UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.) Rada Miasta uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta na 2019 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 3.895.657 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 82.458.190 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 48.738.087 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 225.180.102 zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 97.879.482 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2019 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta na 2019 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 1
BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta z dnia... 2019 r. Zmiany budżetu miasta na 2019 rok Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 78 841 154 0 0 0 78 841 154 0 ( w złotych ) 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 78 841 154 0 0 0 78 841 154 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 78 841 154 0 0 0 78 841 154 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 78 841 154 0 0 0 78 841 154 0 0 0 0 0 * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I" * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej" 53 360 305 0 53 360 305 0 25 480 849 0 25 480 849 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 835 808 343 690 835 808 343 690 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 835 808 343 690 835 808 343 690 0 0 Dochody majątkowe 835 808 343 690 835 808 343 690 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 2 063 0 2 063 0 0 * realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych" 0 2 063 0 2 063 0 0 - środki z budżetu państwa na: 0 243 0 243 0 0 * realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych" 0 243 0 243 0 0 - środki z Funduszu Spójności na : 835 808 341 384 835 808 341 384 0 0 * realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka" '* realizację projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks bpa H. Bednorza 14 w Katowicach" 835 808 0 835 808 0 341 384 341 384 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 2
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0 495 0 0 0 0 495 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 495 0 0 0 0 495 Dochody 0 495 0 0 0 0 495 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 495 495 * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - refundacja za 2018 rok 0 495 0 0 495 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 552 216 1 743 628 104 099 757 686 448 117 985 942 0 0 80101 Szkoły podstawowe 104 099 396 261 104 099 396 261 0 0 Dochody 104 099 396 261 104 099 396 261 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 15 315 0 15 315 0 0 *szkoły podstawowe 0 15 315 0 15 315 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na: * realizację projektu pn."odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów" - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: 0 135 794 0 135 794 0 0 0 135 794 0 135 794 0 0 104 099 245 152 104 099 245 152 0 0 *"Gra o wartości" 0 134 006 0 134 006 0 0 *"Jesteśmy obywatelami Europy" 0 111 146 111 146 0 0 *"Igrzyska czas zacząć" 104 099 0 104 099 0 0 0 80104 Przedszkola 0 361 425 0 361 425 0 0 Dochody majątkowe 0 361 425 0 361 425 0 0 - pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście - etap VI" 0 361 425 0 361 425 0 0 361 425 361 425 80115 Technika 448 117 485 942 0 0 448 117 485 942 Dochody 0 485 942 0 0 0 485 942 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: *"Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów i doskonalenia pracy szkoły" *"Polski hotelarz, polski ekonomista-potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów" 0 442 964 0 0 0 442 964 0 190 210 0 0 0 190 210 0 252 754 252 754 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 3
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na: 0 42 978 0 0 0 42 978 * realizację projektu pn."ucz się dla siebie i innych" 0 42 978 0 0 0 42 978 Dochody majątkowe 448 117 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 448 117 0 448 117 *realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście - etap IV" 448 117 0 448 117 80120 Licea ogólnokształcące 0 500 000 0 0 0 500 000 Dochody majątkowe 0 500 000 0 0 0 500 000 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach" 0 500 000 0 0 0 500 000 852 POMOC SPOŁECZNA 251 444 19 939 251 444 15 808 0 4 131 85202 Domy pomocy społecznej 0 4 131 0 0 0 4 131 Dochody 0 4 131 0 0 0 4 131 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 4 131 0 0 0 4 131 * DPS "Przystań" 0 4 131 0 0 0 4 131 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 15 808 0 15 808 0 0 Dochody 0 15 808 0 15 808 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 15 808 0 15 808 0 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 15 808 0 15 808 0 0 85295 Pozostała działalność 251 444 0 251 444 0 0 0 Dochody 251 444 0 251 444 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: * realizację projektu pn." Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap " * realizację projektu pn."centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap" * realizację projektu pn."bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap" * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap" 225 952 0 225 952 0 0 0 108 911 0 108 911 0 0 46 366 0 46 366 24 874 0 24 874 0 15 613 0 15 613 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 4
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe»Nasze Załęże«- I etap" 30 188 0 30 188 0 - środki z budżetu państwa na : 25 492 0 25 492 0 0 0 853 * realizację projektu pn." Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap " * realizację projektu pn."centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap" * realizację projektu pn."bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap" * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap" * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe»Nasze Załęże«- I etap" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 12 813 0 12 813 0 0 4 364 0 4 364 2 926 0 2 926 0 1 837 0 1 837 0 3 552 0 3 552 0 0 162 400 0 0 0 162 400 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 162 400 0 0 0 162 400 Dochody 0 2 400 0 0 0 2 400 - środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D 0 2 400 0 0 0 2 400 Dochody majątkowe 0 160 000 0 0 0 160 000 - środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D 0 160 000 0 0 0 160 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 47 988 0 47 988 0 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 47 988 0 47 988 0 Dochody 47 988 0 47 988 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 47 988 0 47 988 0 855 RODZINA 0 1 438 925 0 1 427 520 0 11 405 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 100 000 0 100 000 0 0 Dochody 0 100 000 0 100 000 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 100 000 0 100 000 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 100 000 0 100 000 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 5
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0 1 327 520 0 1 327 520 0 0 Dochody majątkowe 0 1 327 520 0 1 327 520 0 0 - pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście - etap III" 0 1 327 520 0 1 327 520 0 0 1 327 520 1 327 520 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0 11 405 0 0 0 11 405 Dochody 0 11 405 0 0 0 11 405 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 11 405 0 0 0 11 405 * placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 11 405 11 405 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 770 000 0 1 250 000 0 520 000 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 770 000 0 1 250 000 0 520 000 0 Dochody majątkowe 1 770 000 0 1 250 000 0 520 000 0 - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach programu likwidacji niskiej emisji 1 770 000 0 1 250 000 0 520 000 0 926 KULTURA FIZYCZNA 159 580 186 580 159 580 186 580 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 159 580 186 580 159 580 186 580 0 0 Dochody 159 580 184 164 159 580 184 164 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 184 164 184 164 * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 0 184 164 184 164 - środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych 159 580 0 159 580 Dochody majątkowe 0 2 416 2 416 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 2 416 2 416 * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 0 2 416 2 416 OGÓŁEM 82 458 190 3 895 657 2 648 919 2 731 284 79 809 271 1 163 878 495 0 0 dochody 563 111 1 200 606 563 111 696 233 0 503 878 0 495 dochody majątkowe 81 895 079 2 695 051 2 085 808 2 035 051 79 809 271 660 000 0 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 6
BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 2 WYDATKI Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta z dnia... 2019 r. do uchwały Nr Rady Miasta Zmiany budżetu miasta na 2019 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -135 376 572 1 006 000 1 006 000 0 1 006 000 0 0 0 0 0 0 0 0-136 382 572-136 382 572-93 688 866 0 22 363 948 1 006 000 1 006 000 0 1 006 000 0 0 0 0 0 0 0 0 21 357 948 21 357 948 20 169 001 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 20 169 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 169 001 20 169 001 20 169 001 0 60015 na zadania własne 20 169 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 169 001 20 169 001 20 169 001 0 gmina 20 169 001 0 0 0 0 0 0 20 169 001 20 169 001 20 169 001 0 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 na zadania własne 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 powiat 50 000 0 0 50 000 50 000 60016 Drogi publiczne gminne 1 388 947 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 138 947 1 138 947 0 0 na zadania własne 1 388 947 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 138 947 1 138 947 0 0 gmina 1 388 947 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 1 138 947 1 138 947 0 60095 Pozostała działalność 756 000 756 000 756 000 0 756 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 756 000 756 000 756 000 0 756 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 666 000 666 000 666 000 666 000 0 0 0 0 0 0 powiat 90 000 90 000 90 000 90 000 0 157 740 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 740 520 157 740 520 113 857 867 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 21 040 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 040 370 21 040 370 20 075 000 0 60015 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE na zadania własne 21 040 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 040 370 21 040 370 20 075 000 0 gmina 21 040 370 0 0 0 0 0 0 21 040 370 21 040 370 20 075 000 0 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 102 446 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 446 868 102 446 868 93 782 867 0 na zadania własne 102 446 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 446 868 102 446 868 93 782 867 0 powiat 102 446 868 0 0 102 446 868 102 446 868 93 782 867 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 7
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60016 Drogi publiczne gminne 34 253 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 253 282 34 253 282 0 0 700 70001 70001 na zadania własne 34 253 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 253 282 34 253 282 0 0 gmina 34 253 282 0 0 0 0 0 0 34 253 282 34 253 282 0 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -7 326 303-1 900 000-1 900 000 0-1 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0-5 426 303-5 426 303-2 059 303 0 8 764 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 764 414 8 764 414 634 414 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 8 764 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 764 414 8 764 414 634 414 0 na zadania własne 8 764 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 764 414 8 764 414 634 414 0 gmina 8 764 414 0 0 0 0 0 0 8 764 414 8 764 414 634 414 0 16 090 717 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 190 717 14 190 717 2 693 717 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 14 190 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 190 717 14 190 717 2 693 717 0 na zadania własne 14 190 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 190 717 14 190 717 2 693 717 0 gmina 14 190 717 0 0 0 0 0 0 14 190 717 14 190 717 2 693 717 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 900 000 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 900 000 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 gmina 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 0 0 0 0 0 0 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA -506 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-506 232-506 232-506 232 0 506 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 232 506 232 506 232 0 73095 Pozostała działalność 506 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 232 506 232 506 232 0 750 75023 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE ZMNIEJSZENIE na zadania własne 506 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 232 506 232 506 232 0 gmina 506 232 0 0 0 0 0 0 506 232 506 232 506 232 0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE -1 156 070 694 000 694 000 0 694 000 0 0 0 0 0 0 0 0-1 850 070-1 850 070 0 0 781 680 694 000 694 000 0 694 000 0 0 0 0 0 0 0 0 87 680 87 680 0 0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 281 680 194 000 194 000 0 194 000 0 0 0 0 0 0 0 0 87 680 87 680 0 0 na zadania własne 281 680 194 000 194 000 0 194 000 0 0 0 0 0 0 0 0 87 680 87 680 0 0 gmina 281 680 194 000 194 000 194 000 0 0 0 0 87 680 87 680 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 8
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75075 75023 754 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 1 937 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 937 750 1 937 750 0 0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 937 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 937 750 1 937 750 0 0 na zadania własne 1 937 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 937 750 1 937 750 0 0 gmina 1 937 750 0 0 0 0 0 0 1 937 750 1 937 750 0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE 273 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 936 273 936 0 0 273 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 936 273 936 0 0 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 000 125 000 0 0 na zadania własne 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 000 125 000 0 0 powiat 125 000 0 0 125 000 125 000 75495 Pozostała działalność 148 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 936 148 936 0 0 na zadania własne 148 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 936 148 936 0 0 gmina 148 936 0 0 0 0 0 0 148 936 148 936 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 474 440 3 084 228 2 974 164 2 341 642 632 522 0 0 110 064 7 000 0 0 0 0-609 788-609 788-907 378 0 ZWIĘKSZENIE 4 496 302 3 117 287 2 974 164 2 341 642 632 522 0 0 143 123 7 000 0 0 0 0 1 379 015 1 379 015 361 425 0 80101 Szkoły podstawowe 1 316 014 1 316 014 1 214 014 1 145 132 68 882 0 0 102 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 316 014 1 316 014 1 214 014 1 145 132 68 882 0 0 102 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 1 316 014 1 316 014 1 214 014 1 145 132 68 882 102 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 809 4 809 4 809 4 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 4 809 4 809 4 809 4 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 4 809 4 809 4 809 4 809 0 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 9
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 39 447 39 447 39 447 39 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 39 447 39 447 39 447 39 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 39 447 39 447 39 447 39 447 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 778 722 417 297 417 297 379 397 37 900 0 0 0 0 0 0 0 0 361 425 361 425 361 425 0 na zadania własne 778 722 417 297 417 297 379 397 37 900 0 0 0 0 0 0 0 0 361 425 361 425 361 425 0 gmina 778 722 417 297 417 297 379 397 37 900 0 0 0 0 361 425 361 425 361 425 0 80115 Technika 73 350 73 350 32 227 32 227 0 0 0 41 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 73 350 73 350 32 227 32 227 0 0 0 41 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 73 350 73 350 32 227 32 227 41 123 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 1 484 953 502 363 502 363 308 023 194 340 0 0 0 0 0 0 0 0 982 590 982 590 0 0 80121 na zadania własne 1 484 953 502 363 502 363 308 023 194 340 0 0 0 0 0 0 0 0 982 590 982 590 0 0 powiat 1 484 953 502 363 502 363 308 023 194 340 982 590 982 590 Licea ogólnokształcące specjalne 5 281 5 281 5 281 5 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 5 281 5 281 5 281 5 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 5 281 5 281 5 281 5 281 0 0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 164 486 164 486 164 486 164 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 na zadania własne 164 486 164 486 164 486 164 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 164 486 164 486 164 486 164 486 0 0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 81 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 81 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 81 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 98 436 98 436 98 436 73 436 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 98 436 98 436 98 436 73 436 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 98 436 98 436 98 436 73 436 25 000 0 0 0 0 0 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 10
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 28 360 28 360 28 360 28 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 28 360 28 360 28 360 28 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 28 360 28 360 28 360 28 360 0 0 0 0 0 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 79 848 79 848 79 848 79 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 79 848 79 848 79 848 79 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 79 848 79 848 79 848 79 848 0 0 0 0 0 0 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 871 871 871 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 871 871 871 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 871 871 871 871 0 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 80 244 80 244 80 244 80 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 80 244 80 244 80 244 80 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 11
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 gmina 2 592 2 592 2 592 2 592 0 0 0 0 0 0 powiat 77 652 77 652 77 652 77 652 0 80195 Pozostała działalność 341 400 306 400 306 400 0 306 400 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 na zadania własne 341 400 306 400 306 400 0 306 400 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 gmina 66 500 66 500 66 500 66 500 0 0 0 0 0 0 powiat 274 900 239 900 239 900 239 900 35 000 35 000 ZMNIEJSZENIE 2 021 862 33 059 0 0 0 0 0 33 059 0 0 0 0 0 1 988 803 1 988 803 1 268 803 0 80101 Szkoły podstawowe 753 059 33 059 0 0 0 0 0 33 059 0 0 0 0 0 720 000 720 000 0 0 na zadania własne 753 059 33 059 0 0 0 0 0 33 059 0 0 0 0 0 720 000 720 000 0 0 gmina 753 059 33 059 0 33 059 0 0 0 0 720 000 720 000 0 80104 Przedszkola 361 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 425 361 425 361 425 0 na zadania własne 361 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 425 361 425 361 425 0 gmina 361 425 0 0 0 0 0 0 361 425 361 425 361 425 0 80115 Technika 907 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 907 378 907 378 907 378 0 na zadania własne 907 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 907 378 907 378 907 378 0 powiat 907 378 0 0 907 378 907 378 907 378 852 POMOC SPOŁECZNA -91 505-241 505 19 939 0 19 939 0 0-261 444-84 349-78 990-6 0 0 150 000 150 000 0 0 ZWIĘKSZENIE 169 939 19 939 19 939 0 19 939 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 4 131 4 131 4 131 0 4 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 4 131 4 131 4 131 0 4 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 4 131 4 131 4 131 4 131 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 na zadania własne 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 gmina 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 808 15 808 15 808 0 15 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 15 808 15 808 15 808 0 15 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 15 808 15 808 15 808 15 808 0 0 0 0 0 0 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 12
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 261 444 261 444 0 0 0 0 0 261 444 84 349 78 990 6 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 261 444 261 444 0 0 0 0 0 261 444 84 349 78 990 6 0 0 0 0 0 0 853 85311 854 ZMNIEJSZENIE na zadania własne 261 444 261 444 0 0 0 0 0 261 444 84 349 78 990 6 0 0 0 0 0 0 gmina 261 444 261 444 0 261 444 84 349 78 990 6 0 0 0 0 0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE 162 400 2 400 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 160 000 0 0 162 400 2 400 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 160 000 0 0 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 162 400 2 400 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 160 000 0 0 niepełnosprawnych na zadania własne 162 400 2 400 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 160 000 0 0 powiat 162 400 2 400 2 400 2 400 160 000 160 000 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE 210 370 210 370 258 358 158 358 100 000 0-47 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 358 258 358 258 358 158 358 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 156 504 156 504 156 504 156 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 156 504 156 504 156 504 156 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 149 739 149 739 149 739 149 739 0 0 0 0 0 0 0 powiat 6 765 6 765 6 765 6 765 0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 963 963 963 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 963 963 963 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 963 963 963 963 0 0 0 0 0 0 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 100 000 100 000 100 000 100 000 0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 891 891 891 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 891 891 891 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 891 891 891 891 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 13
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZMNIEJSZENIE 47 988 47 988 0 0 0 0 47 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 47 988 47 988 0 0 0 0 47 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 47 988 47 988 0 0 0 0 47 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 47 988 47 988 0 47 988 0 0 0 0 0 0 0 855 RODZINA 112 570 112 570 12 570 0 12 570 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 1 440 090 112 570 12 570 0 12 570 100 000 0 0 0 0 0 0 0 1 327 520 1 327 520 1 327 520 0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 327 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 327 520 1 327 520 1 327 520 0 na zadania własne 1 327 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 327 520 1 327 520 1 327 520 0 85510 85505 gmina 1 327 520 0 0 0 0 0 0 1 327 520 1 327 520 1 327 520 0 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 12 570 12 570 12 570 0 12 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 12 570 12 570 12 570 0 12 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 12 570 12 570 12 570 12 570 0 ZMNIEJSZENIE 1 327 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 327 520 1 327 520 1 327 520 0 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 327 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 327 520 1 327 520 1 327 520 0 na zadania własne 1 327 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 327 520 1 327 520 1 327 520 0 gmina 1 327 520 0 0 0 0 0 0 1 327 520 1 327 520 1 327 520 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 14
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -8 855 470 7 586 530 7 586 530 0 7 586 530 0 0 0 0 0 0 0 0-16 442 000-16 442 000 0 0 ZWIĘKSZENIE 9 676 530 7 586 530 7 586 530 0 7 586 530 0 0 0 0 0 0 0 0 2 090 000 2 090 000 0 0 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5 882 530 5 882 530 5 882 530 0 5 882 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 5 882 530 5 882 530 5 882 530 0 5 882 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 5 882 530 5 882 530 5 882 530 5 882 530 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 364 000 364 000 364 000 0 364 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 364 000 364 000 364 000 0 364 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 364 000 364 000 364 000 364 000 0 0 0 0 0 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 160 000 0 0 na zadania własne 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 160 000 0 0 gmina 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 160 000 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 975 000 975 000 975 000 975 000 0 0 0 0 0 0 0 powiat 325 000 325 000 325 000 325 000 0 90095 Pozostała działalność 1 970 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 930 000 1 930 000 0 0 na zadania własne 1 970 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 930 000 1 930 000 0 0 gmina 1 970 000 40 000 40 000 40 000 0 0 1 930 000 1 930 000 0 ZMNIEJSZENIE 18 532 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 532 000 18 532 000 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 770 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 770 000 1 770 000 0 0 na zadania własne 1 770 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 770 000 1 770 000 0 0 gmina 1 250 000 0 0 0 0 0 0 1 250 000 1 250 000 0 powiat 520 000 0 0 520 000 520 000 90095 Pozostała działalność 16 762 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 762 000 16 762 000 0 0 na zadania własne 16 762 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 762 000 16 762 000 0 0 gmina 16 762 000 0 0 0 0 16 762 000 16 762 000 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 15
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -1 482 510 37 490 0 0 0 37 490 0 0 0 0 0 0 0-1 520 000-1 520 000 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 37 490 37 490 0 0 0 37 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 25 000 25 000 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 92114 Pozostałe instytucje kultury 12 490 12 490 0 0 0 12 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92109 ZWIĘKSZENIE na zadania własne 12 490 12 490 0 0 0 12 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 12 490 12 490 0 12 490 0 ZMNIEJSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 520 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 520 000 1 520 000 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 na zadania własne 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 gmina 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 92118 Muzea 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 000 750 000 0 0 na zadania własne 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 000 750 000 0 0 gmina 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 750 000 0 92195 Pozostała działalność 570 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 000 570 000 0 0 na zadania własne 570 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 000 570 000 0 0 gmina 570 000 0 0 0 0 0 0 570 000 570 000 0 926 KULTURA FIZYCZNA -24 881 069 142 000 142 000 0 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0-25 023 069-25 023 069 0 0 ZWIĘKSZENIE 313 000 142 000 142 000 0 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 171 000 171 000 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 198 000 27 000 27 000 0 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 171 000 171 000 0 0 na zadania własne 198 000 27 000 27 000 0 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 171 000 171 000 0 0 gmina 198 000 27 000 27 000 27 000 0 0 0 0 171 000 171 000 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 115 000 115 000 115 000 0 115 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 115 000 115 000 115 000 0 115 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 115 000 115 000 115 000 115 000 0 0 0 0 0 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 16
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZMNIEJSZENIE 25 194 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 194 069 25 194 069 0 0 92601 Obiekty sportowe 25 194 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 194 069 25 194 069 0 0 na zadania własne 25 194 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 194 069 25 194 069 0 0 gmina 25 194 069 0 0 0 0 0 0 25 194 069 25 194 069 0 OGÓŁEM -176 442 015 10 734 083 10 795 961 2 502 400 8 293 561 137 490-47 988-151 380-77 349-78 990-6 0 0-187 176 098-187 176 098-97 161 779 0 ZWIĘKSZENIE 48 738 087 12 976 574 12 695 961 2 502 400 10 193 561 137 490 0 143 123 7 000 0 0 0 0 35 761 513 35 761 513 22 492 360 0 na zadania własne 48 738 087 12 976 574 12 695 961 2 502 400 10 193 561 137 490 0 143 123 7 000 0 0 0 0 35 761 513 35 761 513 22 492 360 0 gmina 45 762 538 11 353 615 11 126 615 1 898 995 9 227 620 125 000 0 102 000 7 000 0 0 0 0 34 408 923 34 408 923 22 492 360 0 powiat 2 975 549 1 622 959 1 569 346 603 405 965 941 12 490 0 41 123 0 0 0 0 0 1 352 590 1 352 590 0 0 ZMNIEJSZENIE 225 180 102 2 242 491 1 900 000 0 1 900 000 0 47 988 294 503 84 349 78 990 6 0 0 222 937 611 222 937 611 119 654 139 0 na zadania własne 225 180 102 2 242 491 1 900 000 0 1 900 000 0 47 988 294 503 84 349 78 990 6 0 0 222 937 611 222 937 611 119 654 139 0 gmina 121 305 856 2 242 491 1 900 000 0 1 900 000 0 47 988 294 503 84 349 78 990 6 0 0 119 063 365 119 063 365 24 963 894 0 powiat 103 874 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 874 246 103 874 246 94 690 245 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 17
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Rady Miasta nr 3 do uchwały Nr z dnia... 2019 r. PRZYCHODY Rady Miasta z dnia Zmiany budżetu miasta na 2019 rok Przychody Treść zmniejszenie zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 41 194 482 Przychody z tytułu kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 56 685 000 OGÓŁEM 97 879 482 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 18
BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 4 WYDATKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miasta z dnia... 2019 r. do uchwały Nr Rady Miasta Zmiany w budżecie miasta na 2019 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z na tytułu poręczeń obsługę długu i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -10 000-10 000-10 000 0-10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 000 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 24 000 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 24 000 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 24 000 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 24 000 24 000 24 000 24 000 0 0 0 0 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA 0 0-70 000 0-70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 70 000 70 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 70 000 70 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 70 000 70 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 70 000 70 000 0 70 000 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 19
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z na tytułu poręczeń obsługę długu i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZMNIEJSZENIE 70 000 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 70 000 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 70 000 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA -25 500-25 500 50 000 0 50 000-50 000-25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 50 000 50 000 50 000 50 000 0 ZMNIEJSZENIE 75 500 75 500 0 0 0 50 000 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 25 500 25 500 0 0 0 0 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 25 500 25 500 0 0 0 0 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 25 500 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -16 430-16 430 0 0 0-16 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 16 430 16 430 0 0 0 16 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 16 430 16 430 0 0 0 16 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 16 430 16 430 0 0 0 16 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 16 430 16 430 0 16 430 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZMNIEJSZENIE -24 000-24 000-24 000 0-24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 24 000 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 24 000 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 24 000 24 000 24 000 24 000 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 20
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z na tytułu poręczeń obsługę długu i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 855 RODZINA 25 500 25 500 25 500 8 000 17 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 25 500 25 500 25 500 8 000 17 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 25 500 25 500 25 500 8 000 17 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 25 500 25 500 25 500 8 000 17 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 25 500 25 500 25 500 8 000 17 500 0 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16 430 16 430 0 0 0 16 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 16 430 16 430 0 0 0 16 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 16 430 16 430 0 0 0 16 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 16 430 16 430 0 0 0 16 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 16 430 16 430 0 16 430 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 0 0 5 500 18 000-12 500 20 000-25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 195 930 195 930 109 500 18 000 91 500 86 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 195 930 195 930 109 500 18 000 91 500 86 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 40 430 40 430 24 000 0 24 000 16 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 155 500 155 500 85 500 18 000 67 500 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 195 930 195 930 104 000 0 104 000 66 430 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 195 930 195 930 104 000 0 104 000 66 430 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 75 500 75 500 0 0 0 50 000 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 120 430 120 430 104 000 0 104 000 16 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 21
I. ZADANIA REMONTOWE 406 400 zł dz. rozdz. 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność zadania własne gminy remont budynku (wymiana okien) w Miejskim Przedszkolu Nr 34 6 000 zł remont pozostałych pomieszczeń (sanitariatów i natrysków) w Miejskim Przedszkolu Nr 50 45 000 zł remont instalacji technicznych (instalacji elektrycznej) w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 15 500 zł zadania własne powiatu remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (remont sali gimnastycznej z zapleczem) w Zespole Szkół Nr 1 75 000 zł remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) w Zespole Szkół Nr 1 14 100 zł prace remontowe w otoczeniu szkoły w Zespole Szkół Nr 1 800 zł remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (remont sali gimnastycznej) w Zespole Szkół Nr 3 150 000 zł ujęto w załączniku Nr 2 dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej zadania własne powiatu remont windy w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" 50 000 zł ujęto w załączniku Nr 4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miasta Rady Miasta z dnia... z 2019 dnia r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2019 ROK: dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadania własne gminy wykonanie dokumentacji projektowej renowacji skarpy przy Muzeum Śląskim 50 000 zł ujęto w załączniku Nr 2 II. ZADANIA INWESTYCYJNE dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiatu uporządkowanie miejsc parkingowych w rejonie dworca kolejowego -Podlesie (dokumentacja projektowa) 623 680 zł 50 000 zł Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 22
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zadania własne gminy budowy łącznika pomiędzy Dworcem PKP a węzłem przesiadkowym "Sądowa" (opracowanie koncepcji) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gminy zakup samochodu ciężarowego do 3,5t na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gminy przygotowanie projektu przebudowy pomieszczeń (19.680 zł), rozbudowa systemu monitoringu (8.000 zł) w budynku przy ul. Francuskiej 70 na potrzeby Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zadania własne powiatu współfinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego SLOp Pickup dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (finansowanie 50/50) dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność zadania własne powiatu zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF (zakup ringu bokserskiego) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zadania własne gminy zakup kontenerów garażowo-magazynowego oraz socjalnego wraz z montażem i podłączeniem do sieci na potrzeby Lodowiska Murcki zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta wykonanie monitoringu zewnętrznego ośrodka sportowego i wodnego placu zabaw przy ul. Gliwickiej 214 30 000 zł 125 000 zł 27 680 zł 60 000 zł 125 000 zł 35 000 zł 148 000 zł 23 000 zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 23