Informacja dotycząca roku budżetowego Na podstawie art.37 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Łososina Dolna podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące roku: 1) Wykonanie budżetu Gminy Łososina Dolna, w tym kwotę nadwyżki/deficytu, Poz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 DOCHODY ogółem 36 255 945,41 36 662 795,29 101,12 A - dochody bieżące 34 009 301,17 34 245 194,25 100,69 - dochody majątkowe 2 246 644,24 2 417 601,04 107,61 WYDATKI ogółem 38 951 149,67 38 372 401,03 98,51 B - wydatki bieżące 29 990 962,27 29 453 189,30 98,21 - wydatki majątkowe 8 960 187,40 8 919 211,73 99,54 C NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -2 695 204,26-1 709 605,74 % 4:3 D FINANSOWANIE ( D1 - D2 ) 2 705 204,26 3 235 204,26 D1 D2 E PRZYCHODY 4 315 204,26 4 315 204,26 100,00 1. kredyty i pożyczki 3 751 460,00 3 751 460,00 100,00 2. inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych ) 563 744,26 563 744,26 100,00 ROZCHODY 1 620 000,00 1 620 000,00 1. spłata kredytów i pożyczek 1 620 000,00 1 620 000,00 2. inne cele 0,00 0,00 W okresie I-IV kwartału roku nie udzielono ulg i nie dokonano umorzeń nieopodatkowanych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych 2) Kwotę zobowiązań, kwotę wymagalnych zobowiązań jednostki wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych a także zobowiązań uznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego za bezsporne, o których mowa w art.72 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Zobowiązania z wymienionych tytułów w r. nie wystąpiły
3) Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom, Dotacje otrzymane Dział Rozdział Nazwa zadania i j.s.t. od której otrzymano dotacje Rodzaj dotacji otrzymanej Plan po zmianach Dotacja otrzymana 010 754 801 852 926 01095 75412 80104 80106 85295 92605 Rolnictwo i łowiectwo 95.220,00 95.220,00 Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne między terytorialnego ( 6630) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) 95.220,00 95.220,00 29.324,00 29.324,00 29.324,00 29.324,00 Oświata i wychowanie 21.250,00 20.903,06 Przedszkola Gmina Chełmiec, Gródek n/dunajcem i Nowy Sącz Inne formy wychowania przedszkolnego Gmina Gródek n/dunajcem otrzymane z gminy na realizowane na podstawie między terytorialnego otrzymane z gminy na realizowane na podstawie między terytorialnego 21.000,00 20.653,06 250,00 250,00 Pomoc społeczna 50.700,00 50.700,00 dotacja celowa z tytułu pomocy Pozostała działalność finansowej udzielonej między 50.700,00 50.700,00 własnych zadań bieżących ( 2710) Kultura fizyczna 19 290,00 19 290,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między własnych zadań bieżących ( 2710) 19 290,00 19 290,00 Ogółem 215.784,00 215.687,06 Dotacje przekazane Dz. Rozdział Nazwa i jednostka Rodzaj dotacji z budżetu Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie 50.000,00 47.145,39
80104 Przedszkola Miasto Nowy Sącz i Gmina Chełmiec (Niepubliczne Przedszkola i Punkty Przedszkolne na terenie innych Gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy) 50.000,00 47.145,39 851 854 85154 85404 Ochrona zdrowia 2.000,00 2.000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Nowy Sącz (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej) Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miasto Nowy Sącz (Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy) 2.000,00 2.000,00 20.000,00 18.162,02 20.000,00 18.162,02 Ogółem 72.000,00 67.307,41 4) Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą, W roku nie udzielono poręczeń i gwarancji 5) Kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Lp. Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Źródła finansowania Wydatki w r 1.Projekt systemowy pn. "Reaktywacja" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Projekt systemowy pn. Reaktywacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- CEL: zapobieganie zjawisku wykluczenia Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010- razem 221.253,98 środki własne 33.144,84
społecznego klientów OPS poprzez podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie aktywności społecznej i zawodowej, które przyczynią się do sprawnego funkcjonowania w/w osób w społeczeństwie śr.budż.państwa 3.315,58 środki UE 184.793,56 2. Projekt pn. "Smaki dzieciństwa-wyposażenie świetlicy w Łękach oraz organizacja imprez promocyjno-rekreacyjnych" Projekt pn. "Smaki dzieciństwawyposażenie świetlicy w Łękach oraz organizacja imprez promocyjnorekreacyjnych". CEL: zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach kulturalno-oświatowych 3. Projekt pn. "Radosne przedszkole" razem 18.871,76 środki własne 2.785,06 środki UE 16 086,70 Projekt pn. "Radosne przedszkole" w ramach POKL 2007- CEL: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych razem 709.690,08 środki własne 0,00 śr.budż.państwa 106.453,62 środki UE 603.237,18 II. Programy inwestycyjne 1. Program pn. "Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w " Projekt pn. "Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w " w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- CEL: zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach kulturalno-oświatowych oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do nowoczesnej infrastruktury społecznokulturalnej 2009-2015 razem 3.459.541,96 środki własne 2 498.366,80 środki UE 961.175,16 2. Program "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna" Projekt pn."porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- CEL: poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna 2011- razem 1.987.112,12 środki własne 735.652,12 środki UE 1.251.460,00 3. Projekt pn. "Radosne przedszkolne" Projekt pn. "Radosne przedszkole" w ramach POKL 2007- CEL: wyrównywanie szans edukacyjnych razem 164.897,90 środki własne 0,00
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych śr.budż.państwa 24.734,68 środki UE 140.163,22 4. Projekt "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rąbkowa, Witowice Górne -Etap II" Projekt pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rąbkowa, Witowice Górne-Etap II" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- CEL: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rąbkowa, Witowice Górne 2013- razem 64.918,52 środki własne 31.453,52 środki UE 33 465,00 5. Projekt pn. "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Żbikowice" Projekt " "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Żbikowice" CEL: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w miejscowości Żbikowice" 2012-2015 razem 1.278.188,49 środki własne 432.988,49 śr.budż.państwa MSiKF 360.200,00 środki UE 485 000,00 6. Projekt pn. "Budowa części wodociągu w Gminie w ramach etapu III" Projekt pn."budowa części wodociągu w Gminie w ramach etapu III "w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 CEL: poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna -2015 7. Projekt pn. "Budowa placu wielofunkcyjnego w " Projekt " "Budowa placu wielofunkcyjnego" CEL: poprawa jakości życia mieszkańców razem 202.012,64 środki własne 117.046,64 środki UE 84 966,00 razem 377.859,74 środki własne 152.852,74 środki UE 225 007,00 Razem 8.484.347,19 Sporządziła: Maria Kosecka Skarbnik Gminy Łososina Dolna, dn.2015.04.22 WÓJT mgr inż. Stanisław Golonka