Pan Janusz Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęka Plac gen. Józefa Bema Ostrołęka

Transkrypt

1 Warszawa, 24 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WG-IV Pan Janusz Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęka Plac gen. Józefa Bema Ostrołęka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2, oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 1, ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej 2, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodziei administracji rządowej w województwie 3, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pani Aleksandra Kościesza Kierownik Oddziału Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Pani Grażyna Piałucha starszy inspektor wojewódzki Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 26 października 2015 r. do 25 listopada 2015 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Ostrołęka. Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 4 Kontrolą objęte zostały dokumenty zgromadzone w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy 1 Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm. 2 Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz Dz. U. z 2015 r., poz Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm. 1

2 Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 5, tj. dokumenty zgromadzone od dnia 12 lipca 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. Wiceprezydent Miasta Ostrołęka Grzegorz Płocha upoważnił do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu Panią Teresę Białobrzeska p.o. Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Ostrołęki. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 1. Ustalenia formalno organizacyjne. 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą. Kierownikiem Urzędu Miasta Ostrołęka, którego siedzibą jest Miasto Ostrołęka Plac gen. Józefa Bema 1, jest Pan Janusz Józef Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęka, co potwierdza zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrołęce z dnia 4 grudnia 2014 r. W poprzedniej kadencji funkcję Prezydenta Miasta Ostrołęka pełnił również Pan Janusz Józef Kotowski, jak wynika z zaświadczenia z dnia 25 listopada 2010 r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrołęce. /akta kontroli karta nr 56 59/ 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Ostrołęka regulują: Statut Miasta Ostrołęka uchwalony Uchwałą Nr 510/LVII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki, Uchwałą Nr 174/XXIX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki, którą to Uchwałą dokonano zmian w dotychczasowym statucie. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrołęki ustalony zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 299/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miasta Ostrołęki. W dniu r. weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrołęka Nr 170/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki. Zarządzeniem nr 271/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki wprowadzono zmiany do Regulaminu Organizacyjnego. 5 Dz. U. z 2014 r., poz

3 Jak wynika z 8 ust. 1 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego w skład Wydziału Geodezji i Kartografii wchodzą niżej wymienione stanowiska pracy: dyrektor geodeta miejski, stanowisko ds. miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, stanowisko ds. wpływów i wydatków za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowisko ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości, stanowisko ds. informatycznej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomoc administracyjna. Zgodnie z 28 Regulaminu Organizacyjnego do właściwości Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie spraw związanych z miejskim zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz uzgadnianiem dokumentacji projektowej, a w szczególności: prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej, prowadzenie miejskich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Zarządzeniem Nr 1/14 Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki Geodety Miejskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki ustalono regulamin określający funkcjonowanie ww. wydziału. W wyniku zmian organizacyjnych Zarządzeniem nr 1/15 Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Ostrołęki Geodety Miejskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Kartografii określono zadania wydziału. Zarządzeniem Nr 193/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie podziału obowiązków pomiędzy członków kierownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki dokonano podziału obowiązków pomiędzy członków kierownictwa urzędu. 3

4 Z treści 4 wynika, że Wiceprezydent Miasta Grzegorz Płocha nadzoruje między innymi sprawy związane z miejskim zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Zadania Wydziału Geodezji i Kartografii wykonywane są pod bezpośrednim nadzorem Wiceprezydenta Miasta Grzegorza Płochy. /akta kontroli karta nr 4 66/ 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania administracji rządowej objęte kontrolą. W okresie objętym kontrolą na podstawie aktu mianowania Prezydent Miasta Ostrołęka mianował z dniem 1 grudnia 2007 r. Panią Romanę Głażewska na stanowisko Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęka. Prezydent Miasta Ostrołęka powierzył Pani Romanie Głażewskiej z dniem 1 grudnia 2007 r. pełnienie funkcji Geodety Miejskiego Miasta Ostrołęka. Z dniem r. Prezydent Miasta Ostrołęka powierzył Pani Teresie Białobrzeskiej pełnienie obowiązków dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii. Pani Teresa Białobrzeska p.o. dyrektora wydziału posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe Nr zakres 1,2. Prezydent Miasta Ostrołęka upoważnieniem z dnia r. upoważnił Panią Teresę Białobrzeską p.o. dyrektora wydziału między innymi do: - wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych rozstrzygnięć podejmowanych w oparciu prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych, - tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, - koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, - zakładania szczegółowych osnów geodezyjnych, - zakładania i aktualizowania mapy zasadniczej. Pani Teresa Białobrzeska posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W trakcie czynności kontrolnych przedłożono Opis stanowiska pracy Dyrektora Wydziału Geodety Miejskiego z dnia r. podpisany przez Panią Teresę Białobrzeska w dniu r. Do realizacji zadań na ww. stanowisku pracy należy między innymi: - nadzór nad prowadzeniem miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, - nadzór nad zakładaniem osnów szczegółowych, - nadzór nad zakładaniem i aktualizacją mapy zasadniczej, - nadzór nad uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 4

5 Z pisemnych wyjaśnień Pani Teresy Białobrzeskiej wynika, że zadania związane z obsługą zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane są przez następujących pracowników: przyjmowanie zgłoszeń robót Halina Perzanowska, Aleksandra Kwiatkowska, uzgadnianie z wykonawcą zakresu materiałów - Halina Perzanowska, Aleksandra Kwiatkowska, przygotowanie kopii materiałów zasobu: w zakresie udostępnianych plików Marek Rynkiewicz, w zakresie pozostałych materiałów - Halina Perzanowska, Aleksandra Kwiatkowska, wydawania licencji dla wykonawców prac Halina Perzanowska, Aleksandra Kwiatkowska, przyjmowanie zawiadomień o zakończ. Prac - Halina Perzanowska, Aleksandra Kwiatkowska, weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do zasobu weryfikacja wstępna: Marek Rynkiewicz w zakresie weryfikacji zbiorów danych, Halina Perzanowska w zakresie kompletności i zgodności z przepisami prawa, Weryfikacja końcowa Teresa Białobrzeska Dyrektor Wydziału, nie wydano żadnej decyzji o odmowie przyjęcia do zasobu, przyjmowanie dokumentacji do zasobu i ewidencjonowanie materiałów zasobu - Halina Perzanowska, Aleksandra Kwiatkowska, przyjmowanie wniosków o uwierzytelnienie - Halina Perzanowska, Aleksandra Kwiatkowska, uwierzytelnienia dokumentacji i wydawanie materiałów - Halina Perzanowska, Aleksandra Kwiatkowska. Wszystkie dokumenty wychodzące tj. licencje, dokumenty obliczenia opłat oraz uwierzytelnione materiały a także protokoły weryfikacji i operaty techniczne przyjmowane do zasobu podpisywane są przez Panią Teresę Białobrzeską Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii. Z udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych opisu stanowiska pracy ds. miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu podpisanego w dniu r. przez Panią Halinę Perzanowską wynika, że do zadań wykonywanych na stanowisku należy między innymi: - naliczanie opłat za rozpatrywane sprawy, w tym wystawianie dokumentów naliczenia opłat, -przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenie dziennika zamówień w tym wykaz robót wg zgłoszeń zbiorczych, - przygotowywanie licencji upoważniających do wykorzystania udostępnionych materiałów, - udzielanie informacji o posiadanych dokumentach zasobu. Pani Halina Perzanowska posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 5

6 Z udostępnionego opisu stanowiska pracy ds. informatycznej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego podpisanego w dniu r. przez Pana Marka Rynkiewicza wynika, że do realizacji zadań pracownika należy między innymi: - prowadzenie i bieżąca aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej w systemie informatycznym, - wydawanie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego po złożeniu zgłoszenia niezbędnych materiałów w systemie numerycznym, - prowadzenie miejskich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji przestrzennej. Pan Marek Rynkowski posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Z udostępnionego zakresu czynności wynika, że do zadań Pani Aleksandry Kwiatkowskiej należy: - pomoc przy przyjmowaniu i ewidencjonowaniu zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych oraz przy prowadzeniu dziennika zamówień w tym wykaz robót wg zgłoszeń zbiorczych, - pomoc przy udzielaniu informacji o posiadanych dokumentach zasobu, - pomoc w prowadzeniu ewidencji dokumentów wypożyczonych do wykorzystania zgłoszeń robót i sprawdzaniu ich po zwrocie. Pani Aleksandra Kwiatkowska posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji. /akta kontroli karta nr , / W trakcie czynności kontrolnych nie przedłożono aktualnego dokumentu wskazującego osobę pełniącą funkcję Geodety Miejskiego, w związku z powyższym zespół kontrolujący nie może dokonać oceny w zakresie, o którym mowa w 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni Infrastruktura (techniczna/informatyczna/programowa) wspomagająca prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z pisemnych wyjaśnień Pani Teresy Białobrzeskiej wynika, że w jednostce organizacyjnej realizującej zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu stosowane są wymienione poniżej systemy informatyczne: 6 Dz. U. z 2004 r., Nr 249, poz

7 a) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych program OSRODEK 8FB, b) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych - program OSRODEK 8FB c) naliczanie opłat i sporządzanie Dokumentów Obliczenia Opłaty - program OSRODEK 8FB d) ewidencjonowanie zasobu - program OSRODEK 8FB e) prowadzenie poszczególnych baz danych zasobu BANK OSNÓW 3, EWMAPA FB 1120, EWOPIS 6. /akta kontroli karta nr , / 2. Ustalenia szczegółowe Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. Z pisemnych wyjaśnień pani Teresy Białobrzeskiej wynika, że zgłoszenia prac geodezyjnych przekazywane były w formie papierowej bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii lub poprzez pocztę elektroniczną. Identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych nadawane były zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 7, np , kat. B5. Skontrolowano 20 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych i dokonano następujących ustaleń: 1) zgłoszenia prac geodezyjnych były sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 8, 2) data wpływu zgłoszenia była stemplowana na zgłoszeniu i rejestrowana w rejestrze zgłoszeń, 3) zgłoszenia nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w ww. Załączniku tj.: w 2 zgłoszeniach w pozycji Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych znajdowała się pieczątka zgłaszającego w 2 zgłoszeniach brak było adresu zamieszkania/siedziby wykonawcy prac geodezyjnych w 1 przypadku brak identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych w 1 zgłoszeniu uzupełniającym nr GN brak było określenia miejscowość i data, 7 Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz Dz. U. z 2014 r., poz

8 w 20 zgłoszeniach nieprawidłowy wpisano adresata zgłoszenia tj. zamiast nazwy organu wpisano Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce i Urząd Miasta Ostrołęka 17 zgłoszeń prac geodezyjnych nie zawierało informacji dotyczącej danych identyfikujących osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac (Imię i nazwisko/nr uprawnień zawodowych/ zakres uprawnień zawodowych/ zakres powierzonych czynności/dane kontaktowe) w 7 zgłoszeniach prac geodezyjnych brak informacji o celu lub zakładanym wyniku zgłaszanych prac geodezyjnych w 6 zgłoszeniach brak informacji o rodzaju zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w 3 zgłoszeniach brak informacji o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne, w 3 zgłoszeniach nie został określony przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych, w 1 zgłoszeniu nie został określony charakter obiektu objętego zgłoszeniem, we wszystkich zgłoszeniach brak informacji dodatkowych mających wpływ na zastosowanie wysokości współczynników korygujących, Zgłoszenia prac geodezyjnych przechowywane były w formie papierowej w segregatorach wraz z dokumentami dotyczącymi danego zgłoszenia pracy geodezyjnej tj. DOO i licencją. /akta kontroli karta nr , / Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych w jednostce kontrolowanej prowadzony jest w programie OŚRODEK, który to program umożliwia ewidencję i zarządzania dokumentami wpisanymi do ewidencji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Teleinformatyczny system PZGiK nie został dotychczas wdrożony. Na etapie kontroli nie udzielono informacji o planowanym terminie wdrożenia teleinformatycznego systemu PZGiK. W oparciu o losowo wybrane 20 pozycji z rejestru zgłoszeń udostępnionych na płycie CD w formacie pdf, przez jednostkę kontrolowaną, dokonano kontroli prowadzonego ww. rejestru pod względem kompletność i poprawność zapisów w odniesieniu do wymogu 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 9 zgodnie z którym na treść rejestru zgłoszeń składają się: 8

9 1) identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych, o którym mowa w art. 12 ustawy, zwanego dalej "zgłoszeniem prac"; 2) data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac; 3) data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób; 4) imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił prace; 5) dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres; 6) rodzaj oraz cel zgłoszonych prac; 7) opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu; 8) identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace; 9) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu; 10) data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty; 11) nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty; 12) data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac; 13) data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy; 14) data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy. W wyniku przeprowadzonej kontroli rejestru zgłoszeń, o którym mowa powyżej dokonano następujących ustaleń: 1) identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych jest zarejestrowany prawidłowo, 2) data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac geodezyjnych jest zarejestrowana prawidłowo, 3) data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi jest zarejestrowana prawidłowo, 4) imię, nazwisko, nr PESEL albo nazwa i nr REGON podmiotu jest rejestrowana nieprawidłowo - w 7 skontrolowanych pozycjach rejestru nie wpisano nr REGON, 5) dane kontaktowe podmiotu, adres są rejestrowane prawidłowo, 6) rodzaj zgłoszonych prac geodezyjnych jest rejestrowany zgodnie z nomenklaturą z PZG_ModelZasobuGiK do ww. rozporządzenia. We wszystkich skontrolowanych pozycjach tego rejestru nie rejestrowano celu zgłoszonej prac geodezyjnej co wskazuje na nieprawidłowe prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych, 7) opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac oraz położenie tego obiektu jest rejestrowany prawidłowo, 9 Dz. U. z 2013 r., poz

10 8) we wszystkich skontrolowanych pozycjach rejestru nie odnotowano identyfikatorów materiałów zasobu udostępnianych podmiotowi, który zgłosił pracę co wskazuje na nieprawidłowe prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych, 9) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu jest rejestrowana. Z uwagi na odnotowywanie w pozycjach rejestru kilku wysokości opłat w zakresie rejestrowanego zgłoszenia pracy geodezyjnej, nie można jednoznacznie ustalić, czego dotyczą przedmiotowe opłaty, 10) data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty jest rejestrowana prawidłowo, 11) nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty nie jest rejestrowana, co wskazuje na nieprawidłowe prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych, 12) data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac w 7 skontrolowanych pozycjach została zarejestrowana, w 13 pozycjach brak jest rejestracji tej daty, co wskazuje na nieprawidłowe prowadzenie rejestru zgłoszeń, 13) we wszystkich skontrolowanych pozycjach rejestru nie odnotowano daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli. Jak wynika z pisemnych wyjaśnień Pani Teresy Białobrzeskiej W okresie objętym kontrolą wszystkie złożone operaty techniczne zostały pozytywnie zweryfikowane, 14) we wszystkich skontrolowanych pozycjach rejestru nie odnotowano daty pozytywnego wyniku kontroli, co wskazuje na nieprawidłowe s prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych. /akta kontroli karta nr , płyta CD/ Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych. Z pisemnych wyjaśnień udzielonych w trakcie trwania czynności kontrolnych zespół kontrolujący ustalił, że: 1) ogólna liczba zgłoszeń prac geodezyjnych w okresie od r. do r. wynosiła 373 w tym 353 prac geodezyjnych zakończonych i przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 2) ogólna liczba zgłoszeń prac geodezyjnych w okresie od r. do r. wynosiła 720 w tym 651 prace geodezyjne zakończone i przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Na podstawie udostępnionych wydruków z programu OŚRODEK ustalono, że nazwy asortymentów prac geodezyjnych wymienione poniżej: dokumentacja d/c prawnych, 10

11 inwentaryzacja budynku, inwentaryzacja kanalizacji, inwentaryzacja powykonawcza, inwentaryzacja przyłącza co, klasyfikacja gruntów, mapa d/c informacyjnych, mapa d/d meldunkowych, pomiar syt wys, sporządzenie kartotek budynków, wyznaczenie budynku, wznowienie granic, są niezgodne z nomenklaturą diagramu PZG_ModelZasobuGiK. Udział procentowy poszczególnych asortymentów prac geodezyjnych przedstawiono poniżej: aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej: aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja ewidencji budynków, klasyfikacja, zmienionych użytków stanowi 1.0 %, ogólnej liczby zgłoszonych prac w okresie objętym kontrolą. mapa z projektem podziału nieruchomości - stanowi 4,9 %, ogólnej liczby zgłoszonych prac w okresie objętym kontrolą. inna mapa do celów prawnych - cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej: opinia dla sądu, dok. dc. prawnych stanowi 0,4 %, ogólnej liczby zgłoszonych prac w okresie objętym kontrolą. rozgraniczenie nieruchomości - cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej: rozgraniczenie stanowi 0,20 %, ogólnej liczby zgłoszonych prac w okresie objętym kontrolą. wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych - cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej: wyznaczenie granicy, wznowienie punktów granicznych stanowi 1.1 %, ogólnej liczby zgłoszonych prac w okresie objętym kontrolą. mapa do celów projektowych cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej: mapa dc projektowych, mapa dc projektowych i inwentaryzacja, aktualizacja mapy zasadniczej, pomiar sytuacyjno-wysokościowy stanowi 39,5 %, ogólnej liczby zgłoszonych prac w okresie objętym kontrolą. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej: inwentaryzacja budynku, inwentaryzacja urządzeń 11

12 energetycznych, urządzenia podziemne inwentaryzacja, mapa dc meldunkowych, tyczenie i inwentaryzacja stanowi 52,6 %, ogólnej liczby zgłoszonych prac w okresie objętym kontrolą. wytyczenie obiektów budowlanych cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej: tyczenie obiektów budowlanych stanowi 0,2 %, ogólnej liczby zgłoszonych prac w okresie objętym kontrolą. inny cel - cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej: obiektowanie punktów adresowych i osi ulic stanowi 0,1 %, ogólnej liczby zgłoszonych prac w okresie objętym kontrolą. /akta kontroli karta nr , / Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych. W pisemnym wyjaśnieniu Pani Teresa Białobrzeska wskazała, że Uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac odbywało się bezpośrednio poprzez analizę wnioskowanych przez geodetę materiałów i ich ewentualną korektę. W trakcie kontroli wprowadzono do stosowania specjalny druk, w którym geodeta potwierdza własnoręcznym podpisem fakt i datę uzgodnienia. Skontrolowano losowo wybrane 20 DOO i odpowiadające im licencje, w wyniku, czego dokonano następujących ustaleń: DOO były sporządzone zgodne z Załącznikiem Nr 9 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty 10, formularze DOO były wypełnione nieprawidłowo : we wszystkich DOO jako organ wpisano Miasto Ostrołęka. W dokumentacji brak odnotowania wniesienie opłaty. W pisemnym wyjaśnieniu Pani Teresa Białobrzeska wskazała, że zainteresowany geodeta informował o fakcie uiszczenia opłaty, lub informacja ta była pozyskiwana od pracowników prowadzących obsługę kasową. Ponadto w trakcie wykonywania czynności kontrolnych Pani Teresy Białobrzeskiej wskazała, że W trakcie kontroli rozpoczęto rejestrację w systemie daty i identyfikatora dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty. Daty odbioru uzgodnionych materiałów przez wykonawcę nie były dokumentowane. Identyfikatory skontrolowanych licencji generowane w programie OŚRODEK były zgodne z 2 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 lit. c ww. rozporządzeniem z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty 11 np. GGN _1461_K05. Licencje 10 Dz. U. z 2014 r., poz Dz. U. z 2014 r., poz

13 sporządzane były w dniu wystawienia DOO. Licencje dla wykonawców prac geodezyjnych generowane w programie Ośrodek były niezgodne z Załącznikiem nr 7 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty 12. Wszystkie licencje wydane wykonawcom prac geodezyjnym były sporządzone wg Załącznikiem nr 6 do ww. rozporządzenia. Treść przedmiotowej licencji określała zakres uprawnień licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych. Na podstawie udostępnionych kopii dokonano kontroli klauzul stosowanych na kopiach materiałów zasobu. Zespół kontrolujący ustalił, iż klauzule były zgodne z Załącznikiem nr 5 do rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 13 DOO i Licencje przechowywane są łącznie ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w segregatorach oznaczonych WGK , kat. B5. /akta kontroli karta nr , / 2.2. Procedura przekazywania wyników prac geodezyjnych i kartograficznych Zawiadomienie organu o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych. W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolujący poddał kontroli 20 losowo wybrane zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i dokonał następujących ustaleń: a) zawiadomienia wpływają do organu prowadzącego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w formie papierowej, b) sposób rejestracji wpływu zawiadomień: na zawiadomieniach o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych nie była odnotowana data wpływu do organu jak również w rejestrze zgłoszeń nie była rejestrowana data wpływu zawiadomienia do organu, c) kontrola zawiadomień pod względem poprawności sporządzenia i zgodności z wzorem wykazała, iż: zawiadomienia sporządzone były na formularzu określonym w Załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. z 2014 r., poz Dz. U. z 2013 r., poz Dz. U. z 2014 r., poz

14 Zawiadomienia nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia w sprawie formularzy tj.: w 7 zawiadomieniach brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych, w wszystkich skontrolowanych zawiadomieniach nieprawidłowy wpisano nazwę organu prowadzącego państwowy zasób, jak również nieprawidłowo określano miejsce złożenia zgłoszenia prac, w 1 zawiadomieniu wpisano nieprawidłowy Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych, w 18 zawiadomieniach nie określono wykaz zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do zakresu baz danych, w 1 zawiadomieniu brak podpis wykonawcy. Zawiadomienia o których mowa powyżej przechowywane były w segregatorach, łącznie ze zgłoszeniem prac geodezyjnej/kartograficznej, oznaczonych identyfikatorem WGK , kat. B5. Materiały sporządzone przez wykonawców prac geodezyjnych przekazywane były do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie papierowej. /akta kontroli karta nr , / Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Osoby realizującym weryfikację zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie przedłożyły Upoważnień Prezydenta do wykonywania czynności weryfikacji W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolujący poddał kontroli 20 losowo wybranych protokołów weryfikacji i dokonano następujących ustaleń: a) protokoły weryfikacji sporządzane były w formie papierowej na dokumencie przygotowanym przez wykonawcę prac geodezyjnych. Kontrola protokołów weryfikacji pod względem prawidłowości sporządzenia wykazała, iż: w 19 przypadkach protokoły weryfikacji były sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 4 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 15, 1 protokół niezgodny z powyższym wzorem, 15 Dz. U r., poz

15 w 19 protokołach nieprawidłowa określono nazwa organu prowadzącego państwowy zasób, w 1 protokole brak nazwy organu, w 2 skontrolowanych protokołach nie wpisano identyfikatora zgłoszenia, w treści protokołu wpisana data przekazania dokumentacji nie znajdowała potwierdzenia w dokumentacji, we wszystkich skontrolowanych protokołach weryfikacji brak informacji o osobach dokonujących weryfikacji przekazanych materiałów, w 11 protokołach brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych (nr REGON), b) we wszystkich skontrolowanych protokołach weryfikacji brak było daty podpisania przedmiotowego protokołu przez organ, c) w poz. 6 Informacje dodatkowe protokołów weryfikacji zamieszczano informacje o nr ewidencyjnym włączonego opracowania do zasobu Z pisemnych wyjaśnień Pani Teresy Białobrzeskiej wynika, że W przypadku pozytywnej weryfikacji protokół sporządzany jest w 1 egzemplarzu, w przypadku wystąpienia negatywnej weryfikacji byłby sporządzony w 2 egz., z których jeden otrzymuje wykonawca prac geodezyjnych łącznie z przedłożoną dokumentacją celem usunięcia nieprawidłowości. Protokół z weryfikacji przechowywany jest łącznie z operatem technicznym. Ze względu na brak odnotowanej daty weryfikacji w protokole weryfikacji zespół kontrolujący nie mógł dokonać analizy terminów realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych. /akta kontroli karta nr , / Przyjęcie zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z analizy 20 losowo wybranych operatów technicznych włączonych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynika, że a) identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu były nadawane zgodnie z wymogami 15 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, np. P , b) klauzule były zgodne z Załącznikiem nr 3 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 16, 16 Dz. U. z 2014 r., poz

16 c) w 14 przypadkach, aktualizacja / zasilenie mapy numerycznej wykonywana była po dacie wpisania przekazanych przez wykonawcę prac geodezyjnych materiałów do ewidencji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ze względu na brak odnotowanej daty weryfikacji w protokole weryfikacji zespół kontrolujący nie mógł dokonać oceny terminowości wpisywania przekazanych przez wykonawcę prac geodezyjnych materiałów do ewidencji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. /akta kontroli karta nr , / 2.3. Opatrzenie klauzulami dokumentów dla zamawiającego. Kontrolą objęto 20 losowo wybranych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Kontrola wykazała, że: wszystkie objęte kontrola wnioski sporządzone były według wzoru określonego w Załączniku do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych 17, wszystkie objęte kontrolą wnioski zawierały nieprawidłową nazwę organu tj. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce. Ze względu na brak odnotowanej daty wpływu wniosku do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny zespół kontrolujący nie mógł dokonać oceny terminowość wystawienia Dokumentów Obliczenia Opłaty. Fakt wniesienie opłaty za uwierzytelnione materiały nie był odnotowywany. Ze względu na brak odnotowanej daty wpływu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych do organu, zespół kontrolujący nie mógł dokonać oceny terminowości uwierzytelniania materiałów przeznaczonych dla zamawiającego wykazanych we wniosku. Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów były przechowywane w segregatorach łącznie z Dokumentem Obliczenia Opłaty i zgłoszeniem pracy geodezyjnej. /akta kontroli karta nr , / 17 Dz. U. z 2014 r., poz

17 Z analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, sporządzono tabele stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz arkusze ustaleń kontroli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 podpisane w dniu r. przez Wiceprezydenta Miasta Ostrołęka. Na podstawie ww. dokumentów zespół kontrolujący dokonał ustaleń: 1. W zakresie ustaleń formalno organizacyjnych: a) niespójność zapisów w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrołęka dotyczącym właściwości Wydziału Geodezji i Kartografii w zakresie prowadzenia spraw związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz uzgadnianiem dokumentacji projektowej z zakresem zadań wynikającym z treści art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 18, b) brak aktualnego dokumentu wskazującego osobę pełniącą funkcję Geodety Miejskiego, c) rozbieżności w faktycznym wykonywaniu zadań wynikających z obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez pracowników z ich obowiązkami wynikającymi z opisów stanowisk będących ich zakresami czynności i zakresu czynności, d) brak upoważnień organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, jakim jest w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Prezydent Miasta Ostrołęka do podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty, licencji, protokołów weryfikacji, wpisywania do ewidencji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2. W zakresie procedury obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych ustalono: a) braki związane z rejestrowaniem i obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych, dotyczące nie zawierania wszystkich informacji wymaganych we wzorach określonych w Załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do rozporządzenia z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 19, lub zawierania informacje nieprawidłowe, b) brak w Rejestrze Zgłoszeń wszystkich informacji wymaganych w 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 20, tj. nie wpisywanie nr REGON, celu zgłoszonej pracy, identyfikatorów udostępnionych materiałów, dokumentu potwierdzającego dokonanie 18 Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm. 19 Dz. U. z 2014 r., poz Dz. U. z 2013 r., poz

18 opłaty, daty otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego, daty pozytywnego wyniku kontroli, c) braki uzgodnień z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, d) wpisywanie w Dokumentach Obliczenia Opłaty jako organ Miasto Ostrołęka, e) niezgodność sporządzania licencji z załącznikiem Nr 7 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty W zakresie zawiadamiania organu o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych ustalono: a) braki daty wpływu zawiadomienia do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, b) niepełną treść zawiadomień względem obowiązku zawierania w nich informacji wynikających z załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 22, tj. brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych, brak nazwy organu prowadzącego państwowy zasób, użycie nieprawidłowego identyfikatora zgłoszenia prac geodezyjnych, brak wykazu zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do zakresu baz, brak podpisu wykonawcy. 4. W zakresie weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustalono: a) sporządzanie protokołów weryfikacji w jednym egzemplarzu, b) zawieranie w protokołach weryfikacji nieprawidłowej nazwy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, c) braki informacji o osobach dokonujących weryfikacji, d) braki identyfikatora wykonawcy prac, e) braki daty podpisania protokołu weryfikacji przez organ. 21 Dz. U.2014 r., poz Dz. U. z 2014 r., poz

19 5. W zakresie przyjmowania zbiorów danych i innych materiałów do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opatrywania klauzulami dokumentów dla zamawiającego ustalono: a) wykonywanie aktualizacji / zasilenie mapy numerycznej po dacie wpisania opracowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b) dokonywanie opatrywania klauzulami dokumentów dla zamawiającego, c) nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałom stanowiących pzgik, d) braki odnotowywania daty wpływu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów do organu, e) nieprawidłową nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, f) braki odnotowania potwierdzenia dokonania opłaty za uwierzytelnione materiały. Przedstawiając powyższe, uwzględniając założony próg negatywności informuję, że realizację zdania polegającego na prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie: poprawność wypełniania zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej zarejestrowanych w jednostce kontrolowanej oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, poprawność, terminowość i kompletności wydanych licencji - oceniono negatywnie, poprawność sporządzenia Dokumentów Obliczenia Opłaty - oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, prawidłowość prowadzenia Rejestru Zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych - oceniono negatywnie, poprawność sporządzenia zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych zgłoszonych w jednostce kontrolowanej - oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, poprawność sporządzenia protokołów weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oceniono negatywnie, terminowość przyjmowania zbiorów danych lub innych materiałów do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oceniono negatywnie, poprawność sporządzenia wniosków o uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego - oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, terminowość uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych oceniono negatywnie, zgodność i prawidłowość stosowanych klauzul oceniono pozytywnie. 19

20 Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, poprzez: Doprowadzenie do zgodności zapisów w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Ostrołęce w zakresie prowadzenia spraw związanych z państwowym zasobem geodezyjnym z zakresem zadań wynikającym z treści art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 23. Powołanie Geodety Powiatowego zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Doprowadzenie do zgodności zapisów w opisach stanowisk, zakresach czynności do faktycznie realizowanych zadań przez pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Ostrołęka. Rozważenie wydania upoważnień pracownikom realizującym zadania objęte kontrolą, o których mowa w art. 12b, 40c, oraz 40e ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokonywanie starannej weryfikacji wniosków wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, między innymi: zgłoszeń prac geodezyjnych, zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w zakresie prawidłowości ich wypełnienia oraz stosowania właściwej nazwy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jakim jest Prezydent Miasta Ostrołęka przez wnioskodawców. Przestrzeganie przepisów wynikających z art. 12 ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie udokumentowania uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy. Stosowanie prawidłowego wzoru Licencji dla wykonawcy prac geodezyjnych o której mowa w 1 stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty 24.. Prawidłowe prowadzenie Rejestru Zgłoszeń o którym mowa w 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 23 Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm. 24 Dz. U.2014 r., poz

21 geodezyjnego i kartograficznego 25, poprzez wpisywanie wszystkich wymaganych przepisami informacji w tym rejestrze Przestrzeganie przepisów 1 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 26, poprzez prawidłowe sporządzania Protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej 27 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. z up. Wojewody Mazowieckiego Aneta Konieczna Dyrektor Wydziału Geodezji 25 Dz. U. z 2013 r., poz Dz. U. z 2014 r., poz Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz