Projekt z dnia 6 marca 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/07/2018 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077; z 2018r. poz.62) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 14.519.154zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 14.420.978zł, - dochody majątkowe w kwocie 98.176zł. 2) Plan wydatków ogółem 16.010.337zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 13.037.704zł, - wydatki majątkowe w kwocie 2.972.633zł. 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 6. Deficyt budżetu w wysokości 1.491.183zł,, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.491.183zł. 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.891.183zł oraz łaczna kwota rozchodów w wysokości 400.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.491.183zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 400.000zł. 9. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikim Nr 6. 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 27.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 36.533zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdzialania narkomanii w wysokości 800zł. 11. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 7.
12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: BAFA7EDD-2512-4CE1-951C-71846BFA839F. Projekt Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marca 2018r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 600,00 93 126,00 99 726,00 01095 Pozostała działalność 6 600,00 93 126,00 99 726,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000,00 93 126,00 98 126,00 Własne 5 000,00 93 126,00 98 126,00 750 Administracja publiczna 21 400,00 3 000,00 24 400,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 600,00 3 000,00 11 600,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3 000,00 3 000,00 Własne 0,00 3 000,00 3 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 715 902,00-43 000,00 5 672 902,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 719 800,00-45 000,00 674 800,00 75618 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 85 000,00-45 000,00 40 000,00 Własne 85 000,00-45 000,00 40 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 36 550,00 2 000,00 38 550,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 700,00 700,00 Własne 0,00 700,00 700,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 1 300,00 1 300,00 Własne 0,00 1 300,00 1 300,00 758 Różne rozliczenia 3 960 518,00 2 085,00 3 962 603,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 318 405,00 2 085,00 2 320 490,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 318 405,00 2 085,00 2 320 490,00 Własne 2 318 405,00 2 085,00 2 320 490,00 801 Oświata i wychowanie 101 260,00-1 370,00 99 890,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 13 700,00-1 370,00 12 330,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 13 700,00-1 370,00 12 330,00 Własne 13 700,00-1 370,00 12 330,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 150,00-15 270,00 2 880,00 85395 Pozostała działalność 18 150,00-15 270,00 2 880,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 15 427,50-12 547,50 2 880,00 Własne 15 427,50-12 547,50 2 880,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2 722,50-2 722,50 0,00 Własne 2 722,50-2 722,50 0,00 Razem: w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym: Dochody bieżące: Dochody majątkowe: 14 480 583,00 38 571,00 14 519 154,00 18150,00-15270,00 2880,00 14 475 533,00-54 555,00 14 420 978,00 5 050,00 93 126,00 98 176,00 Id: BAFA7EDD-2512-4CE1-951C-71846BFA839F. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ /2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marca 2018r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROSL NA 2018 ROK. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 035 900,00 170 000,00 1 205 900,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 030 000,00 170 000,00 1 200 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 80 000,00 80 000,00 6060 Własne 0,00 80 000,00 80 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 90 000,00 90 000,00 Własne 0,00 90 000,00 90 000,00 600 Transport i łączność 1 298 233,00 1 067 000,00 2 365 233,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 201 100,00 200 000,00 401 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Poroz. z JST 200 000,00 200 000,00 400 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 067 133,00 623 000,00 1 690 133,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 10 000,00 17 000,00 Własne 7 000,00 10 000,00 17 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 590 000,00 690 000,00 Własne 100 000,00 590 000,00 690 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 23 000,00 73 000,00 Własne 50 000,00 23 000,00 73 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 000,00 244 000,00 274 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 81 200,00 81 200,00 Własne 0,00 81 200,00 81 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 20 300,00 20 300,00 6050 Własne 0,00 20 300,00 20 300,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 142 500,00 172 500,00 Własne 30 000,00 142 500,00 172 500,00 630 Turystyka 7 000,00 15 000,00 22 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 000,00 15 000,00 22 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 10 000,00 15 000,00 Własne 5 000,00 10 000,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 5 000,00 6 500,00 Własne 1 500,00 5 000,00 6 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 296 898,00 175 000,00 471 898,00
70095 Pozostała działalność 71 090,00 175 000,00 246 090,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 700,00 57 000,00 87 700,00 Własne 30 700,00 57 000,00 87 700,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3 000,00 7 000,00 6060 Własne 4 000,00 3 000,00 7 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 115 000,00 115 000,00 Własne 0,00 115 000,00 115 000,00 750 Administracja publiczna 1 571 882,00 120 000,44 1 691 882,44 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 908 155,00 45 000,44 953 155,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 510,00 3 000,44 51 510,44 Własne 48 510,00 3 000,44 51 510,44 4300 Zakup usług pozostałych 74 800,00 12 000,00 86 800,00 Własne 74 800,00 12 000,00 86 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 30 000,00 75075 Własne 0,00 30 000,00 30 000,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 960,00 50 000,00 52 960,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 25 000,00 25 500,00 Własne 500,00 25 000,00 25 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 460,00 25 000,00 27 460,00 Własne 2 460,00 25 000,00 27 460,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 394 742,00 25 000,00 419 742,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 380,00 25 000,00 32 380,00 Własne 7 380,00 25 000,00 32 380,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 143 455,00 25 000,00 168 455,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 136 955,00 25 000,00 161 955,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 017,00 25 000,00 45 017,00 Własne 20 017,00 25 000,00 45 017,00 801 Oświata i wychowanie 3 876 122,00 160 000,00 4 036 122,00 80101 Szkoły podstawowe 2 542 867,00 160 000,00 2 702 867,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 573 453,00 10 000,00 1 583 453,00 Własne 1 573 453,00 10 000,00 1 583 453,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 150 000,00 150 000,00 Własne 0,00 150 000,00 150 000,00 851 Ochrona zdrowia 27 000,00 20 333,00 47 333,00 85111 Szpitale ogólne 0,00 10 000,00 10 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 10 000,00 10 000,00 Poroz. z JST 0,00 10 000,00 10 000,00 Id: BAFA7EDD-2512-4CE1-951C-71846BFA839F. Projekt Strona 2
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26 200,00 10 333,00 36 533,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Własne 5 000,00 5 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 900,00 5 333,00 18 233,00 853 Własne 12 900,00 5 333,00 18 233,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31 818,00 311,56 32 129,56 85395 Pozostała działalność 31 818,00 311,56 32 129,56 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 506,32 6 942,37 15 448,69 Własne 8 506,32 6 942,37 15 448,69 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 501,08-1 501,08 0,00 Własne 1 501,08-1 501,08 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 485,12 1 193,14 2 678,26 Własne 1 485,12 1 193,14 2 678,26 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 262,20-262,20 0,00 Własne 262,20-262,20 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 208,56 126,05 334,61 Własne 208,56 126,05 334,61 4129 Składki na Fundusz Pracy 36,72-36,72 0,00 Własne 36,72-36,72 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 227,50-5 227,50 0,00 Własne 5 227,50-5 227,50 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 922,50-922,50 0,00 900 Własne 922,50-922,50 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 543 135,00 52 109,00 595 244,00 90002 Gospodarka odpadami 298 000,00 32 109,00 330 109,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 958,00 32 109,00 50 067,00 Własne 17 958,00 32 109,00 50 067,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 44 000,00 20 000,00 64 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 20 000,00 64 000,00 921 Własne 44 000,00 20 000,00 64 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 297 678,00 5 000,00 302 678,00 92195 Pozostała działalność 0,00 5 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 6050 Własne 0,00 1 000,00 1 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 000,00 4 000,00 Własne 0,00 4 000,00 4 000,00 926 Kultura fizyczna 48 500,00 120 000,00 168 500,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 120 000,00 120 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 120 000,00 120 000,00 Id: BAFA7EDD-2512-4CE1-951C-71846BFA839F. Projekt Strona 3
Własne 0,00 120 000,00 120 000,00 w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wydatki związane z realizacją ich stasutowych zadań: Dotacje na zadania bieżące: Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Obsługa długu: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 Razem: Wydatki majątkowe: Wydatki bieżące: 14 080 583,00 1 929 754,00 16 010 337,00 2 231 133,00 741 500,00 2 972 633,00 11 849 450,00 1 188 254,00 13 037 704,00 4 647 593,00 10 000,00 4 657 593,00 2 389 793,94 1 177 942,44 3 567 736,38 302 678,00 0,00 302 678,00 4 432 227,06 0,00 4 432 227,06 45 340,00 0,00 45 340,00 31818,00 311,56 32129,56 Id: BAFA7EDD-2512-4CE1-951C-71846BFA839F. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/.../2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marca 2018r. WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 2018 * Środki Uni Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 1. 010 01010 6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmieciuchówka 2. 010 Zakup agregatora do hydroforni w 01010 6060 miejscowości Przerośl Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na 3. 600 60014 6300 przebudowę drogi powiatowej do wsi Prawy Las Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na 4. 600 60014 6300 przebudowę drogi powiatowej do wsi Zusekno Budowa parkingu i chodnika z zatoką 5. 600 parkingową, budowa i przebudowa zjazdów 60016 6050 wraz z infrastrukturą w miejscowości Pawłówka 6. 600 Przebudowa ulicy Wielkiej w miejscowości 60016 6050 Przerośl o długości 0,469km 7. 600 60078 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 101835 B w Przerośli uszkodzonej w wyniku gwałtownie spadających wód opadowych w 2017r. 1 030 000,00 0,00 90 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 393 956,00 0,00 516 177,00 0,00 172 500,00 0,00 8. 700 70095 6060 Zakup ciągnika, przyczepy, piskarki i pługa 115 000,00 0,00 9. 750 Instalacja monitoringu w miejscowości 75023 6050 Przerośl 10. 801 Zakup autobusu do dowożenia dzieci do 80101 6060 szkół 11. 851 85111 6220 Dotacja na doposażenie w meble medyczne i socjalne Oddziału Chirurgii Dziecięcej 30 000,00 0,00 150 000,00 0,00 10 000,00 0,00 12. 900 Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii na 90005 6050 terenie gminy Przerośl 25 000,00 0,00 13. 921 Ocalić od zapomnienia miejsca pamięci z 92195 6050 okresu II wojny światowej na terenie Gminy 4 000,00 0,00 Przerośl 14. 926 Budowa siłowni zewnętrznych w 92605 6050 miejscowości Przerośl 36 000,00 0,00 x Ogółem 2 972 633,00 0,00 * Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów
L.p. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/ /2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marca 2018r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2018. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 7 1. Wydatki bieżące X razem: 32.129,56 13.668,00 18.461,56 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. VII Oś priorytetowa : Rozwój działań aktywnej integracji Działanie 9.1.: Aktywne włącznie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie Nazwa projektu: Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. Podlaskiego Razem wydatki: X dz.853, rozdz.85395 3119,4017, 32.129,56 13.668,00 18.461,56 4117, 4127, 4309 z tego: 2018r. X X 32.129,56 13.668,00 18.461,56 OGÓŁEM WYDATKI: X X 32.129,56 13.668,00 18.461,56
Lp. 1 Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Treść Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/ /2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marca 2018r. Klasyfikacja Kwota 2 3 4 Przychody ogółem: 1 891 183,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 891 183,00 Rozchody ogółem: 400 000,00 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 400 000,00
Dział podmiotowa 1 2 3 4 5 6 921 92109 2480 921 92116 2480 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminna Biblioteka Publiczna 801 80195 2310 Miasto Suwałki 600 60014 6300 Powiat Suwalski celowa Działalność bieżąca 210000,00 0,00 Działalność bieżąca 87678,00 0,00 Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie Przebudowa drogi powiatowej do wsi Prawy Las Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/.../2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marzec 2018r. PLANOWANE DOTACJE W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL Rozdz. Par. Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Przeznaczenie Kwota dotacji (w złotych) 0,00 5000,00 0,00 200000,00 600 60014 6300 Powiat Suwalski Przebudowa drogi powiatowej do wsi Zusenko 0,00 200000,00 851 85111 6220 Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiela Doposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej 0,00 10000,00 Razem 297678,00 415000,00
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr./2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marzec 2018r. OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2018R. Zwiększono dochody w wysokości 38.571zł, z tego: 1) 93.126zł zwiększono dochody ze sprzedaży działek rolnych z tereny Gminy, 2) 4.300zł zwiększono dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z innych opłat lokalnych, 1) 2.085zł zwiększono subwencję oświatową na 2018r. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 16 lutego 2018r. nr ST3.4750.1.2018, 3) 45.000zł zmniejszono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnej realizowanych przez Urzędy Skarbowe, 4) 1.370zł zmniejszono dochody z tytułu dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego, ze względu na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do szkół w 2018r. 5) 15.270zł zmniejszono dochody na projekt pn.: Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego, ze względu na wpływ na ten cel środków w roku 2017. Zwiększono wydatki w wysokości 1.929.754zł, z tego: 1) 80.000zł zwiększono wydatki na przełożenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Wielkiej, 2) 90.000zł zwiększono wydatki na zakup agregata prądotwórczego do hydroforni w Przerośli, 3) 200.000zł zwiększono wydatki na udzielenie dotacji dla powiatu Suwalskiego na przebudowę odcinka drogi do wsi Zusenko, 4) 623.000zł zwiększono wydatki na zakup przepustów, wykonanie dokumentacji oraz na remont bieżący dróg gminnych, 5) 244.000zł zwiększono wydatki na remont dróg Zarzecze- Prawy Las oraz Blenda - Prawy Las oraz budowę ul. Spacerowej jako usunięcie skutków klęski żywiołowej, która miała miejsce w roku 2017, 6) 15.000zł zwiększono wydatki na zakup żwiru oraz farb na plaże gminne, 7) 60.000zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i remont lokalu przy ul. Rynek 4, 8) 115.000zł zwiększono wydatki na zakup ciągnika, piaskarki, pługa oraz przyczepy, 9) 15.000,44zł zwiększono wydatki na zakup herbu na budynek Urzędu Gminy, zakup licencji oprogramowania. 10) 30.000zł zwiększono wydatki na instalację monitoringu w miejscowości Przerośl, 11) 50.000zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i usługę związaną z promocją Gminy, 12) 25.000zł zwiększono wydatki na usługę związaną z doradztwem podatkowym w zakresie analizy prawa do odliczenia podatku VAT (Odnawialne Źródła Energii), 13) 25.000zł zwiększono wydatki na materiały związane z remontem remizy OSP w Pawłówce, 14) 10.000zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pawłówce, 15) 150.000zł zwiększono wydatki na zakup samochodu przeznaczonego do dowozu dzieci do szkół, 16) 10.000zł zwiększono wydatki na dotację z przeznaczeniem na: zakup doposażenia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu w Suwałkach, 17) 10.333zł zwiększono wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie, ze względu na nadwyżkę funduszy z roku ubiegłego,
2 18) 311,56 zwiększono wydatki na projekt pn.:,wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego, ze względu na nadwyżkę z roku ubiegłego, 19) 32.109zł zwiększono wydatki z budżetu gminy na zakup materiałów związanych z remontem wysypiska śmieci, 20) 20.000zł zwiększono wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przerośl. 21) 5.000zł zwiększono wydatki na realizację projektu pn.: Ocalić od zapomnienia miejsca pamięci z okresu II wojny światowej na terenie Gminy Przerośl, 22) 120.000zł zwiększono wydatki na wymianę dachu na sali gimnastycznej w Przerośli. Zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.891.183zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.491.183zł oraz wykup obligacji w wysokości 400.000zł. Id: BAFA7EDD-2512-4CE1-951C-71846BFA839F. Projekt Strona 2