Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf 600 60004 60011 60013 60015 Treść Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 3 861 000,00 Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ulica Zawadzka, odc. I i II 23 085 120,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 676 941,00 Partnerstwo Łomży i Kołomyji - poprawa dostępności miast przygranicznych (Partnership of Lomza and Kolomyia - Improvement of accessibility of cross-border cities) Wartość Transport i łączność 55 952 930,00 Lokalny transport zbiorowy 4 500 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500 000,00 Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego 4 500 000,00 Dochody własne jst 2 700 000,00 Kredyty i pożyczki 1 800 000,00 Drogi publiczne krajowe 300 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży 300 000,00 Dochody własne jst 300 000,00 Drogi publiczne wojewódzkie 11 600 479,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 688 105,00 8 688 105,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 8 688 105,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 912 374,00 2 912 374,00 Dochody własne jst 12 374,00 Kredyty i pożyczki 2 900 000,00 3 861 000,00 11 815 941,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 11 815 941,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 408 179,00 Partnerstwo Łomży i Kołomyji - poprawa dostępności miast przygranicznych (Partnership of Lomza and Kolomyia - Improvement of accessibility of cross-border cities) 429 000,00 Dochody własne jst 429 000,00 Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ulica Zawadzka, odc. I i II 6 979 179,00 60016 Dochody własne jst 79 179,00 Kredyty i pożyczki 6 900 000,00 Drogi publiczne gminne 16 467 331,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 226 603,00 Budowa i przebudowa parkingów i chodników 600 000,00 69
630 700 63003 70004 Dochody własne jst 600 000,00 Budowa nowych ulic na Os.Wschód 100 000,00 Budowa ulicy Kolejowej w Łomży 1 000 000,00 Opracowanie dokumentacji na budowę dróg 600 000,00 Dochody własne jst 600 000,00 Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży 859 635,00 Dochody własne jst 59 635,00 Kredyty i pożyczki 800 000,00 Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży 4 000 000,00 Kredyty i pożyczki 4 000 000,00 Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży 500 000,00 Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży 2 366 968,00 Dochody własne jst 204 900,00 Inne 1 162 068,00 Rozbudowa ul. Dmowskiego 200 000,00 Dochody własne jst 200 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 227 901,00 Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży 1 147 310,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 147 310,00 Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży 4 080 591,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 4 080 591,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 012 827,00 Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży 202 467,00 Dochody własne jst 202 467,00 Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży 810 360,00 Dochody własne jst 10 360,00 Kredyty i pożyczki 800 000,00 Turystyka 1 000 000,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 000 000,00 Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap 1 000 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 4 459 000,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 300 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 300 000,00 70005 Zakupy Inwestycyjne MPGKiM 300 000,00 Dochody własne jst 300 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 559 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 659 000,00 Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III pietrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży 659 000,00 Dochody własne jst 659 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 900 000,00 70
758 801 70095 75818 80101 80104 6800 6060 Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziałuodszkodowania 700 000,00 Dochody własne jst 700 000,00 Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego 1 500 000,00 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu 700 000,00 Dochody własne jst 700 000,00 Pozostała działalność 600 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul.wesoła) 500 000,00 Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży 100 000,00 Różne rozliczenia 2 000 000,00 Rezerwy ogólne i celowe 2 000 000,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000,00 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski 2 000 000,00 Dochody własne jst 2 000 000,00 Oświata i wychowanie 10 613 253,00 Szkoły podstawowe 6 130 734,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 830 734,00 Budowa boiska szkolnego przy SP 1 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży 3 660 734,00 Dochody własne jst 225 734,00 Inne 2 435 000,00 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży 500 000,00 Dochody własne jst 335 000,00 Inne 165 000,00 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży 120 000,00 Dochody własne jst 120 000,00 Modernizacja Hali Sportowej przy SP9 300 000,00 Dochody własne jst 150 000,00 Inne 150 000,00 Przebudowa pionu kuchennego SP 1 700 000,00 Dochody własne jst 700 000,00 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 500 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 Zakup wyposażenia pionu kuchennego SP 1 300 000,00 Dochody własne jst 300 000,00 Przedszkola 1 782 519,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00 Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP4 100 000,00 Modernizacja piętra, CO z pionem kuchennym PP8 100 000,00 71
852 854 900 80115 80120 85203 85410 90002 6010 Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edykator" Dochody własne jst 150 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 749 995,00 Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 749 995,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 282 524,00 Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1 Dochody własne jst 282 524,00 Technika 1 700 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7 Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7 1 020 000,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 020 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00 Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7 180 000,00 Dochody własne jst 180 000,00 Licea ogólnokształcące 1 000 000,00 Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO 800 000,00 Dochody własne jst 452 337,00 Kredyty i pożyczki 347 663,00 Termomodernizacja budynku II LO 200 000,00 Dochody własne jst 200 000,00 Pomoc społeczna 150 000,00 Ośrodki wsparcia 150 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 150 000,00 Dochody własne jst 150 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 570 000,00 Internaty i bursy szkolne 570 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 570 000,00 Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 1 Dochody własne jst 430 000,00 Przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych Bursa Szkolna Nr 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 544 546,00 Gospodarka odpadami 450 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 400 000,00 Dochody własne jst 400 000,00 Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 5 150 000,00 749 995,00 282 524,00 500 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 020 000,00 430 000,00 140 000,00 Dochody własne jst 140 000,00 450 000,00 72
921 926 90015 90095 92106 92108 92116 92120 92604 6220 Objęcie udziałów w spólce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży Oświetlenie ulic, placów i dróg 230 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 000,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejść dla pieszych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 527 448,00 Teatry 190 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 633 237,00 Przebudowa i rozbudowa budunku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap Biblioteki 90 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 Renowacja i przebudowa Miejskiej Bioblioteki Publicznej w Łomzy przy ul. Długiej 13 Dochody własne jst 90 000,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 614 211,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 197 493,00 Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem 450 000,00 Dochody własne jst 450 000,00 230 000,00 Dochody własne jst 230 000,00 Pozostała działalność 3 864 546,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 666 239,00 Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży 1 666 239,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 666 239,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 198 307,00 Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży 2 198 307,00 Dochody własne jst 198 307,00 Kredyty i pożyczki 2 000 000,00 190 000,00 Przebudowa TLiA wraz z wyposażeniem 190 000,00 Dochody własne jst 190 000,00 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 5 633 237,00 5 633 237,00 Dochody własne jst 16 619,00 Inne 2 816 618,00 Kredyty i pożyczki 2 800 000,00 90 000,00 3 197 493,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 3 197 493,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 416 718,00 1 416 718,00 Dochody własne jst 16 718,00 Kredyty i pożyczki 1 400 000,00 Kultura fizyczna 2 000 000,00 Instytucje kultury fizycznej 1 000 000,00 Budowa lodowiska- rolkowiska w Łomży 1 000 000,00 Inne 500 000,00 73
92695 Pozostała działalność 1 000 000,00 Otwarte sterfy aktywności 1 000 000,00 Inne 500 000,00 Razem 91 817 177,00 74