DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 821/2018 z dnia 11 października 2018r. Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Planowane dochody na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów w tym: Ogółem Bieżące Majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 29 570,00 9 570,00 20 000 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000 3 000 3 000 3 000 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 26 570 6 570 20 000 2710 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 570 6 570 20 000 20 000 020 LEŚNICTWO 291 096 291 096 02001 Gospodarka leśna 291 096 291 096 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 291 096 291 096 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 27 600,00 27 600,00 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 27 600,00 27 600,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 24 157,32 24 157,32 3 442,68 3 442,68 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 806 680 314 350 3 492 330 60014 Drogi publiczne owe 3 806 680 314 350 3 492 330 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 12 005 12 005 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 35 184 35 184 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci piniężnej 50 000 50 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 161 16 161 2710 6257 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących europejskich, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 201 000 201 000 2 408 330 2 408 330 1 084 000 1 084 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 218 266 1 033 087 185 179 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 218 266 1 033 087 185 179 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 268 486 268 486 486 351 486 351 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 000 5 000 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 185 179 185 179 273 250 273 250 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 828 756,16 6 828 756,16 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 419 696,16 6 419 696,16 przez 4 865 359,93 4 865 359,93 6

2329 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na 131 100 131 100 813 236,23 813 236,23 0830 Wpływy z usług 610 000 610 000 71015 Nadzór budowlany 409 060 409 060 409 000 409 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 60 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 312 810,00 312 810,00 75011 Urzędy wojewódzkie 124 726 124 726 124 726 124 726 75020 Starostwa owe 166 084 166 084 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500 2 500 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 150 015 150 015 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 569 13 569 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 000 22 000 20 000 20 000 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 2 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 49 320 49 320 Wybory do rad gmin, rad ów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 49 320 49 320 owe i wojewódzkie 49 320 49 320 752 OBRONA NARODOWA 34 648 34 648 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 200 4 200 4 200 4 200 75295 Pozostała działalność 30 448 30 448 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30 448 30 448 3 951 768 3 855 768 96 000 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 3 951 768 3 855 768 96 000 3 847 816 3 847 816 0970 Wpływy z różnych dochodów 900 900 2360 2440 6260 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 52 52 7 000 7 000 96 000 96 000 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 187 812 187 812 756 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812 187 812 187 812 187 812 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 15 156 865 15 156 865 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 802 117 2 802 117 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 995 317 1 995 317 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odręnych ustaw 506 800 506 800 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 000 300 000 7

75622 Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 354 748 12 354 748 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 054 748 12 054 748 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000 300 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 42 009 808 42 009 808 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 33 968 128 33 968 128 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 33 968 128 33 968 128 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów 5 231 049 5 231 049 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 231 049 5 231 049 75814 Różne rozliczenia finansowe 70 330 70 330 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 330 70 330 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów 2 740 301 2 740 301 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 740 301 2 740 301 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 820 238,29 1 820 238,29 80111 Gimnazja specjalne 411,00 411,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 411,00 411,00 80115 Technika 529 393,34 529 393,34 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 650,00 650,00 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 722,34 4 722,34 0970 Wpływy z różnych dochodów 440 997,00 440 997,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u 12 000,00 12 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 71 024 71 024 80120 Licea ogólnokształcące 76 353 76 353 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 260 260 0970 Wpływy z różnych dochodów 76 093 76 093 80130 Szkoły zawodowe 2 697 2 697 0 80140 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2 697 2 697 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 167 670 167 670 0970 Wpływy z różnych dochodów 166 050 166 050 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na 1 620 1 620 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 428 076 428 076 0830 Wpływy z usług 428 076 428 076 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 36 725,30 36 725,30 36 725,30 36 725,30 80195 Pozostała działalność 578 912,65 578 912,65 przez przez 526 197,42 526 197,42 52 715,23 52 715,23 851 OCHRONA ZDROWIA 1 424 135,03 1 343 022,00 81 113,03 85111 Szpitale ogólne 81 113,03 0,00 81 113,03 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 81 113,03 0,00 81 113,03 85149 Programy polityki zdrowotnej 49 560,00 49 560,00 85156 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 49 560,00 49 560,00 1 135 462 1 135 462 1 135 462 1 135 462 85195 Pozostała działalność 158 000 158 000 przez 158 000 158 000 8

852 POMOC SPOŁECZNA 2 380 574 2 380 574 85202 Domy pomocy społecznej 2 379 374 2 379 374 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u 391 592 391 592 0830 Wpływy z usług 1 976 522 1 976 522 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 260 11 260 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 200 200 85220 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 200 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 000 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 603 778,57 2 603 778,57 85321 Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 241 328 241 328 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 252 252 241 076 241 076 85322 Fundusz Pracy 498 700 498 700 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 498 700 498 700 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000 30 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000 30 000 85333 Powiatowe urzędy pracy 300 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 300 85334 Pomoc dla repatriantów 5 985 5 985 5 985 5 985 85395 Pozostała działalność 1 827 465,57 1 827 465,57 1 622 994,64 1 622 994,64 przez 190 940,93 190 940,93 przez 13 530,00 13 530,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 123 302 1 123 302 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 45 609 45 609 0690 Wpływy z różnych opłat 42 624 42 624 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 985 2 985 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 21 082 21 082 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 082 21 082 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 36 36 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 36 85410 Internaty i bursy szkolne 835 643 835 643 0830 Wpływy z usług 554 498 554 498 0970 Wpływy z różnych dochodów 281 145 281 145 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 48 816 48 816 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000 30 000 0830 Wpływy z usług 5 000 5 000 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 500 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 316 13 316 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 172 116 172 116 0690 Wpływy z różnych opłat 171 600 171 600 0970 Wpływy z różnych dochodów 516 516 855 RODZINA 3 085 872 3 085 872 85504 Wspieranie rodziny 51 150 51 150 51 150 51 150 9

85508 Rodziny zastępcze 1 834 358 1 834 358 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 9 588 9 588 0830 Wpływy z usług 379 641 379 641 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 2 798 2 798 12 364 12 364 2160 administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc 680 607 680 607 państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na 749 360 749 360 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 1 200 364 1 200 364 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2 000 2 000 0830 Wpływy z usług 59 075 59 075 0970 Wpływy z różnych dochodów 250 250 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na 1 139 039 1 139 039 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 150 500 150 500 90019 0580 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 150 500 150 500 500 500 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000 150 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 408 9 408 92195 Pozostała działalność 9 408 9 408 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ów 2700 (związków gmin, związków owo-gminnych, zwiazków ów), 9 408 9 408 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 926 KULTURA FIZYCZNA 875 900 875 900 92601 Obiekty sportowe 875 900 875 900 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 875 900 875 900 jednostek sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOCHODY 87 378 707,05 82 628 185,02 4 750 522,03 2120 2130 2160 2310 2329 2440 2710 2780 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z budżetu na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 7 196 709,31 7 196 709,31 247 098,84 247 098,84 6 572 200,30 6 572 200,30 2 000 2 000,00 403 592 403 592,00 680 607 680 607,00 73 721 73 721,00 1 890 019 1 890 019,00 813 236,23 813 236,23 7 000,00 7 000,00 207 570 207 570,00 49 560 49 560 10

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 939 478 41 939 478 6257 6260 6300 6660 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 2 408 330 2 408 330 971 900 971 900 1 104 000 1 104 000 81 113,03 81 113,03 Dochody pozyskane z innych źródeł 799 204 799 204 Dochody własne 21 931 368,34 21 746 189,34 185 179,00 Starosta. /Tomasz Kranc/ 11