, o ile wnioskodawca wskazał taką drogę, za stosowną opłatą; za pośrednictwem nośników elektronicznych pendrive, CD odbiór osobisty lub poprzez serwer FTP. Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmowane są wraz z dokumentacją techniczną w formie papierowej bezpośrednio w PODGiK. Archiwizowane są bezpośrednio w siedzibie PODGiK (pok. nr 127) i wpinane do segregatorów wg. kolejności zgłaszanych prac w danym roku kalendarzowym. Z chwilą wpływu Zgłoszenia i nadania mu identyfikatora przygotowywane są materiały, do udostępnienia i generowany jest dokument opłaty DOO. W kontrolowanym okresie w stosunku do 410 prac postępowanie w zakresie weryfikacji zakończyło się wynikiem negatywnym. We wszystkich tych przypadkach wykonawcy prac odnieśli się pisemnie do negatywnego wyniku weryfikacji, usuwając wymienione w nim usterki. W wyniku powtórnej weryfikacji sporządzano kolejny Protokół. W kontrolowanym okresie Starosta Tomaszowski nie wydał decyzji o odmowie przyjęcia pracy do PZGiK. Protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK w wersji papierowej przechowywane są w segregatorach w archiwum i wpinane według kolejności zgłoszeń prac. Ocena cząstkowa pozytywna. (akta kontroli str. 333 356). 9

6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych. Jak wynika z oświadczenia złożonego przez Geodetę Powiatowego w dniu 02.10.2018 r., dla Powiatu Tomaszowskiego aktualnie przeliczona została osnowa pozioma z układu 1965 do układu 2000. Do dyspozycji wykonawców prac geodezyjnych pozostają również narzędzia w postaci oprogramowania do transformacji danych pomiędzy układami 1965 2000, opracowane bezpośrednio dla Powiatu, które pozwalają wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych na przekazanie danych i tworzenie bazy w układzie 2000. Obecnie Powiat Tomaszowski stosuje w pracach geodezyjnych i kartograficznych układ 2000 strefa 7, którego wdrożenie nastąpiło w dniu 14.07.2012 r. Materiały archiwalne (operaty techniczne) zawierają nadal współrzędne w układzie 1965 i są sukcesywnie przeliczane na układ 2000. Osnowa z terenu Powiatu Tomaszowskiego została przeliczona na układ 2000 w roku 2005. Czynności te zostały wykonane przez firmę ALGORES_SOFT Rzeszów prof. dr hab. inż. Roman J. Kadaj, mgr inż. Tomasz Świętoń. W opracowaniu tym miało miejsce przeliczenie punktów osnowy poziomej: osnowy III klasy oraz osnowy pomiarowej z terenu Powiatu. Podstawową metodą przeliczeń była metoda ścisłego wyrównania sieci w układzie 2000. Jedynie w przypadku braku lub niekompletności danych obserwacyjnych przeliczenie realizowano metodą transformacyjną. W pierwszym etapie prac wykonano ścisłe wyrównanie sieci III klasy, na które składały się następujące czynności. - Ocena poprawności i kompletności zbiorów punktów nawiązania I+II klasy w układzie 1992 lub 2000, w tym wszystkich punktów zespołów stabilizacyjnych (ekscentrów, punktów przeniesienia) oraz kątów kierunkowych na punkty kierunkowe (podstawowym źródłem danych w tym zakresie był plik w formacie SWING dostarczony przez GUGiK). - Utworzenie i wewnętrzna kontrola bazy danych obserwacyjnych w formie elektronicznej. 10

- Przeprowadzenie kontrolnych wyrównań fragmentów sieci w układzie 1965 (prace manualne lub przy wspomaganiu programów komputerowych). - Wstępna analiza dokładności obserwacji, służąca optymalnemu określenia wag a-priori. - Tworzenie zbiorów obserwacyjnych, zredukowanych na geoidę (program wyrównawczy dokonuje automatycznej redukcji obserwacji na elipsoidę GRS-80, oraz na płaszczyznę zastosowanego do wyrównania sieci układu państwowego 2000 z południkiem osiowym 21. Jak wynika z wyżej cytowanego oświadczenia, państwowy system odniesień przestrzennych został wdrożony w zakresie współrzędnych prostokątnych płaskich, natomiast proces przeliczenia układu wysokościowego nie został dokonany ze względu na brak środków finansowych na ten cel. Należało mieć również na uwadze, że opisany w rozporządzeniu obowiązujący układ wysokościowy PL-KRON86-NH obowiązywać ma jedynie do 31.12.2019 r. Po tej dacie obowiązywać ma nowy układ wysokościowy oznaczony jako PL-EVRF2007-H. Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami. 7. Infrastruktura informatyczna/programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych). Zgodnie z oświadczeniem z dnia 02.10.2018 r., w Powiecie Tomaszowskim dla potrzeb działań związanych z dziedziną geodezji i kartografii w zakresie : przyjmowania Zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń prac, udostępniania materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naliczania opłat i sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty, 11

ewidencjonowania zasobu, prowadzenia poszczególnych baz zasobu, wykorzystuje się program Ośrodek v. 8 firmy GEOBID Katowice. W zakresie prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków część opisowa prowadzona jest w programie Ewopis v. 6.26, a część kartograficzna w programie Ewmapa v.12.15 firmy GEOBID. Program zabezpiecza uzyskanie m.in. następujących danych: identyfikator zgłoszenia, data wpływu zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej, data dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, data przygotowania materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, termin dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, termin przygotowania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac. data udostępnienia kopii materiałów zasobu, data sporządzenia dokumentacji licencji, data wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty. Ocena cząstkowa pozytywna. (akta kontroli str. 381-390). W Powiecie Tomaszowskim system teleinformatyczny, o którym mowa w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183) nie funkcjonuje w pełnym zakresie mimo tego, że stosowane oprogramowanie jest przygotowane do pełnienia funkcji, określonych w ww. rozporządzeniu. Ze złożonego oświadczenia z dnia 02.10.2018 r. oraz dodatkowych wyjaśnień, w szczególności składanych przez Geodetę Powiatowego wynika, że rolę ww. systemu pełni obecnie program Ośrodek firmy Geobid Katowice - uzupełniany przez GEOPORTAL 12

Powiatu Tomaszowskiego - zabezpieczając pozyskiwanie, wydawanie i przechowywanie danych obrazujących tok i wyniki opracowywania dokumentacji przyjmowanej do PZGiK. Jednakże w okresie kontrolowanym program nie zapewniał pełnego wspierania procesów udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną za pomocą usług sieciowych ( 7 ust. 2 pkt 7 ww. rozporządzenia) 1, także m. in ze względu na brak pełnej informatyzacji zasobu. Ze złożonego oświadczenia wynika, że w okresie od 08.01.2014 r. do 02.10.2018 r. do PZGiK przyjęto 12777 operatów technicznych, z czego 3900 (30,5%) zostało przetworzone do postaci cyfrowej. Jak wyjaśniła Geodeta Powiatowy, powodem takiej sytuacji jest brak dostatecznych środków finansowych i przyjęcie za priorytetowe konieczność przeprowadzenia innych działań z zakresu geodezji i kartografii. Tymczasem, z treści ww. rozporządzenia wynika obowiązek uruchomienia omawianego systemu z dniem 07.01.2017 r. Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami. 8. Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Przyjmowanie Zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych (formularz ZG). Sposób przekazywania Zgłoszeń prac opisano szczegółowo na str. 7 9. Formularze Zgłoszeń prac są zgodne ze wzorcem przedstawionym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924). 1 usługa sieciowa w rozumieniu 2 pkt. 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U., poz. 526). 13

W okresie kontrolowanym Starosta Tomaszowski zarejestrował 2866 Zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w tym samym okresie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto 2686 opracowań powstałych w wyniku prac. (akta kontroli str. 1790-1791). W kontrolowanych 35 formularzach Zgłoszeń prac (33 Zgłoszenia pierwotne i 2 uzupełniające) stwierdzono następujące usterki: poz. 3 formularza Identyfikator wykonawcy prac brak identyfikatora prac w 15 przypadkach, poz. 4 formularza Dane kontaktowe wykonawcy prac geodezyjnych (nr telefonu/adres poczty elektronicznej) brak w 2 przypadkach, poz. 6 formularza Adresat zgłoszenia nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny brak adresata zgłoszenia w 2 przypadkach, błędne podanie adresata zgłoszenia w 16 przypadkach, poz. 8 formularza - Dane identyfikujące osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac - brak zakresu czynności w 8 przypadkach, poz. 9 formularza - Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych - niepełna nazwa lub niezgodna z treścią załącznika do rozporządzenia w 18 przypadkach, poz. 10 formularza - Rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych - niepełna nazwa lub niezgodna z treścią załącznika do rozporządzenia w 10 przypadkach, poz. 12 formularza Przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych - data podana błędnie w 2 przypadkach, poz. 13 formularza - Dane określające położenie obszaru/obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami geodezyjnymi - błędnie 14

zaznaczono dwa sposoby (dopuszcza się jeden sposób) określenia położenia obszaru w 17 przypadkach. Należy zwracać także uwagę, by lista materiałów w formularzu Zgłoszenia sporządzana była odpowiednio dla rodzaju zgłaszanych prac. Na dodatkowe podkreślenie zasługuje fakt, że braki występujące w drukach Zgłoszeń, w szczególności w określeniu zakresu powierzonych czynności osobom wykonującym zgłaszane prace geodezyjne, nie pełniącym funkcji kierownika tych prac są o tyle istotne, że mogą mieć negatywne konsekwencje dla tych osób. Podobnie mogą mieć negatywne konsekwencje dla osób nie posiadających uprawnień zawodowych. W przypadku geodetów uprawnionych (niepełniących funkcji kierownika zgłoszonych prac) konsekwencje mogą być związane z ich odpowiedzialnością zawodową, natomiast dla geodetów nie posiadających uprawnień zawodowych brak wskazania zakresu powierzonych czynności może niekorzystnie wpłynąć na weryfikację ich praktyki zawodowej, jeżeli złożą wniosek o nadanie uprawnień zawodowych. Zgodnie bowiem z 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176), w ramach badania treści dziennika praktyki zawodowej można żądać informacji, czy osoba zainteresowana brała aktywny udział w czynnościach opisanych w dzienniku praktyki zawodowej. Sprawdzenie to odbywa się na podstawie informacji pozyskanych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w którym jest przechowywana dokumentacja prac wykazanych w dzienniku praktyki zawodowej. Z ww. danych wynika, że spośród kontrolowanych 945 ocenianych obowiązkowych elementów badanych Zgłoszeń prac (27 elementów ocenianych w Zgłoszeniu x 35 Zgłoszeń), 90 elementów (9,5%) obarczonych było usterkami (wpis był błędny albo niepełny). Zespół kontrolny stwierdza, że ilość usterek nie przekracza wielkości 50% czynników ocennych - (90/945x100% = 9,5%). Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami. w Tabeli nr 2. Wyniki analizy poprawności sporządzenia formularza Zgłoszenia prac przedstawiono 15

1729). (akta kontroli str. 811 1721, 1726 - Zgodnie z przepisem art. 71 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572), całość dokumentacji zawierającej rezultaty pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do PZGiK. Skład operatów technicznych wskazany został w art. 71 ust 2 ww. rozporządzenia. Tymczasem do operatów technicznych wykonawcy załączają dodatkowe dokumenty, nie wymienione w ww. przepisie (np. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, licencja). Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami. (akta kontroli str. 811-1721). 9. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych. W okresie kontrolowanym rejestr zgłoszeń prowadzony był w formie elektronicznej, w programie Ośrodek firmy Geobid Katowice. Zgodnie z przepisem 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183), rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych winien zawierać 14 pozycji, przy czym pozycja określona w pkt 13 winna być uzupełniana w razie konieczności zwrotu dokumentacji wykonawcy celem poprawy. W powyższym zakresie kontrolowany przedstawił dla każdego badanego opracowania wydruk Rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, potwierdzony za zgodność z oryginałem. Z wydruków wynika, że w okresie kontrolowanym system nie rejestrował poprawnie wszystkich wymaganych pozycji: 16

pozycja 2 - data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac błędna data w 1 przypadku, pozycja 4 imię, nazwisko i numer Pesel albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił pracę brak numeru identyfikacyjnego REGON w 30 przypadkach, pozycja 6a rodzaj zgłoszonych prac brak w 1 przypadku, błędny wpis w 2 przypadkach, pozycja 9 wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu brak w 1 przypadku, pozycja 10 data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty brak w 1 przypadku, pozycja 11 Nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty brak w 33 przypadkach, pozycja 13 data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy brak w 1 przypadku, błędna data w 6 przypadkach, pozycja 14 data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy brak w 20 przypadkach, błędna data w 1 przypadku. Z ww. danych wynika, że spośród kontrolowanych 495 ocenianych obowiązkowych elementów badanych rejestrów zgłoszeń (15 elementów ocenianych w rejestrach zgłoszeń x 33 formularze rejestrów zgłoszeń prac), 98 elementów (19,8%) obarczonych było usterkami (brak wpisu, wpis był błędny albo niepełny). Zespół kontrolny stwierdza, że ilość usterek nie przekracza wielkości 50% czynników ocennych - (98/495x100% = 19,8%). Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami. Wyniki analizy poprawności sporządzenia formularzy rejestrów zgłoszeń prac przedstawiono w Tabeli nr 8. (akta kontroli str. 811 1721, 1746 1749). 17

10. Sposób prowadzenia ewidencji materiałów zasobu. W okresie kontrolowanym ewidencja materiałów zasobu prowadzona była w formie elektronicznej, w programie Ośrodek firmy Geobid Katowice. Zgodnie z przepisem 9 ust 1 pkt 1 19 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183), treść ewidencji materiałów zasobu winna zawierać 19 pozycji, przy czym pozycje określone w pkt. 17 19 są uzupełniane w razie konieczności wyłączenia materiałów z zasobu. W powyższym zakresie kontrolowany przedstawił dla każdego badanego opracowania wydruk ewidencji materiałów zasobu, potwierdzony za zgodność z oryginałem. Z wydruków wynika, że w okresie kontrolowanym system nie rejestrował poprawnie wszystkich wymaganych pozycji: pozycja 10 informacje o twórcy materiału zasobu w 9 przypadkach informacja niepełna, pozycja 11 informacje o dostępie do materiału zasobu w 34 przypadkach brak, pozycja 15 streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości w 34 przypadkach brak. Z ww. danych wynika, że spośród kontrolowanych 646 ocenianych obowiązkowych elementów badanych rejestrów ewidencji materiałów zasobu (19 elementów ocenianych w formularzu ewidencji x 34 formularze), 77 elementów (11,9%) obarczonych było usterkami (brak wpisu, wpis był niepełny). Zespół kontrolny stwierdza, że ilość usterek nie przekracza wielkości 50% czynników ocennych - (77/646x100% = 11,9%). Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami. Wyniki analizy poprawności sporządzenia formularzy rejestrów zgłoszeń prac przedstawiono w Tabeli nr 11. 18

1755). (akta kontroli str. 811 1721, 1754 11. Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w okresie objętym kontrolą. W 2017 r. zgłoszono 2866 prac geodezyjnych i kartograficznych. W tym okresie przyjęto do zasobu 2686 prac. Jak wynika z tabeli przedstawionej przez Geodetę Powiatowego przy oświadczeniu z dnia 10.12.2018 r., w okresie kontrolowanym zarejestrowano następujące ilości prac geodezyjnych wg celów lub zakładanych wyniku prac, wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924): 1) 2 prace - założenie ewidencji gruntów i budynków (EGiB) 0,06% całości prac, 2) 1 praca modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) 0,03% całości prac, 3) 95 prac aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) 2,86% całości prac, 4) 5 prac - aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) 0,15% całości prac, 5) 18 prac aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5000 (BDOT) 0,54% całości prac, 6) 375 prac mapa z projektem podziału nieruchomości 11,3% całości prac, 19

7) 11 prac - mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej 0,33% całości prac, 8) 6 prac mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości 0,18% całości prac, 9) 25 prac inna mapa do celów prawnych 0,75% całości prac, 10) 25 prac rozgraniczenie nieruchomości 0,75% całości prac, 11) 159 prac - wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych 4,79% całości prac, 12) 1205 prac mapa do celów projektowych 36,31% całości prac, 13) 1186 prac geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych 35,73% całości prac, 14) 202 prac wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu 6,09% całości prac, 15) 4 prace inny cel 0,12% całości prac Suma celów prac przewyższa sumę zgłoszeń, ponieważ zgodnie z przekazanymi informacjami, na sumę 2866 zarejestrowanych zgłoszeń składają się zgłoszenia zawierające więcej niż jeden cel lub zakładany wynik prac. Suma wynosi 3319. Na wartość tę składają się także liczby operatów technicznych zgłoszonych do wykonania w latach poprzedzających okres kontrolowany. (akta kontroli str. 1790-1795). 12. Kontrola obsługi Zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 02.10.2018 r., uzgodnienia rodzaju materiałów niezbędnych wykonawcy prac do realizacji zlecenia oraz ich zasięgu (obszaru) dokonywane są ustnie lub na podstawie informacji zawartych w Zgłoszeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych, skonkretyzowanymi w wydawanych wykonawcom tzw. wytycznych. Wytyczne zawierają listę materiałów z PZGiK, przydatnych do wykonania prac. Przedstawione do kontroli Dokumenty Obliczenia Opłaty są zgodne z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. 20

w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917). Ocena cząstkowa pozytywna. Kontrolujący zbadali terminowość dokonywania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość przygotowania i udostępniania określone w przepisie art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Do kontroli wytypowano losowo 33 prace, co stanowi 1,15% prac przyjętych do zasobu 2. Kontrolujący ustalili, że średni termin dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wynosił 3,2 dnia roboczego (od daty wpływu zgłoszenia). Najkrótszy termin dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wynosił 1 dzień roboczy (od daty wpływu zgłoszenia). Najdłuższy termin dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wynosił 6 dni roboczych (od daty wpływu zgłoszenia) pojedynczy przypadek. Kontrolujący ustalili, że średni termin przygotowania materiałów dla wykonawcy wyniósł 3,4 dnia roboczego. Najkrótszy termin przygotowania materiałów dla wykonawcy wyniósł 1 dzień roboczy (od daty wpływu zgłoszenia). Najdłuższy termin przygotowania materiałów dla wykonawcy wyniósł 6 dni roboczych (od daty wpływu zgłoszenia). Średni termin udostępnienia kopii materiałów zasobu wynosił 2,8 dnia roboczego (od daty przygotowania materiałów zasobu). Ocena cząstkowa pozytywna. 2 w okresie kontrolowanym do PZGiK przyjęto 2686 prac. 21

(akta kontroli str. 811 1721, 1731-1733). Wyniki analizy terminowości uzgodnienia listy materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość udostępniania ich kopii przedstawiono w Tabeli nr 4. Udostępniane kopie materiałów z zasobu oznaczone były klauzulami zgodnymi z wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183). Ocena cząstkowa pozytywna. (akta kontroli str. 811 1721). III. Procedura przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. 1. Zawiadomienie organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. W okresie kontrolowanym do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto 2686 prac. W tym czasie wpłynęły 202 Zgłoszenia prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych były zgodne ze wzorem formularza przedstawionym w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac 22

oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924). Ocena cząstkowa pozytywna. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w 2017 r. składane są w PODGiK w formie papierowej, wraz z operatem technicznym. Wpływ Zawiadomienia o wykonaniu prac rejestrowany jest w programie Ośrodek. Zawiadomienia są archiwizowane w segregatorach (w PODGiK, pok. nr 127) i wpinane w kolejności wpływu w danym roku kalendarzowym. Dokumentacja przyjmowana do zasobu, posiadająca formę papierową, składana jest w PODGiK, rejestrowana w systemie Ośrodek i przekazywana do dalszego opracowania. Natomiast elektroniczne pliki danych, dotyczące przekazywanej dokumentacji, mogą być przekazywane przez funkcjonujący w Powiecie Tomaszowskim GEOPORTAL, pocztę elektroniczną lub bezpośrednio na nośniku elektronicznym. 2. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Na podstawie oświadczenia z dnia 02.10.2018 r. oraz dodatkowych wyjaśnień Geodety Powiatowego ustalono, że spośród pracowników zatrudnionych w PODGiK Starosta Tomaszowski wyodrębnił grupę 7 osób, upoważnionych do dokonywania weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Wykaz tych osób, ich wykształcenie, posiadanie uprawnień zawodowych, staż pracy, udzielone odpowiednie upoważnienia Starosty Tomaszowskiego i ustanowienie obowiązku dokonywania ww. czynności w osobistych zakresach uprawnień, obowiązków i czynności zawarto w aktach sprawy str. 121 1314, 335. W okresie kontrolowanym weryfikacja 410 (14,3%) prac zakończyła się wynikiem negatywnym. We wszystkich tych przypadkach wykonawcy usunęli stwierdzone usterki. 23

W ww. okresie Starosta nie wydał decyzji o odmowie przyjęcia do zasobu zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku tych prac. Wystawienie protokołu pozytywnego jest jednocześnie potwierdzeniem usunięcia usterek oraz uzupełnienia braków i stanowi podstawę przyjęcia dokumentacji do PZGiK. Protokoły weryfikacji w wersji papierowej przechowywane są w teczkach dokumentacyjnych prac geodezyjnych i kartograficznych pod identyfikatorem zgłoszenia. W ten sam sposób przechowywane są odpowiedzi i stanowiska wykonawców prac. Formularze Protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są zgodne z wzorcem stanowiącym Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924). Tym niemniej, w kontrolowanych formularzach Protokołów weryfikacji stwierdzono następujące usterki: poz. 2 formularza imię i nazwisko osoby dokonującej weryfikacji oraz stanowisko służbowe brak informacji o stanowisku służbowym 27 przypadków, poz. 3 formularza określenie wykonawcy prac geodezyjnych/kartograficznych - brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych/kartograficznych 1 przypadek, - brak nazwy firmy 1 przypadek. poz. 6 formularza informacje dodatkowe brak informacji, że Protokół jest kolejnym Protokołem weryfikacji 1 przypadek, - brak drugiego Protokołu weryfikacji 1 przypadek. Z ww. danych wynika, że spośród kontrolowanych 363 ocenianych obowiązkowych elementów badanych Protokołów weryfikacji (11 elementów ocenianych w Protokole x 33), 31 elementów (8,5%) obarczonych było usterkami. Zespół kontrolny stwierdza, że ilość usterek nie przekracza wielkości 50% czynników ocennych - (31/363x100% = 8,5%). 24

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami. Wyniki analizy poprawności sporządzenia formularza Protokołów weryfikacji przedstawiono w Tabeli nr 5. (akta kontroli str. 811 1721, 1734-1737). Zespół kontrolny zbadał także terminowość wykonania czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed ich przyjęciem do PZGiK. Z danych zawartych w Tabeli nr 6 wynika, że najkrótszy termin realizacji czynności weryfikacji wynosił 1 dzień roboczy, a najdłuższy termin wynosił 25 dni roboczych. Średni termin realizacji czynności wyniósł 10,5 dnia roboczego. Przy czym stwierdzono, że spośród 33 prac wytypowanych do kontroli: 11 prac (33,3% badanych prac) weryfikowano w terminie do 6 dni roboczych, 14 prac (42,4% badanych prac) weryfikowano w terminie 7 do 15 dni roboczych, 8 prac (24,3% badanych prac) weryfikowano w terminie 16 do 25 dni roboczych 3. Najkrótszy termin realizacji czynności powtórnej weryfikacji wyniósł 1 dzień roboczy. Najdłuższy termin realizacji czynności powtórnej weryfikacji wyniósł 4 dni robocze. Średni termin realizacji czynności powtórnej weryfikacji wyniósł 1,2 dnia roboczego. Najkrótszy termin uwierzytelnienia dokumentów liczony od dnia wpływu wniosku wyniósł 1 dzień roboczy. Najdłuższy termin uwierzytelnienia dokumentów liczony od dnia wpływu wniosku wyniósł 25 dni roboczych. Średni termin uwierzytelnienia dokumentów liczony od dnia wpływu wniosku wyniósł 6,4 dnia roboczego. Wnioski o uwierzytelnienie odpowiadają wzorowi określonemu w załączniku do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 3 Obecnie (od dnia 12.07.2014 r.) ustawodawca nie wprowadził oznaczonego terminu wykonania czynności weryfikacji, nakazując uczynić to niezwłocznie (art. 12b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). 25

sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 914). Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów przechowywane są w segregatorach, w kolejności wpływu do PZGiK. Przechowywane są w Archiwum Wydziału, w segregatorach, w kolejności nr zgłoszeń. W roku 2017 zaistniały przypadki uwierzytelnienia dokumentów po włączeniu materiałów do zasobu. W takich przypadkach materiały uwierzytelniano niezwłocznie. Klauzule stosowane na materiałach powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego są zgodne z wzorem określonym odpowiednio w załączniku nr 3 lub nr 4 ww. rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. Identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu są zgodne z wymogami określonymi w 15 ww. rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. Ocena cząstkowa pozytywna. 1741). (akta kontroli str. 811 1721, 1738-3. Przyjęcie zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zgodnie z przepisem 71 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572), całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do PZGiK. Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu, w skład operatu technicznego wchodzą: 1) szkice polowe i dzienniki pomiarowe brak informacji w 1 przypadku; 26

2) protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych poprawnie, usterek nie stwierdzono; 3) dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań poprawnie, usterek nie stwierdzono; 4) sprawozdanie techniczne poprawnie, usterek nie stwierdzono; 5) dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej - poprawnie, usterek nie stwierdzono; 6) pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML, określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK brak informacji w 31 przypadkach; 7) wykaz zmian danych ewidencyjnych - poprawnie, usterek nie stwierdzono; 8) inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę - poprawnie, usterek nie stwierdzono; 9) spis dokumentów operatu technicznego - poprawnie, usterek nie stwierdzono. Ponadto, naruszenie ww. przepisu polega na załączaniu do operatów technicznych innych dokumentów, nie wymienionych w przepisie cytowanym powyżej: -Zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych w 33 przypadkach, -wytycznych PODGiK w 24 przypadkach, -druk licencji w 5 przypadkach Z ww. danych wynika, że spośród kontrolowanych 330 ocenianych obowiązkowych elementów badanych operatów technicznych (10 elementów ocenianych w operacie x 33 operaty), 94 elementy (28,3%) obarczonych było usterkami (wpis był błędny albo niepełny). Zespół kontrolny stwierdza, że ilość usterek nie przekracza wielkości 50% czynników ocennych - (94/333x100% = 28,3%). 27

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami. Wyniki analizy poprawności kompletowania operatów technicznych przedstawiono w Tabeli nr 10. (akta kontroli str. 811 1721, 1752-1753). Kontrolujący zauważają, że przedkładane przez wykonawców prac sprawozdania techniczne, o których mowa w przepisie 71 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie spełniają wymogów określonych w 71 ust. 7 pkt 4, 7, 8 ww. rozporządzenia: 71 ust. 7 pkt 4 imiona i nazwiska oraz numery świadectw nadania i zakresów uprawnień osób, które wykonywały samodzielne funkcje przy realizacji prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - brak numeru świadectwa nadania uprawnień w 3 przypadkach, - brak wymaganej informacji w 1 przypadku, 71 ust. 7 pkt 7 informacja o rezultacie porównania opracowanej mapy z treścią ortofotomapy, o którym mowa w 63 ust. 2 brak w 31 przypadkach, 71 ust. 7 pkt 8 informacja dotycząca przekazywanej bazy roboczej brak w 8 przypadkach. Z ww. danych wynika, że spośród kontrolowanych 297 ocenianych obowiązkowych elementów badanych sprawozdań technicznych (10 elementów ocenianych w sprawozdaniu x 33 formularze sprawozdań), 42 elementy (14%) obarczonych było usterkami (wpis był błędny albo niepełny). Zespół kontrolny stwierdza, że ilość usterek nie przekracza wielkości 50% czynników ocennych - (42/297x100% = 14%). Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami. 28

1751). Wyniki analizy treści sprawozdań technicznych zawarte są w Tabeli nr 9. (akta kontroli str. 811 1721, 1750-4. Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych części centralnej i wojewódzkiej państwowego zasobu przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej. Z informacji przekazanych przez Kierownika PODGiK wynika, że w 2017 r. nie udostępniano standardowych opracowań kartograficznych części centralnej i wojewódzkiej PZGiK. Ocena cząstkowa - nie oceniano 5. Sprawdzenie stopnia realizacji przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 lit. m ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W okresie kontrolowanym Starosta Tomaszowski nie odnotował wpływu wniosku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dokonanie wpisu w katastrze nieruchomości na podstawie decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Tym niemniej, wykorzystywane oprogramowanie zabezpiecza sytuację, gdy na skutek wpływu decyzji o ww. treści i dokonaniu wpisu do operatu ewidencji gruntów i budynków, przy każdorazowym wydawaniu wypisu numer wpisu do rejestru zabytków będzie uwidoczniony na wydawanym druku. Ocena cząstkowa pozytywna. (akta kontroli str. 339). 6. Informacja o założeniu w obszarze Powiatu Tomaszowskiego stacji referencyjnych przez podmioty niepubliczne. 29