DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz. 1295 UCHWAŁA NR II / 19 / 2018 RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 2077 z późn. zm. 2) ) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 173.783.110,69 zł., a) bieżące w kwocie: 151.767.377,80 zł., b) majątkowe w kwocie: 22.015.732,89 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 188.304.095,69 zł., a) bieżące w kwocie: 140.625.005,80 zł., b) majątkowe w kwocie: 47.679.089,89 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2 a. 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 14.520.985,00zł. stanowi deficyt budżetu. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt w wysokości 9.280.808,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 5.240.177zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.240.177,00zł, w tym z tytułu zaciąganego kredytu w wysokości 15.000.000,00zł i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5.240.177zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.719.192,00 zł, których źródłem pokrycia jest kredyt w wysokości 5.719.192,00zł. Rozchody budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 15.000.000zł., przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 9.280.808,00zł oraz na rozchody w kwocie 5.719.192,00zł. 5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000 zł., w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 20.000.000 zł. 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 600.000,00 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości: 1.520.000,00 zł., a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 420.000,00 zł., b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 600.000,00 zł.,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 1295 c) na realizację zadań własnych z zakresu pomocy i polityki społecznej 500.000,00zł. 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 5 niniejszej uchwały; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów; 3) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi nie powodującymi likwidacji istniejących zadań oraz wprowadzania nowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Przewodniczący Rady Krzysztof Turek 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 1000; 1349; 1432. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 62; 1000; 1366.
Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 1295 Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr II / 19 / 2018r. z dnia 19 grudnia 2018r. budżetu powiatu na 2019 r. Nazwa Plan na 2019 r. ( 6 + 7 ) bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 030,00 10 030,00 0,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 rolnictwa 10 000,00 10 000,00 0,00 realizowane przez powiat 10 000,00 10 000,00 0,00 01008 Melioracje wodne 30,00 30,00 0,00 2360 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,00 30,00 0,00.020 Leśnictwo 4 100,00 4 100,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 4 100,00 4 100,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 100,00 4 100,00 0,00 600 Transport i łączność 15 806 529,00 13 210,00 15 793 319,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 795 529,00 2 210,00 15 793 319,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00 1 800,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 410,00 410,00 0,00 6300 6430 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 12 793 319,00 0,00 12 793 319,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 60095 Pozostała działalność 11 000,00 11 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 000,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 500,00 500,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 149 234,71 1 623 696,00 3 525 538,71 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 149 234,71 1 623 696,00 3 525 538,71 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności 3 696,00 3 696,00 0,00 0750 0770 2360 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000,00 150 000,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 525 538,71 0,00 3 525 538,71 realizowane przez powiat 270 000,00 270 000,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 Strona 3
Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 1295 Nazwa Plan na 2019 r. ( 6 + 7 ) bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 710 Działalność usługowa 3 095 300,00 3 095 300,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 265 300,00 2 265 300,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 300,00 300,00 0,00 realizowane przez powiat 465 000,00 465 000,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 830 000,00 830 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0,00 2360 realizowane przez powiat 829 000,00 829 000,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 500,00 0,00 750 Administracja publiczna 334 054,00 334 054,00 0,00 754 75011 Urzędy wojewódzkie 122 554,00 122 554,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 000,00 0,00 2120 realizowane przez powiat 96 554,00 96 554,00 0,00 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16 000,00 16 000,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 171 500,00 171 500,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 0,00 0830 Wpływy z usług 40 000,00 40 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120 000,00 120 000,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 5 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 6 000,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 32 000,00 0,00 75075 75411 realizowane przez powiat 32 000,00 32 000,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 8 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 8 000,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 110 975,00 4 110 975,00 0,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 110 975,00 4 110 975,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 5 000,00 0,00 2360 2440 realizowane przez powiat 3 983 875,00 3 983 875,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 122 000,00 122 000,00 0,00 Strona 4
Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 1295 Nazwa Plan na 2019 r. ( 6 + 7 ) bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 755 Wymiar sprawiedliwości 330 000,00 330 000,00 0,00 756 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 330 000,00 330 000,00 0,00 75618 75622 realizowane przez powiat 330 000,00 330 000,00 0,00 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 80 889 803,00 80 889 803,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 6 642 250,00 6 642 250,00 0,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 904 000,00 4 904 000,00 0,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 60 000,00 60 000,00 0,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 350 000,00 350 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 328 250,00 1 328 250,00 0,00 0010 0020 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 74 247 553,00 74 247 553,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 71 747 553,00 71 747 553,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 42 088 581,00 42 088 581,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 jednostek samorządu terytorialnego 34 463 696,00 34 463 696,00 0,00 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 463 696,00 34 463 696,00 0,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 7 624 885,00 7 624 885,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 624 885,00 7 624 885,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 407 929,80 407 929,80 0,00 80101 Szkoły podstawowe 790,00 790,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 540,00 540,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 000,00 4 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 0,00 80115 Technika 230 939,80 230 939,80 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 200,00 5 200,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 800,00 2 800,00 0,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 189 498,83 189 498,83 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 33 440,97 33 440,97 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 600,00 600,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 0,00 Strona 5
Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 1295 Nazwa Plan na 2019 r. ( 6 + 7 ) bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 80195 Pozostała działalność 171 600,00 171 600,00 0,00 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 171 600,00 171 600,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 813 600,00 813 600,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 813 600,00 813 600,00 0,00 realizowane przez powiat 813 600,00 813 600,00 0,00 852 Pomoc społeczna 14 374 481,00 14 374 481,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 12 524 876,00 12 524 876,00 0,00 0830 Wpływy z usług 7 229 376,00 7 229 376,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 500,00 9 500,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 0,00 853 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 282 000,00 5 282 000,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 796 480,00 1 796 480,00 0,00 2360 realizowane przez powiat 1 796 280,00 1 796 280,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 200,00 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 600,00 1 600,00 0,00 85220 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 1 200,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 0,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3 525,00 3 525,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 125,00 125,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 400,00 3 400,00 0,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 48 000,00 48 000,00 0,00 85321 85324 realizowane przez powiat 48 000,00 48 000,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 481 500,00 481 500,00 0,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 93 100,00 93 100,00 0,00 realizowane przez powiat 93 100,00 93 100,00 0,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000,00 40 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 40 000,00 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 348 400,00 348 400,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 0620 częstotliwości 10 000,00 10 000,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 1 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 130 000,00 130 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 1 200,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 0,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych 2690 ustaw 205 200,00 205 200,00 0,00 Strona 6
Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 1295 Nazwa Plan na 2019 r. ( 6 + 7 ) bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 000,00 24 000,00 0,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 21 000,00 21 000,00 0,00 85406 0830 Wpływy z usług 12 000,00 12 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 5 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2 500,00 0,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 000,00 3 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 500,00 0,00 855 Rodzina 2 851 018,00 2 851 018,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 25 000,00 25 000,00 0,00 realizowane przez powiat 25 000,00 25 000,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 1 615 028,00 1 615 028,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 45,00 45,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 24 525,00 24 525,00 0,00 2160 2320 rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 650 000,00 650 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 490 458,00 490 458,00 0,00 85510 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 450 000,00 450 000,00 0,00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 1 210 990,00 1 210 990,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 750,00 750,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50,00 50,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 190,00 190,00 0,00 2160 2320 rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 36 000,00 36 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 324 000,00 324 000,00 0,00 900 90019 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 850 000,00 850 000,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 867 475,18 170 600,00 2 696 875,18 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 170 600,00 170 600,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 160 000,00 160 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 600,00 0,00 Strona 7
Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 1295 Nazwa Plan na 2019 r. ( 6 + 7 ) bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 90095 Pozostała działalność 2 696 875,18 0,00 2 696 875,18 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 696 875,18 0,00 2 696 875,18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 104 500,00 104 500,00 0,00 92195 Pozostała działalność 104 500,00 104 500,00 0,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 104 500,00 104 500,00 0,00 926 Kultura fizyczna 40 000,00 40 000,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 000,00 40 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 40 000,00 0,00 ogółem, 173 783 110,69 151 767 377,80 22 015 732,89 Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji a) 9 478 409,00 9 478 409,00 0,00 rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy b) 187 600,00 187 600,00 0,00 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze c) 13 712 277,00 918 958,00 12 793 319,00 umów i porozumień między j.s.t. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków d) 2 919 814,98 222 939,80 2 696 875,18 UE Strona 8
Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 1295 Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr II / 19 / 2018r. z dnia 19 grudnia 2018r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 Prace geodezyjnourządzeniowe 01005 na potrzeby 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rolnictwa 01009 Spółki wodne 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00.020 Leśnictwo 14 600,00 14 600,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 14 100,00 14 100,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 41 053 349,00 6 456 600,00 6 334 500,00 2 492 000,00 3 842 500,00 66 400,00 55 700,00 0,00 0,00 0,00 34 596 749,00 34 596 749,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 66 400,00 66 400,00 0,00 0,00 0,00 66 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 40 429 949,00 6 333 200,00 6 277 500,00 2 492 000,00 3 785 500,00 0,00 55 700,00 0,00 0,00 0,00 34 096 749,00 34 096 749,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 57 000,00 57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 431 032,00 4 031 032,00 4 023 832,00 1 605 673,00 2 418 159,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 70005 Nazwa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan na 2019 r. (5+14) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 4 431 032,00 4 031 032,00 4 023 832,00 1 605 673,00 2 418 159,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 5 933 207,58 5 801 597,00 5 796 197,00 4 229 105,00 1 567 092,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 131 610,58 131 610,58 71 610,58 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 994 597,00 4 934 597,00 4 929 797,00 3 519 105,00 1 410 692,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 867 000,00 867 000,00 866 400,00 710 000,00 156 400,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 71 610,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 610,58 71 610,58 71 610,58 0,00 750 Administracja publiczna 21 832 363,00 17 807 179,00 17 277 013,00 11 569 653,00 5 707 360,00 0,00 530 166,00 0,00 0,00 0,00 4 025 184,00 4 025 184,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 644 679,00 2 644 679,00 2 638 679,00 2 082 976,00 555 703,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75019 Rady powiatów 538 000,00 538 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 18 070 284,00 14 045 100,00 14 020 100,00 9 379 227,00 4 640 873,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 4 025 184,00 4 025 184,00 0,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 32 000,00 22 834,00 15 050,00 7 784,00 0,00 9 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 547 400,00 547 400,00 547 400,00 92 400,00 455 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 9
Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 1295 Nazwa Plan na 2019 r. (5+14) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 752 Obrona narodowa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 324 675,00 4 234 675,00 4 072 163,00 3 667 540,00 404 623,00 0,00 162 512,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 105 875,00 4 105 875,00 3 943 363,00 3 650 740,00 292 623,00 0,00 162 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 57 800,00 17 800,00 17 800,00 16 800,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 755 Wymiar sprawiedliwości 330 000,00 330 000,00 139 920,00 0,00 139 920,00 190 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 330 000,00 330 000,00 139 920,00 0,00 139 920,00 190 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów 75702 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 27 867 299,00 27 867 299,00 27 867 299,00 0,00 27 867 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 120 000,00 2 120 000,00 2 120 000,00 0,00 2 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej Część równoważąca 75832 subwencji ogólnej dla powiatów 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 747 299,00 25 747 299,00 25 747 299,00 0,00 25 747 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10
Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 1295 Nazwa Plan na 2019 r. (5+14) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 801 Oświata i wychowanie 27 408 261,80 25 499 761,80 14 955 213,00 12 889 749,00 2 065 464,00 10 003 343,00 318 266,00 222 939,80 0,00 0,00 1 908 500,00 1 908 500,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 392 941,00 1 392 941,00 1 338 554,00 1 203 764,00 134 790,00 0,00 54 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 749 445,00 7 749 445,00 2 215 923,00 2 057 558,00 158 365,00 5 451 318,00 82 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80105 Przedszkola specjalne 177 878,00 177 878,00 174 727,00 147 367,00 27 360,00 0,00 3 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 234 068,00 234 068,00 224 765,00 203 056,00 21 709,00 0,00 9 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80111 Gimnazja specjalne 1 656 136,00 1 656 136,00 762 787,00 688 777,00 74 010,00 863 689,00 29 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80115 Technika 7 640 158,80 5 731 658,80 5 480 719,00 4 547 712,00 933 007,00 0,00 28 000,00 222 939,80 0,00 0,00 1 908 500,00 1 908 500,00 0,00 0,00 80116 Szkoły policealne 201 491,00 201 491,00 0,00 0,00 0,00 201 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 560 405,00 560 405,00 543 488,00 509 400,00 34 088,00 0,00 16 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 481 782,00 2 481 782,00 1 468 420,00 1 115 840,00 352 580,00 1 009 362,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 647 621,00 647 621,00 0,00 0,00 0,00 647 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 4 066 432,00 4 066 432,00 2 167 926,00 2 012 101,00 155 825,00 1 829 862,00 68 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80145 Komisje egzaminacyjne 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 80152 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczsowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 72 900,00 72 900,00 72 900,00 1 200,00 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 904,00 311 904,00 311 904,00 225 074,00 86 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 208 600,00 208 600,00 186 600,00 171 600,00 15 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 3 132 700,00 932 700,00 932 700,00 19 100,00 913 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 813 600,00 813 600,00 813 600,00 0,00 813 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 2 319 100,00 119 100,00 119 100,00 19 100,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00 Strona 11
Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 1295 Nazwa Plan na 2019 r. (5+14) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 852 Pomoc społeczna 16 701 792,00 16 139 792,00 14 159 712,00 11 557 077,00 2 602 635,00 1 904 280,00 75 800,00 0,00 0,00 0,00 562 000,00 562 000,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 12 601 376,00 12 511 376,00 12 377 376,00 10 120 827,00 2 256 549,00 108 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 268 280,00 1 796 280,00 0,00 0,00 0,00 1 796 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 000,00 472 000,00 0,00 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 709 176,00 1 709 176,00 1 707 376,00 1 431 250,00 276 126,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jednostki specjalistycznego 85220 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 74 960,00 74 960,00 74 960,00 5 000,00 69 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 interwencji kryzysowej 85231 Pomoc dla cudzoziemców 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 090 633,00 3 090 633,00 2 806 327,00 2 473 299,00 333 028,00 277 106,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitacja zawodowa i 85311 społeczna osób 174 006,00 174 006,00 0,00 0,00 0,00 174 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepełnosprawnych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 103 100,00 103 100,00 0,00 0,00 0,00 103 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 793 527,00 2 793 527,00 2 786 327,00 2 469 708,00 316 619,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3 591,00 16 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 507 135,00 16 134 423,00 5 798 765,00 4 765 570,00 1 033 195,00 10 218 754,00 116 904,00 0,00 0,00 0,00 372 712,00 372 712,00 0,00 0,00 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 8 825 213,00 8 532 501,00 3 252 714,00 2 714 369,00 538 345,00 5 222 883,00 56 904,00 0,00 0,00 0,00 292 712,00 292 712,00 0,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 567 498,00 567 498,00 81 713,00 79 363,00 2 350,00 485 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, 85406 w tym poradnie 2 561 338,00 2 481 338,00 2 426 338,00 1 971 838,00 454 500,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 specjalistyczne 85410 Internaty i bursy szkolne 224 480,00 224 480,00 0,00 0,00 0,00 224 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 4 285 606,00 4 285 606,00 0,00 0,00 0,00 4 285 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 19 000,00 19 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 10 746 867,00 10 560 564,00 3 890 234,00 2 827 232,00 1 063 002,00 3 448 972,00 3 221 358,00 0,00 0,00 0,00 186 303,00 186 303,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 325 000,00 325 000,00 700,00 700,00 0,00 300 000,00 24 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 4 764 272,00 4 764 272,00 1 399 380,00 1 267 747,00 131 633,00 479 875,00 2 885 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działalność ośrodków 85509 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 adopcyjnych 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 562 595,00 5 376 292,00 2 490 154,00 1 558 785,00 931 369,00 2 574 097,00 312 041,00 0,00 0,00 0,00 186 303,00 186 303,00 0,00 0,00 85595 Pozostała działalność 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12
Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 1295 Nazwa Plan na 2019 r. (5+14) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 199 031,31 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 114 031,31 3 114 031,31 3 114 031,31 0,00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 3 159 031,31 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 114 031,31 3 114 031,31 3 114 031,31 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 546 050,00 546 050,00 371 050,00 23 050,00 348 000,00 160 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 303 050,00 303 050,00 218 050,00 23 050,00 195 000,00 70 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 153 000,00 153 000,00 153 000,00 0,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 378 100,00 366 100,00 292 100,00 51 000,00 241 100,00 70 000,00 4 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 334 600,00 322 600,00 250 600,00 33 500,00 217 100,00 70 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 43 500,00 43 500,00 41 500,00 17 500,00 24 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki, 188 304 095,69 140 625 005,80 108 839 525,00 58 170 048,00 50 669 477,00 26 338 935,00 4 523 606,00 222 939,80 0,00 700 000,00 47 679 089,89 47 679 089,89 3 185 641,89 0,00 Wydatki na realizację zadań z zakresu a) 9 478 409,00 9 478 409,00 0,00 administracji rządowej Wydatki na realizację zadań realizowanych na b) mocy porozumień z organami administracji 187 600,00 187 600,00 0,00 rządowej Wydatki na realizację zadań realizowanych w c) 3 925 901,58 3 354 291,00 571 610,58 drodze umów i porozumień między j.s.t. Wydatki na realizację zadań finansowanych d) 3 408 581,69 222 939,80 3 185 641,89 ze środków UE Strona 13
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 1295 Plan wydatków majątkowych na 2019 r. Tabela nr 2a do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr II /19 / 2018r. z dnia 19 grudnia 2018r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2019r. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 000,00 01009 Spółki wodne 80 000,00 Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania 1 określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego 80 000,00 Starostwo 600 Transport i łączność 34 596 749,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 500 000,00 2 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parcela, gm. Stare Babice 500 000,00 Starostwo 60014 Drogi publiczne powiatowe 34 096 749,00 3 4 5 6 7 8 9 10 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Faszczyckiej w m. Stare Faszczyce w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 920 mb., gm. Błonie Wykonanie dokumentacji rozbudowy ul. Górnej w Radonicach, gm. Błonie Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul.izabelińskiej gm. St. Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dł. ok. 3.370 mb. oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. ok. 1.000 mb. gm. Izabelin Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika w ul. Sienkiewicza, o dł. ok. 1.300 mb. gm. Izabelin Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Izabelińskiej o dł. ok. 1.100 mb. gm. Stare Babice Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W - ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok. 1490 mb.gm. Kampinos Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa mostu przez kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dł. ok. 560 mb, gm. Kampinos Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300mb. w m. Łomianki, gm. Łomianki 797 000,00 Starostwo 50 000,00 ZDP 4 500 000,00 ZDP 1 017 541,00 ZDP 4 400 000,00 ZDP 8 500 000,00 ZDP/Starostwo 478 598,00 ZDP 1 913 407,00 ZDP/Starostwo 11 Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiślana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki. 483 000,00 ZDP/Starostwo 12 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4117W - ul. Rajdowa w m. Konotopa - w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 1100 mb., gm. Ożarów Mazowiecki 1 410 000,00 ZDP/Starostwo 13 14 15 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4119W - ul. Sochaczewskiej na odc. od ul. Umiastowskiej do ul. Poniatowskiego - etap I w zakresie budowy ciągu pieszorowerowego dł. ok. 2100 mb., gm. Ożarów Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną, na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 500mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki Budowa chodnika wzdłuż ul. Świerkowej od drogi krajowej nr 92 w kierunku Piotrkówka, gm. Ożarów Mazowiecki 2 485 000,00 Starostwo 4 121 200,00 ZDP/Starostwo 532 423,00 ZDP/Starostwo Strona 14
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 1295 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2019r. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania 1 2 3 4 5 6 16 17 18 Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W - ul. Kosmowskiej w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - dł. 2350 mb., gm. Stare Babice Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P.Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. St.Babice Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice 2 210 000,00 ZDP/Starostwo 368 580,00 ZDP/Starostwo 180 000,00 ZDP/Starostwo 19 Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb., gm. Łomianki 20 21 150 000,00 ZDP Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów w m. Laski, gm. Izabelin 150 000,00 ZDP Modernizacja drogi powiatowej nr 4103W o dł. ok.. 300mb. w m. Nowe Faszczyce gm. Błonie 350 000,00 ZDP 700 Gospodarka mieszkaniowa 400 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000,00 22 Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe 400 000,00 Starostwo 23 710 Działalność usługowa 131 610,58 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 60 000,00 Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania 60 000,00 Starostwo 71095 Pozostała działalność 71 610,58 24 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizacje projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 71 610,58 Starostwo 750 Administracja publiczna 4 025 184,00 75020 Starostwa powiatowe 4 025 184,00 25 Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia 20 000,00 Starostwo 26 Zakup systemu numerkowego do filii w Łomiankach 25 000,00 Starostwo 27 754 Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa 3 980 184,00 Starostwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 50 000,00 28 Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji 50 000,00 Starostwo 75421 Zarządzanie kryzysowe 40 000,00 29 Budowa przekaźnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ 40 000,00 Starostwo 801 Oświata i wychowanie 1 908 500,00 80115 Technika 1 908 500,00 30 Montaż klimatyzatorów 18 500,00 ZS nr 1 Błonie 31 Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu 1 890 000,00 Starostwo 851 Ochrona zdrowia 2 200 000,00 85195 Pozostała działalność 2 200 000,00 32 Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach 2 200 000,00 Starostwo 852 Pomoc społeczna 562 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 90 000,00 33 34 Wymiana kotłów wodnych w istniejącej kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej 90 000,00 DPS Sadowa 85203 Ośrodki wsparcia 472 000,00 Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w 472 000,00 Starostwo Bramkach Strona 15
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 1295 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2019r. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania 1 2 3 4 5 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 372 712,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 292 712,00 35 Wykonanie zadaszenia padoku w Julinku 30 000,00 SOSW Leszno 36 Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 poradnie specjalistyczne 262 712,00 Starostwo 80 000,00 37 Zakup samochodu osobowego 60 000,00 ZPPP w Błoniu 38 System kontroli dostępu do pomieszczeń 20 000,00 ZPPP w Błoniu 39 855 Rodzina 186 303,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 186 303,00 Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 114 031,31 90095 Pozostała działalność 3 114 031,31 186 303,00 Starostwo 40 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 3 114 031,31 Starostwo 926 Kultura fizyczna 12 000,00 41 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 12 000,00 Przyłącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek Ogółem 12 000,00 Starostwo 47 679 089,89 x Strona 16
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 1295 Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr II /19 / 2018r. z dnia 19 grudnia 2018r. i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku Dział Rozdział Nazwa Wydatki 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 rolnictwa 10 000,00 10 000,00 Wydatki bieżące, 10 000,00 wydatki jednostek budżetowych, 10 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 270 000,00 270 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 270 000,00 270 000,00 Wydatki bieżące, 270 000,00 wydatki jednostek budżetowych, 270 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 550,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155 450,00 710 Działalność usługowa 1 294 000,00 1 294 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 465 000,00 465 000,00 Wydatki bieżące, 465 000,00 wydatki jednostek budżetowych, 465 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 236 000,00 71015 Nadzór budowlany 829 000,00 829 000,00 Wydatki bieżące, 829 000,00 wydatki jednostek budżetowych, 828 400,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 710 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 118 400,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 750 Administracja publiczna 128 554,00 128 554,00 75011 Urzędy wojewódzkie 96 554,00 96 554,00 Wydatki bieżące, 96 554,00 wydatki jednostek budżetowych, 96 554,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 554,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 32 000,00 Wydatki bieżące, 32 000,00 wydatki jednostek budżetowych, 22 834,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 050,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 784,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 166,00 Strona 17
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 1295 Dział Rozdział Nazwa Wydatki 1 2 3 4 5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 3 983 875,00 3 983 875,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 983 875,00 3 983 875,00 Wydatki bieżące, 3 983 875,00 wydatki jednostek budżetowych, 3 821 363,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 611 881,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 209 482,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 162 512,00 755 Wymiar sprawiedliwości 330 000,00 330 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 330 000,00 330 000,00 Wydatki bieżące, 330 000,00 wydatki jednostek budżetowych, 139 920,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 139 920,00 dotacje na zadania bieżące 190 080,00 851 Ochrona zdrowia 813 600,00 813 600,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 85156 ubezpieczenia zdrowotnego 813 600,00 813 600,00 Wydatki bieżące, 813 600,00 wydatki jednostek budżetowych, 813 600,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 813 600,00 852 Pomoc społeczna 1 844 280,00 1 844 280,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 796 280,00 1 796 280,00 Wydatki bieżące, 1 796 280,00 dotacje na zadania bieżące 1 796 280,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 48 000,00 48 000,00 Wydatki bieżące, 48 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 93 100,00 93 100,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 93 100,00 93 100,00 Wydatki bieżące, 93 100,00 dotacje na zadania bieżące 93 100,00 855 Rodzina 711 000,00 711 000,00 85504 Wspieranie rodziny 25 000,00 25 000,00 Wydatki bieżące, 25 000,00 wydatki jednostek budżetowych, 700,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 300,00 85508 Rodziny zastępcze 650 000,00 650 000,00 Wydatki bieżące, 650 000,00 wydatki jednostek budżetowych, 6 500,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 643 500,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 36 000,00 36 000,00 Wydatki bieżące, 36 000,00 wydatki jednostek budżetowych, 360,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 640,00 Ogółem: 9 478 409,00 9 478 409,00 Strona 18
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 1295 Tabela nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr II /19/ 2018r. z dnia 19 grudnia 2018r. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2019 roku : Dział Rozdział Nazwa 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 170 600,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 170 600,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 160 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 Wydatki: Dział Rozdział Nazwa Wydatki 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 000,00 01009 Spółki wodne Wydatki majątkowe Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne 80 000,00 80 000,00 80 000,00 750 Administracja publiczna 48 600,00 75020 Starostwa powiatowe Wydatki bieżące 48 600,00 48 600,00 801 Oświata i wychowanie 2 000,00 80115 Technika Wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące 40 000,00 40 000,00 Razem: 170 600,00 Strona 19