1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia w latach 2011 2012 2011 2012 EDUKACJA I NAUKA 86 690 680 52 500 000 4 000 000 4 000 000 E1. PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 79 690 680 45 500 000 4 000 000 4 000 000 Urząd Miasta 39 274 098 19 500 000 4 000 000 4 000 000 801 80101 Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo 2006 2011 Wartość zadania: 28 168 488 18 000 000 4 000 000 4 000 000 własne 18 000 000 4 000 000 4 000 000 801 80101 Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31 2007 2010 Wartość zadania: 11 105 610 1 500 000 własne 1 500 000 E1.5 PROJEKT ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA". 40 416 582 26 000 000 jednostki systemu oświaty 40 416 582 26 000 000 801 80101 Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych 2009 2010 Wartość zadania: 14 050 000 11 550 000 własne 11 550 000 801 80101 Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych 2008 2010 Wartość zadania: 6 792 520 6 250 000 własne 6 250 000 801 80110 Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych 2009 2010 Wartość zadania: 2 300 000 1 300 000 własne 1 300 000 801 80110 Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych 2008 2010 Wartość zadania: 608 002 250 000 własne 250 000 801 80120 Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych 2008 2010 Wartość zadania: 14 016 060 6 500 000 własne 6 500 000 801 80130 Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych 2009 2010 Wartość zadania: 2 350 000 własne
Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania w latach 2011 2012 2011 2012 854 85403 Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych 2009 2010 Wartość zadania: 300 000 150 000 własne 150 000 E2. PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE) 7 000 000 7 000 000 Urząd Miasta 7 000 000 7 000 000 803 80395 Akademia Sztuki w Szczecinie 2009 2010 Wartość zadania: 7 000 000 7 000 000 własne 7 000 000 GOSPODARKA KOMUNALNA 150 127 320 36 320 000 2 200 000 1 600 000 3 800 000 Ś1. MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 6 939 461 2 650 000 2 200 000 1 600 000 3 800 000 Ś1.4 PROJEKT "REKULTYWACJA NIECZYNNYCH I EKSPLOATOWANYCH SKŁADOWISK ODPADÓW" 6 939 461 2 650 000 2 200 000 1 600 000 3 800 000 Urząd Miasta 6 939 461 2 650 000 2 200 000 1 600 000 3 800 000 900 90002 Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu 2007 2013 Wartość zadania: 3 583 690 1 350 000 1 200 000 800 000 własne 1 350 000 1 200 000 800 000 900 90002 Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie 2007 2013 Wartość zadania: 3 355 771 1 300 000 1 000 000 800 000 1 800 000 własne 1 300 000 1 000 000 800 000 1 800 000 Z1. PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI 140 124 842 32 500 000 Urząd Miasta 140 124 842 32 500 000 710 71035 Budowa cmentarza komunlanego przy ul. Bronowickiej 2000 2016 Wartość zadania: 140 124 842 32 500 000 Ś2. PROGRAM POPRAWY FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ własne 32 500 000 3 063 017 1 170 000 Urząd Miasta 3 063 017 1 170 000 900 90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a 2009 2010 Wartość zadania: 350 000 350 000 własne 350 000 900 90095 Zbiornik retencyjny Warszewo 2006 2010 Wartość zadania: 2 713 017 820 000 własne 820 000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 214 837 855 30 900 000 3 600 000 3 600 000
Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania MK1. GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ w latach 2011 2012 2011 2012 72 738 534 23 800 000 3 600 000 3 600 000 Urząd Miasta 72 738 534 23 800 000 3 600 000 3 600 000 700 70005 Osiedle Kijewo I i II 2002 2011 Wartość zadania: 7 227 102 4 000 000 1 600 000 1 600 000 własne 4 000 000 1 600 000 1 600 000 700 70005 Osiedle Warszewo 2002 2016 Wartość zadania: 41 450 253 11 300 000 własne 11 300 000 700 70005 Osiedle Zdroje 2000 2011 Wartość zadania: 4 311 179 1 000 000 własne 1 000 000 700 70005 Uzbrojenie terenu Kępa Parnicka 2009 2016 Wartość zadania: 14 550 000 2 500 000 własne 2 500 000 MK3. 700 70005 Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej 2009 2010 Wartość zadania: 5 200 000 5 000 000 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN własne 5 000 000 142 099 321 7 100 000 Urząd Miasta 142 099 321 7 100 000 700 70005 Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 2007 2016 Wartość zadania: 124 493 914 6 500 000 własne 6 500 000 700 70005 Przyłączenie budynków do nowej sieci wodnokanalizacyjnej w północnej części Szczecina 2007 2016 Wartość zadania: 17 605 407 600 000 własne 600 000 KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA 325 747 140 71 648 000 69 571 000 81 015 000 150 586 000 S1. PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ 325 747 140 71 648 000 69 571 000 81 015 000 150 586 000 S1.1 PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W 276 434 906 59 602 000 66 415 000 81 015 000 147 430 000 TYM HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50METROWEGO BASENU SPORTOWEGO Urząd Miasta 273 602 906 59 200 000 64 000 000 81 000 000 145 000 000 926 92601 Ogólnomiejska hala widowiskowo sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie 926 92601 Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie 2000 2013 Wartość zadania: 205 547 933 16 000 000 64 000 000 81 000 000 145 000 000 własne 16 000 000 64 000 000 81 000 000 145 000 000 2007 2010 Wartość zadania: 78 554 973 43 200 000 dotacje 20 000 000
Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania w latach 2011 2012 2011 2012 własne 23 200 000 Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 2 832 000 402 000 2 415 000 15 000 2 430 000 926 92601 Szczeciński Dom Sportu 2010 2012 Wartość zadania: 2 832 000 402 000 2 415 000 15 000 2 430 000 własne 402 000 2 415 000 15 000 2 430 000 jednostki systemu oświaty 25 842 234 10 866 000 1 866 000 1 866 000 926 92601 Moje boisko Orlik 2012 2009 2011 Wartość zadania: 25 842 234 10 866 000 1 866 000 1 866 000 S1.3 PROJEKT " BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH" KOMPLEKS REKREACYJNO SPORTOWY SKATE PARK, dotacje 4 662 000 666 000 666 000 własne 6 204 000 1 200 000 1 200 000 2 470 000 1 180 000 1 290 000 1 290 000 Urząd Miasta 2 200 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 926 92601 AZS Wenecja 2010 2011 Wartość zadania: 2 200 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 dotacje 550 000 550 000 550 000 własne 550 000 550 000 550 000 Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 270 000 80 000 190 000 190 000 926 92601 Stadion Młodzieżowy ul.tenisowa 2010 2011 Wartość zadania: 270 000 80 000 190 000 190 000 własne 80 000 190 000 190 000 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 10 770 000 3 800 000 R2. PROGRAM WSPIERANIA RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI 10 770 000 3 800 000 WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH Urząd Miasta 10 770 000 3 800 000 853 85395 Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich 2006 2011 Wartość zadania: 10 770 000 3 800 000 własne 3 800 000 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 2 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 PR1. WIZERUNEK MIASTA SZCZECINA 2 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 PR1.2 SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI SZCZECINA 2 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 Urząd Miasta 2 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 750 75095 System Informacji Miejskiej SIM 2009 2012 Wartość zadania: 2 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 własne 400 000 1 000 000 1 000 000 TRANSPORT I KOMUNIKACJA 540 071 460 122 987 220 79 020 000 1 210 000 80 230 000 T2. PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ 119 457 813 45 450 000 1 260 000 1 210 000 2 470 000
Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania T2.1 PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ" w latach 2011 2012 2011 2012 12 377 813 1 450 000 1 260 000 1 210 000 2 470 000 Urząd Miasta 12 377 813 1 450 000 1 260 000 1 210 000 2 470 000 600 60004 Zakup taboru tramwajowego 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) 2006 2013 Wartość zadania: 12 377 813 1 450 000 1 260 000 1 210 000 2 470 000 własne 1 450 000 1 260 000 1 210 000 2 470 000 Urząd Miasta 107 080 000 44 000 000 600 60004 Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. T1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU 2009 2010 Wartość zadania: 107 080 000 44 000 000 własne 44 000 000 420 613 647 77 537 220 77 760 000 77 760 000 Urząd Miasta 413 340 254 70 555 000 77 760 000 77 760 000 600 60015 Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej 2009 2010 Wartość zadania: 6 255 000 6 255 000 własne 6 255 000 600 60015 Budowa ul.kredowej od ul.zagórskiego do ul.śródleśnej 2009 2014 Wartość zadania: 6 500 000 500 000 własne 500 000 600 60015 Budowa ul.łącznej od ul.hożej do ul.rostockiej 2007 2011 Wartość zadania: 27 993 590 1 13 260 000 13 260 000 własne 1 13 260 000 13 260 000 600 60015 Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie" 2006 2010 Wartość zadania: 5 363 804 3 000 000 własne 3 000 000 600 60015 Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza 2006 2011 Wartość zadania: 24 000 000 8 000 000 16 000 000 16 000 000 własne 16 000 000 16 000 000 partycypacja 8 000 000 600 60015 Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II przebudowa ul. Dąbskiej Zoologicznej, zad. 2 Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa 2009 2011 Wartość zadania: 23 000 000 15 000 000 7 000 000 7 000 000 własne 15 000 000 7 000 000 7 000 000 600 60015 Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A6 2009 2016 Wartość zadania: 244 674 000 1 500 000 własne 1 500 000
Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania w latach 2011 2012 2011 2012 środki pomocowe UE 600 60015 Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej 2009 2016 Wartość zadania: 5 000 000 500 000 własne 500 000 600 60015 Trasa Północna, etap Ia Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej 2007 2011 Wartość zadania: 45 504 973 20 000 000 24 500 000 24 500 000 własne 20 000 000 24 500 000 24 500 000 600 60016 Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie" 2006 2010 Wartość zadania: 5 048 887 800 000 własne 800 000 600 60095 Zagospodarowanie Lotniska SzczecinDąbie i terenów leżących w sąsiedztwie T1.4 PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH" 2009 2011 Wartość zadania: 20 000 000 3 000 000 17 000 000 17 000 000 własne 3 000 000 17 000 000 17 000 000 5 851 280 5 700 000 Urząd Miasta 5 851 280 5 700 000 600 60015 Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie 2009 2010 Wartość zadania: 5 851 280 5 700 000 własne 5 700 000 T1.7 PROJEKT STUDIUM UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO" 1 422 113 1 282 220 Urząd Miasta 1 422 113 1 282 220 600 60095 Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina 2007 2010 Wartość zadania: 1 422 113 1 282 220 własne 1 282 220 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 9 323 097 4 000 000 G1. PROGRAM ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ" 9 323 097 4 000 000 Urząd Miasta 9 323 097 4 000 000 700 70005 Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjnousługowe 2006 2010 Wartość zadania: 9 323 097 4 000 000 własne 4 000 000 ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 67 025 252 7 362 000 2 600 000 2 980 000 5 580 000 ZA1. POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO" 67 025 252 7 362 000 2 600 000 2 980 000 5 580 000 ZA1.1 PROJEKT SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM ISO 9001:2000" 40 981 086 3 875 000 2 600 000 2 980 000 5 580 000
Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania w latach 2011 2012 2011 2012 Urząd Miasta 40 981 086 3 875 000 2 600 000 2 980 000 5 580 000 ZA1.3 750 75023 Informatyzacja 2006 2016 Wartość zadania: 40 981 086 3 875 000 2 600 000 2 980 000 5 580 000 PROJEKT PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI" własne 3 875 000 2 600 000 2 980 000 5 580 000 26 044 166 3 487 000 Urząd Miasta 26 044 166 3 487 000 750 75023 Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego 2004 2014 Wartość zadania: 26 044 166 3 487 000 własne 3 487 000 OGÓŁEM WYDATKI 1 396 492 804 329 917 220 163 991 000 87 805 000 251 796 000 dotacje 36 424 000 25 212 000 1 216 000 1 216 000 partycypacja 8 000 000 8 000 000 środki pomocowe UE 207 308 000 własne 1 144 760 804 296 705 220 162 775 000 87 805 000 250 580 000