100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 32 000 32 000 32 000 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 32 000 32 000 32 000 - podatki i opłaty 32 000 32 000 32 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 062 300 205 990 00 50 90 000 155 020 00 24,4 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 50 000 50 860 000 50 860 000 1 849,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 2 50 000 10 640 000 10 640 000 386,9 - pozostałe dochody 0 40 220 000 40 220 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 240 000 155 020 00 155 020 00 214,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 2 240 000 155 020 00 155 020 00 214,6 60095 Pozostała działalność 2 300 110 000 110 000 152,1 - podatki i opłaty 0 30 000 30 000 - pozostałe dochody 2 300 80 000 80 000 110, 630 TURYSTYKA 153 593 81 000 81 000 52, 63001 Ośrodki informacji turystycznej 80 200 81 000 81 000 101,0 - pozostałe dochody 80 200 81 000 81 000 101,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 500 0 - dotacje celowe 1 500 0 63095 Pozostała działalność 1 893 0 - dotacje celowe - projekty UE 1 893 0 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 44 998 000 51 350 500 51 350 500 114,1 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 930 000 51 209 000 51 209 000 114,0 - dochody majątkowe 33 36 000 40 29 000 40 29 000 119,4 - pozostałe dochody 11 194 000 10 930 000 10 930 000 9,6 0095 Pozostała działalność 68 000 141 500 141 500 208,1 - pozostałe dochody 68 000 141 500 141 500 208,1 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 06 14 612 845 12 595 600 250 56,9 1003 Biura planowania przestrzennego 2 500 2 595 2 595 103,8 - pozostałe dochody 2 500 2 595 2 595 103,8 1014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 063 424 600 000 600 000 56,4 - pozostałe dochody 1 063 424 600 000 600 000 56,4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał. 1 Gmina zł Powiat 4 : 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 1015 Nadzór budowlany 250 250 250 - pozostałe dochody 250 250 250 1035 Cmentarze 10 000 10 000 10 000 - dotacje celowe 10 000 10 000 10 000 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 285 198 4 466 600 66 600 3 90 000 84,5 5014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 130 000 130 000 130 000 - pozostałe dochody 130 000 130 000 130 000 5020 Starostwa powiatowe 3 0 000 3 90 000 3 90 000 100,5 - pozostałe dochody 3 0 000 3 90 000 3 90 000 100,5 5023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1 381 865 546 600 546 600 39,6 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 90 600 0 - dotacje celowe - projekty UE 64 000 340 600 340 600 44,6 - pozostałe dochody 52 265 206 000 206 000 39,1 505 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 333 0 - pozostałe dochody 3 333 0 54 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 62 686 2 95 600 2 65 600 120 000,1 5411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 121 000 120 000 120 000 99,2 - dotacje celowe 121 000 0 - dotacje inwestycyjne 0 100 000 100 000 - pozostałe dochody 0 20 000 20 000 5416 Straż gminna (miejska) 2 300 000 2 060 000 2 060 000 89,6 - pozostałe dochody 2 300 000 2 060 000 2 060 000 89,6 5421 Zarządzanie kryzysowe 65 600 615 600 615 600 938,4 - dotacje celowe 65 600 65 600 65 600 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 550 000 550 000 5495 Pozostała działalność 1 141 086 0 - dotacje inwestycyjne 1 141 086 0 56 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 343 396 255 355 350 000 309 200 000 46 150 000 103,5 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500 000 500 000 500 000 - podatki i opłaty 500 000 500 000 500 000 5615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 8 86 655 90 10 000 90 10 000 102, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty 84 352 400 88 915 000 88 915 000 105,4 - dofinansowanie zadań bieżących 3 429 255 1 250 000 1 250 000 36,5 - pozostałe dochody 5 000 5 000 5 000 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał. 1

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 5616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 33 94 600 35 610 000 35 610 000 104,8 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty 33 899 600 35 535 000 35 535 000 104,8 - pozostałe dochody 5 000 5 000 5 000 5618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 16 010 000 16 420 000 16 420 000 102,6 podstawie ustaw - podatki i opłaty 11 80 000 12 030 000 12 030 000 101,3 - pozostałe dochody 4 140 000 4 390 000 4 390 000 106,0 5621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 159 150 000 165 100 000 165 100 000 103, - podatki i opłaty 159 150 000 165 100 000 165 100 000 103, 5622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 44 350 000 46 150 000 46 150 000 104,1 - podatki i opłaty 44 350 000 46 150 000 46 150 000 104,1 5624 Dywidendy 1 625 000 1 400 000 1 400 000 86,2 - pozostałe dochody 1 625 000 1 400 000 1 400 000 86,2 58 RÓŻNE ROZLICZENIA 233 31 108 224 605 405 96 888 324 12 1 081 96,2 5801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 201 33 124 212 389 161 92 401 640 119 98 521 105,5 - subwencje 201 33 124 212 389 161 92 401 640 119 98 521 105,5 5814 Różne rozliczenia finansowe 20 28 025 1 832 000 1 832 000 9,0 - dochody majątkowe 18 254 261 0 - pozostałe dochody 2 032 64 1 832 000 1 832 000 90,1 5831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 699 020 2 654 684 2 654 684 98,4 - subwencje 2 699 020 2 654 684 2 654 684 98,4 5832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 9 04 939 29 560 29 560 85,4 - subwencje 9 04 939 29 560 29 560 85,4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 146 015 4 094 309 2 916 650 1 1 659 9,6 80101 Szkoły podstawowe 1 282 25 000 25 000 35,1 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 11 800 0 - dotacje 9 911 0 - dotacje celowe 24 000 0 - dochody majątkowe 1 01 0 - pozostałe dochody 24 500 25 000 25 000 102,0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 650 2 300 2 300 49,5 - pozostałe dochody 4 650 2 300 2 300 49,5 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 150 500 125 000 125 000 83,1 - dotacje 1 500 0 - pozostałe dochody 149 000 125 000 125 000 83,9 80104 Przedszkola 3 814 000 2 15 000 2 15 000 1,2 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 - dotacje 0 500 - dotacje celowe 460 000 630 000 630 000 13,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 119 000 0 - pozostałe dochody 3 234 500 2 085 000 2 085 000 64,5 80110 Gimnazja 152 854 20 150 20 150 13,2 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 143 314 11 650 11 650 8,1 - dochody majątkowe 1 190 0 - pozostałe dochody 8 350 8 500 8 500 101,8 80111 Gimnazja specjalne 550 50 50 103,6 - pozostałe dochody 550 50 50 103,6 80120 Licea ogólnokształcące 288 066 913 125 913 125 31,0 - dofinansowanie zadań bieżących 26 666 0 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 0 31 065 31 065 - dotacje 1 500 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 250 000 81 060 81 060 348,4 - pozostałe dochody 9 900 11 000 11 000 111,1 80130 Szkoły zawodowe 390 434 85 16 85 16 21,8 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 366 28 6 16 6 16 20,8 - dotacje 1 500 0 - dochody majątkowe 13 656 0 - pozostałe dochody 9 000 9 000 9 000 80132 Szkoły artystyczne 8 452 20 044 20 044 23,2 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 0 11 544 11 544 - pozostałe dochody 8 452 8 500 8 500 100,6 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 68 4 156 453 156 453 22,6 - dotacje celowe 350 0 - dochody majątkowe 3 94 1 000 1 000 25,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 154 453 154 453 - pozostałe dochody 5 450 1 000 1 000 1, 80195 Pozostała działalność 196 480 31 500 31 500 16,0 - dotacje celowe 260 0 - dotacje inwestycyjne 168 420 0 - pozostałe dochody 20 800 31 500 31 500 151,4 851 OCHRONA ZDROWIA 1 098 804 58 000 58 000 69,0 85158 Izby wytrzeźwień 1 030 804 690 000 690 000 66,9 - dotacje celowe - projekty UE 20 804 0 - pozostałe dochody 60 000 690 000 690 000 90,8 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 85195 Pozostała działalność 68 000 68 000 68 000 - pozostałe dochody 68 000 68 000 68 000 852 POMOC SPOŁECZNA 16 59 953 14 132 100 9 391 800 4 40 300 84,3 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 488 351 415 000 415 000 85,0 - dotacje celowe 456 821 400 000 400 000 8,6 - pozostałe dochody 31 530 15 000 15 000 4,6 85202 Domy pomocy społecznej 3 525 145 3 825 300 3 825 300 108,5 - dotacje celowe 1 131 10 1 020 300 1 020 300 90,2 - pozostałe dochody 2 393 95 2 805 000 2 805 000 11,2 85203 Ośrodki wsparcia 152 489 166 100 166 100 108,9 - dotacje celowe 3 989 0 - pozostałe dochody 148 500 166 100 166 100 111,9 85204 Rodziny zastępcze 452 000 500 000 500 000 110,6 - dotacje celowe 450 000 500 000 500 000 111,1 - pozostałe dochody 2 000 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 686 500 650 000 650 000 94, ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody 686 500 650 000 650 000 94, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 182 60 343 900 343 900 188,3 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 182 60 343 900 343 900 188,3 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 25 000 1 684 900 1 684 900 51, - dotacje celowe 3 255 000 1 682 900 1 682 900 51, - pozostałe dochody 2 000 2 000 2 000 85216 Zasiłki stałe 2 208 29 2 00 800 2 00 800 93,8 - dotacje celowe 2 208 29 2 00 800 2 00 800 93,8 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 106 641 1 942 100 1 942 100 92,2 - dotacje celowe 2 095 641 1 92 100 1 92 100 92,0 - pozostałe dochody 11 000 15 000 15 000 136,4 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 8 000 8 000 8 000 kryzysowej - pozostałe dochody 8 000 8 000 8 000 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 800 0 - pozostałe dochody 800 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 450 000 350 000 350 000,8 - pozostałe dochody 450 000 350 000 350 000,8 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 85232 Centra integracji społecznej 1 399 58 0 - dotacje celowe - projekty UE 1 399 58 0 85295 Pozostała działalność 1 842 500 2 16 000 2 16 000 118,1 - dotacje celowe 1 92 500 1 561 000 1 561 000 8,1 - dotacje inwestycyjne 50 000 615 000 615 000 1 23 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 215 993 3 896 350 85 50 3 110 600 38,1 85305 Żłobki 35 910 85 50 85 50 106,8 - dochody majątkowe 2 90 0 - pozostałe dochody 33 120 85 50 85 50 10,2 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 25 000 21 300 21 300 85,2 - dotacje celowe 25 000 21 300 21 300 85,2 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 315 295 641 599 641 599 48,8 - dofinansowanie zadań bieżących 988 100 391 800 391 800 39, - dotacje celowe - projekty UE 32 195 249 99 249 99 6,3 85395 Pozostała działalność 8 139 88 2 44 01 2 44 01 30,1 - dotacje celowe - projekty UE 8 139 88 2 44 01 2 44 01 30,1 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 991 856 498 300 243 000 255 300 16, 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 254 240 254 200 254 200 - dotacje celowe 250 000 250 000 250 000 - pozostałe dochody 4 240 4 200 4 200 99,1 8540 Placówki wychowania pozaszkolnego 600 00 00 116, - pozostałe dochody 600 00 00 116, 85410 Internaty i bursy szkolne 350 400 400 114,3 - pozostałe dochody 350 400 400 114,3 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 531 666 0 - dotacje celowe 1 531 666 0 85495 Pozostała działalność 1 205 000 243 000 243 000 20,2 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 205 000 243 000 243 000 20,2 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15 896 12 38 863 33 3 863 33 1 000 000 244,5 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 14 000 000 14 000 000 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 14 000 000 14 000 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 000 810 000 810 000 6 5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 95 000 95 000 - pozostałe dochody 12 000 15 000 15 000 125,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65 000 55 000 55 000 84,6 - pozostałe dochody 65 000 55 000 55 000 84,6 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 6 813 639 500 000 6 500 000 1 000 000 110,1 środowiska - dotacje 150 000 0 - pozostałe dochody 6 663 639 500 000 6 500 000 1 000 000 112,6 90095 Pozostała działalność 9 006 03 16 498 33 16 498 33 183,2 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 260 000 10 000 10 000 65,4 - dotacje celowe - projekty UE 65 623 112 332 112 332 11,2 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 8 680 450 16 186 005 16 186 005 186,5 - pozostałe dochody 0 30 000 30 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11 181 3 5 30 45 4 46 125 894 350 48,0 92113 Centra kultury i sztuki 4 030 000 1 51 22 1 51 22 3,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 4 030 000 1 51 22 1 51 22 3,6 92118 Muzea 4 315 000 894 350 894 350 20, - dotacje inwestycyjne - projekty UE 4 315 000 894 350 894 350 20, 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 86 000 2 640 000 2 640 000 141,4 - dotacje celowe - projekty UE 1 86 000 2 640 000 2 640 000 141,4 92195 Pozostała działalność 969 3 318 853 318 853 32,9 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 40 000 0 - dotacje celowe 50 000 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 10 000 318 853 318 853 44,9 - pozostałe dochody 169 3 0 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 32 000 582 000 582 000 156,5 CHRONIONEJ PRZYRODY 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 32 000 582 000 582 000 156,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 150 000 150 000 - pozostałe dochody 32 000 432 000 432 000 116,1 926 KULTURA FIZYCZNA 48 903 625 44 160 000 44 160 000 90,3 92601 Obiekty sportowe 4 298 000 44 060 000 44 060 000 93,2 - dochody majątkowe 23 040 000 38 060 000 38 060 000 165,2 - dotacje inwestycyjne 24 258 000 6 000 000 6 000 000 24, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 59 882 100 000 100 000 16,0 - pozostałe dochody 59 882 100 000 100 000 16,0 92695 Pozostała działalność 1 545 43 0 - dotacje 45 43 0 - pozostałe dochody 800 000 0 Razem: 819 568 649 95 638 828 612 982 281 344 656 54 116,8 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012 Załącznik nr 2 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 29 4 000 4 000 26,2 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 000 4 000 4 000 40 - dotacje celowe 1 000 4 000 4 000 40 01095 Pozostała działalność 14 29 0 - dotacje celowe 14 29 0 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 19 000 115 000 115 000 58,4 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19 000 115 000 115 000 58,4 - dotacje celowe 19 000 115 000 115 000 58,4 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 563 24 551 00 551 00 9,9 1013 Prace geodezyjne i kartograficzne 20 000 20 000 20 000 - dotacje celowe 20 000 20 000 20 000 1014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 14 14 2 00 2 00 19,1 - dotacje celowe 14 14 2 00 2 00 19,1 1015 Nadzór budowlany 529 100 529 000 529 000 - dotacje celowe 529 100 529 000 529 000 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 958 869 1 95 400 1 06 600 2 800 91, 5011 Urzędy wojewódzkie 1 25 200 1 2 800 1 06 600 660 200 100,2 - dotacje celowe 1 25 200 1 2 800 1 06 600 660 200 100,2 5045 Kwalifikacja wojskowa 39 493 6 600 6 600 11,2 - dotacje celowe 39 493 6 600 6 600 11,2 5056 Spis powszechny i inne 194 16 0 - dotacje celowe 194 16 0 51 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA 30 050 33 82 33 82 9,2 ORAZ SĄDOWNICTWA 5101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 33 01 33 82 33 82 102,4 - dotacje celowe 33 01 33 82 33 82 102,4 5108 Wybory do Sejmu i Senatu 336 99 0 - dotacje celowe 336 99 0 Gmina zł Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 11 zał. 2

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 52 OBRONA NARODOWA 5 000 5 000 5 000 5212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 5 000 5 000 - dotacje celowe 5 000 5 000 5 000 54 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 990 100 13 030 000 13 030 000 93,1 5411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 13 990 100 13 030 000 13 030 000 93,1 - dotacje celowe 13 990 100 13 030 000 13 030 000 93,1 851 OCHRONA ZDROWIA 4 086 003 4 14 400 38 000 4 136 400 102,2 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 4 025 53 4 136 400 4 136 400 102, ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe 4 025 53 4 136 400 4 136 400 102, 85195 Pozostała działalność 60 250 38 000 38 000 63,1 - dotacje celowe 60 250 38 000 38 000 63,1 852 POMOC SPOŁECZNA 40 504 160 40 515 500 40 505 500 10 000 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 326 0 - dotacje celowe 6 326 0 85203 Ośrodki wsparcia 1 662 52 1 622 500 1 622 500 9,6 - dotacje celowe 1 662 52 1 622 500 1 622 500 9,6 85204 Rodziny zastępcze 9 882 10 000 10 000 101,2 - dotacje celowe 9 882 10 000 10 000 101,2 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 38 390 000 38 60 000 38 60 000 100, ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe 38 390 000 38 60 000 38 60 000 100, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 232 600 161 200 161 200 69,3 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 232 600 161 200 161 200 69,3 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58 000 51 800 51 800 89,3 - dotacje celowe 58 000 51 800 51 800 89,3 85231 Pomoc dla cudzoziemców 23 000 0 - dotacje celowe 23 000 0 8528 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 000 0 - dotacje celowe 6 000 0 85295 Pozostała działalność 115 600 0 - dotacje celowe 115 600 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 301 00 26 300 26 300 91,6 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 301 00 26 300 26 300 91,6 - dotacje celowe 301 00 26 300 26 300 91,6 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 12 zał. 2 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 Razem: 61 991 408 60 501 12 41 644 92 18 856 200 9,6 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał. 2

TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Plan 2011 Plan 2012 Załącznik nr 3 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 501 100 481 100 481 100 96,0 01008 Melioracje wodne 500 000 480 000 480 000 96,0 - wynagrodzenia i pochodne 15 000 15 000 15 000 - pozostałe wydatki bieżące 485 000 465 000 465 000 95,9 01030 Izby rolnicze 1 100 1 100 1 100 - pozostałe wydatki bieżące 1 100 1 100 1 100 020 LEŚNICTWO 6 000 6 000 6 000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 6 000 6 000 6 000 - wynagrodzenia i pochodne 3 000 0 - pozostałe wydatki bieżące 3 000 6 000 6 000 20 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 0 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 18 000 0 - pozostałe wydatki bieżące 18 000 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 302 392 330 429 88 450 13 422 450 292 366 000 142,1 60002 Infrastruktura kolejowa 1 80 000 4 825 000 4 825 000 21,1 - wynagrodzenia i pochodne 166 400 20 800 20 800 162, - pozostałe wydatki bieżące 18 600 4 200 4 200 22,6 - wydatki inwestycyjne 1 595 000 4 550 000 4 550 000 285,3 60004 Lokalny transport zbiorowy 24 32 000 80 984 450 80 984 450 332,3 - dotacja przedmiotowa 1 910 000 0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 146 800 215 600 215 600 146,9 - pozostałe wydatki bieżące 42 000 58 434 450 58 434 450 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 3 200 4 400 4 400 13,5 - dotacje inwestycyjne 300 000 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 000 000 0 - wydatki inwestycyjne 10 000 318 118 318 118 18,1 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 4 800 000 22 011 882 22 011 882 458,6 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 218 595 330 292 366 000 292 366 000 133, - wynagrodzenia i pochodne 35 000 35 000 35 000 - pozostałe wydatki bieżące 15 16 000 12 065 000 12 065 000 6,8 - wydatki inwestycyjne 48 394 058 50 511 000 50 511 000 104,4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 3 Gmina Powiat zł 4 : 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 154 450 22 229 55 000 229 55 000 148,8 60016 Drogi publiczne gminne 51 965 000 45 963 000 45 963 000 88,4 - wynagrodzenia i pochodne 45 000 45 000 45 000 - pozostałe wydatki bieżące 18 990 000 11 90 000 11 90 000 63,0 - wydatki inwestycyjne 32 930 000 33 948 000 33 948 000 103,1 60095 Pozostała działalność 5 680 000 5 650 000 5 650 000 99,5 - wynagrodzenia i pochodne 3 850 000 3 80 000 3 80 000 100,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 5 000 18 000 18 000 92,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000 18 00 18 00 143,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt 000 2 000 2 000 28,6 - pozostałe wydatki bieżące 6 000 1 300 1 300 100,6 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 208 000 130 000 130 000 62,5 - zakupy inwestycyjne 30 000 90 000 90 000 30 - zakupy inwestycyjne - projekty UE 30 000 50 000 50 000 166, 630 TURYSTYKA 2 908 393 4 05 000 3 605 000 40 000 140,1 63001 Ośrodki informacji turystycznej 490 000 40 000 40 000 95,9 - wynagrodzenia i pochodne 299 000 299 000 299 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 00 00 00 - pozostałe wydatki bieżące 190 300 10 300 10 300 89,5 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 421 500 340 000 340 000 80, - dotacje celowe 310 000 290 000 290 000 93,5 - wynagrodzenia i pochodne 2 150 2 400 2 400 111,6 - pozostałe wydatki bieżące 109 350 4 600 4 600 43,5 63095 Pozostała działalność 1 996 893 3 265 000 3 265 000 163,5 - dotacje celowe 82 120 50 000 50 000 60,9 - wynagrodzenia i pochodne 111 000 119 000 119 000 10,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 9 000 9 000 18 - pozostałe wydatki bieżące 8 3 2 000 2 000 99,1 - dotacje inwestycyjne 100 000 0 - wydatki inwestycyjne 920 000 2 315 000 2 315 000 251,6 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 538 000 13 88 000 13 88 000 88, 0001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 400 000 600 000 600 000 15 - dotacja przedmiotowa 400 000 600 000 600 000 15 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 200 000 2 10 000 2 10 000 6,8 - wynagrodzenia i pochodne 61 600 46 000 46 000 4, - pozostałe wydatki bieżące 638 400 624 000 624 000 9, - wydatki inwestycyjne 2 500 000 1 500 000 1 500 000 6 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 0021 Towarzystwa budownictwa społecznego 1 500 000 1 500 000 1 500 000 - zakup, objęcie akcji i udziałów 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0095 Pozostała działalność 10 438 000 9 518 000 9 518 000 91,2 - wynagrodzenia i pochodne 18 000 18 000 18 000 - wydatki inwestycyjne 10 420 000 9 500 000 9 500 000 91,2 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 903 64 2 485 000 1 85 000 00 000 85,6 1003 Biura planowania przestrzennego 1 15 340 1 10 000 1 10 000 99, - wynagrodzenia i pochodne 1 309 400 1 350 000 1 350 000 103,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 1 000 1 000 50 - pozostałe wydatki bieżące 390 880 329 000 329 000 84,2 - zakupy inwestycyjne 14 860 30 000 30 000 201,9 1014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 063 424 600 000 600 000 56,4 - wynagrodzenia i pochodne 642 224 400 000 400 000 62,3 - pozostałe wydatki bieżące 31 200 10 000 10 000 45,8 - zakupy inwestycyjne 50 000 30 000 30 000 6 1015 Nadzór budowlany 100 000 100 000 100 000 - wynagrodzenia i pochodne 93 000 90 000 90 000 96,8 - pozostałe wydatki bieżące 000 10 000 10 000 142,9 1035 Cmentarze 25 000 5 000 5 000 30 - pozostałe wydatki bieżące 25 000 5 000 5 000 30 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 41 616 93 43 811 200 40 420 000 3 391 200 105,3 5020 Starostwa powiatowe 3 190 000 3 391 200 3 391 200 106,3 - wynagrodzenia i pochodne 1 699 590 1 3 200 1 3 200 102,2 - pozostałe wydatki bieżące 1 490 410 1 654 000 1 654 000 111,0 5022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 680 000 680 000 680 000 - wynagrodzenia i pochodne 25 000 20 000 20 000 8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 502 000 530 000 530 000 105,6 - pozostałe wydatki bieżące 153 000 130 000 130 000 85,0 5023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 34 658 460 36 800 000 36 800 000 106,2 - wynagrodzenia i pochodne 24 80 90 25 669 400 25 669 400 103,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 139 400 144 000 144 000 103,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000 25 000 25 000 104,2 - pozostałe wydatki bieżące 05 490 6 860 600 6 860 600 9,0 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 46 600 406 000 406 000 54,4 - wydatki inwestycyjne 1 565 000 1 220 000 1 220 000 8,0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 50 000 2 300 000 2 300 000 4 60 - zakupy inwestycyjne 250 000 15 000 15 000 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 505 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 491 833 1 340 000 1 340 000 89,8 - wynagrodzenia i pochodne 86 695 100 000 100 000 115,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 5 000 5 000 1 25 - pozostałe wydatki bieżące 1 404 38 1 235 000 1 235 000 8,9 5095 Pozostała działalność 1 596 500 1 600 000 1 600 000 100,2 - wynagrodzenia i pochodne 399 000 390 000 390 000 9, - pozostałe wydatki bieżące 1 19 500 1 180 000 1 180 000 98,5 - zakupy inwestycyjne 0 30 000 30 000 54 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 11 012 086 10 085 000 8 945 000 1 140 000 91,6 5405 Komendy powiatowe Policji 335 000 155 000 155 000 46,3 - dotacje celowe 335 000 155 000 155 000 46,3 5411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 521 000 530 000 530 000 101, - dotacje celowe 0 30 000 30 000 - pozostałe wydatki bieżące 121 000 0 - zakupy inwestycyjne 400 000 500 000 500 000 125,0 5414 Obrona cywilna 65 000 50 000 50 000 6,9 - pozostałe wydatki bieżące 65 000 50 000 50 000 6,9 5416 Straż gminna (miejska) 360 000 250 000 250 000 98,5 - wynagrodzenia i pochodne 6 054 800 6 350 000 6 350 000 104,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 201 000 193 300 193 300 96,2 - pozostałe wydatki bieżące 959 500 06 00 06 00 3, - wydatki inwestycyjne 114 100 0 - zakupy inwestycyjne 30 600 0 5421 Zarządzanie kryzysowe 1 290 000 1 490 000 1 490 000 115,5 - dotacje celowe 20 000 20 000 20 000 - wynagrodzenia i pochodne 210 000 215 000 215 000 102,4 - pozostałe wydatki bieżące 540 000 435 000 435 000 80,6 - wydatki inwestycyjne 220 000 0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 300 000 820 000 820 000 23,3 5495 Pozostała działalność 1 441 086 610 000 610 000 42,3 - wydatki inwestycyjne 1 441 086 610 000 610 000 42,3 5 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 24 300 000 34 04 000 34 04 000 140,1 501 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych 3 00 000 200 000 200 000 234,5 - pozostałe wydatki bieżące 3 00 000 200 000 200 000 234,5 502 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 21 230 000 26 00 000 26 00 000 125,8 - pozostałe wydatki bieżące 21 230 000 26 00 000 26 00 000 125,8 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 1 zał. 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 504 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 0 14 000 14 000 samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące 0 14 000 14 000 58 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 845 469 8 44 529 6 000 000 2 44 529 80,6 5818 Rezerwy ogólne i celowe 5 500 000 6 000 000 6 000 000 109,1 - rezerwy 5 500 000 6 000 000 6 000 000 109,1 5832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 5 345 469 2 44 529 2 44 529 51,3 - pozostałe wydatki bieżące 5 345 469 2 44 529 2 44 529 51,3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 293 600 223 292 9 254 182 914 855 109 882 399 99, 80101 Szkoły podstawowe 69 255 502 1 162 000 1 162 000 102,8 - dotacje podmiotowe 2 894 00 3 030 000 3 030 000 104, - wynagrodzenia i pochodne 53 631 512 55 0 000 55 0 000 104,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 900 51 400 51 400 9,2 - pozostałe wydatki bieżące 8 682 059 908 600 908 600 91,1 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 31 831 0 - wydatki inwestycyjne 3 683 000 4 402 000 4 402 000 119,5 - zakupy inwestycyjne - projekty UE 29 500 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 146 822 380 000 380 000 103,3 - wynagrodzenia i pochodne 6 564 023 6 830 000 6 830 000 104,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 680 3 600 3 600 6,9 - pozostałe wydatki bieżące 58 119 546 400 546 400 94,5 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 630 325 3 800 000 3 800 000 104, - dotacje podmiotowe 339 200 350 000 350 000 103,2 - wynagrodzenia i pochodne 3 063 166 3 230 000 3 230 000 105,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 1 020 1 020 40,8 - pozostałe wydatki bieżące 225 459 218 980 218 980 9,1 80104 Przedszkola 35 04 04 36 996 015 36 996 015 105,6 - dotacje podmiotowe 11 04 900 11 360 000 11 360 000 102,6 - dotacje celowe 400 200 400 000 400 000 - wynagrodzenia i pochodne 16 148 892 16 850 000 16 850 000 104,3 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 0 3 000 3 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 019 56 540 56 540 95,8 - pozostałe wydatki bieżące 2 625 063 2 483 460 2 483 460 94,6 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 0 54 015 54 015 - wydatki inwestycyjne 4 440 000 5 89 000 5 89 000 130,4 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 299 000 0 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 80105 Przedszkola specjalne 1 215 800 940 000 940 000,3 - dotacje podmiotowe 1 215 800 940 000 940 000,3 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 298 000 330 000 330 000 110, - dotacje podmiotowe 298 000 330 000 330 000 110, 80110 Gimnazja 40 066 46 41 26 40 41 26 40 103,0 - dotacje podmiotowe 3 199 300 3 300 000 3 300 000 103,1 - wynagrodzenia i pochodne 32 136 439 33 00 000 33 00 000 104,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 144 42 460 42 460 92,0 - pozostałe wydatki bieżące 4 590 694 4 15 540 4 15 540 90,6 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 94 169 6 40 6 40 81,5 80111 Gimnazja specjalne 2 959 303 3 060 000 3 060 000 103,4 - wynagrodzenia i pochodne 2 662 941 2 80 000 2 80 000 104,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 2 50 2 50 102,8 - pozostałe wydatki bieżące 293 862 2 430 2 430 94,4 80113 Dowożenie uczniów do szkół 264 31 25 000 25 000 104,0 - pozostałe wydatki bieżące 264 31 25 000 25 000 104,0 80120 Licea ogólnokształcące 42 563 04 39 063 140 39 063 140 91,8 - dotacje podmiotowe 3 182 819 2 860 000 2 860 000 89,9 - wynagrodzenia i pochodne 30 445 33 31 60 520 31 60 520 103,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 262 20 560 20 560 101,5 - pozostałe wydatki bieżące 4 3 46 3 829 35 3 829 35 8,5 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 81 84 55 325 55 325 6,6 - wydatki inwestycyjne 2 9 046 685 000 685 000 24,5 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 1 65 954 5 000 5 000 0,3 80123 Licea profilowane 321 600 300 000 300 000 93,3 - dotacje podmiotowe 321 600 300 000 300 000 93,3 80130 Szkoły zawodowe 38 5 504 38 863 640 38 863 640 100, - 4 000 0 - dotacje podmiotowe 962 400 850 000 850 000 98,6 - wynagrodzenia i pochodne 26 623 484 2 550 000 2 550 000 103,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 3 492 400 400 11,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 500 24 60 24 60 86,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt 350 0 - pozostałe wydatki bieżące 3 13 51 3 235 330 3 235 330 8,1 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 241 52 203 240 203 240 84,1 80132 Szkoły artystyczne 10 53 805 10 03 19 2 6 000 92 19 99,5 - wynagrodzenia i pochodne 108 858 25 000 25 000 102,3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800 1 800 1 800 - pozostałe wydatki bieżące 685 195 648 200 648 200 94,6 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 3 952 2 19 2 19,2 - wydatki inwestycyjne 2 920 000 2 6 000 2 6 000 95,1 80134 Szkoły zawodowe specjalne 812 643 835 000 835 000 102,8 - wynagrodzenia i pochodne 61 152 85 000 85 000 103,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 1 000 - pozostałe wydatki bieżące 50 491 49 000 49 000 9,0 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5 950 410 5 830 000 5 830 000 98,0 - wynagrodzenia i pochodne 5 161 012 5 320 000 5 320 000 103,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 320 2 050 2 050 4,5 - pozostałe wydatki bieżące 54 458 50 950 50 950 92,8 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 23 620 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 95 526 1 024 000 49 150 526 850 105,0 - wynagrodzenia i pochodne 20 21 229 000 82 550 146 450 110,2 - pozostałe wydatki bieżące 6 805 95 000 414 600 380 400 103,5 80148 Stołówki szkolne 3 199 51 3 335 000 2 34 390 98 610 104,2 - wynagrodzenia i pochodne 2 928 885 3 080 000 2 14 590 905 410 105,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 9 51 390 39 060 12 330 92,1 - pozostałe wydatki bieżące 214 835 203 610 133 40 69 80 94,8 80195 Pozostała działalność 30 562 201 2 623 000 22 514 560 5 108 440 90,4 - dotacje podmiotowe 4 600 69 000 69 000 92,5 - dotacje celowe 60 000 55 000 55 000 91, - wynagrodzenia i pochodne 253 264 490 950 4 859 840 2 631 110 103,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 51 508 980 316 10 192 810 134, - pozostałe wydatki bieżące 13 154 586 9 091 00 6 806 550 2 284 520 69,1 - wydatki inwestycyjne 9 329 500 10 108 000 10 108 000 108,3 - zakupy inwestycyjne 312 500 300 000 300 000 96,0 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 4 145 000 2 915 000 1 315 000 1 600 000 0,3 80395 Pozostała działalność 4 145 000 2 915 000 1 315 000 1 600 000 0,3 - dotacje inwestycyjne 2 665 000 1 615 000 15 000 1 600 000 60,6 - wydatki inwestycyjne 1 480 000 1 300 000 1 300 000 8,8 851 OCHRONA ZDROWIA 19 981 148 15 842 400 15 65 100 185 300 9,3 85111 Szpitale ogólne 6 0 344 6 3 000 6 3 000 94,2 - pozostałe wydatki bieżące 143 000 180 000 180 000 125,9 - dotacje inwestycyjne 2 180 000 1 180 000 1 180 000 54,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 436 344 444 000 444 000 101,8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 - wydatki inwestycyjne 4 011 000 4 53 000 4 53 000 114,0 8511 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2 583 000 300 000 300 000 11,6 - dotacje podmiotowe 100 000 0 - dotacje inwestycyjne 300 000 300 000 300 000 - wydatki inwestycyjne 1 50 000 0 - zakupy inwestycyjne 433 000 0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 420 000 235 000 235 000 56,0 - dotacje inwestycyjne 60 000 35 000 35 000 58,3 - wydatki inwestycyjne 360 000 200 000 200 000 55,6 85149 Programy polityki zdrowotnej 85 000 5 000 5 000 88,6 - dotacje podmiotowe 310 000 280 000 280 000 90,3 - dotacje celowe 38 200 365 000 365 000 96,5 - wynagrodzenia i pochodne 10 000 0 - pozostałe wydatki bieżące 16 800 130 000 130 000 3,5 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 12 000 0 - dotacje celowe 12 000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 320 000 320 000 320 000 - dotacje celowe 265 000 265 000 265 000 - wynagrodzenia i pochodne 6 500 5 000 5 000 6,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 000 000 14 - pozostałe wydatki bieżące 43 500 43 000 43 000 98,9 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 680 000 3 930 000 3 44 00 185 300 106,8 - dotacja przedmiotowa 4 000 95 000 95 000 128,4 - dotacje podmiotowe 35 000 3 000 3 000 105, - dotacje celowe 1 9 08 1 88 000 1 88 000 100,5 - wynagrodzenia i pochodne 21 351 884 800 51 100 133 00 122, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 500 299 400 299 400 99,6 - pozostałe wydatki bieżące 20 01 32 800 681 200 51 600 101,8 - wydatki inwestycyjne 50 000 50 000 50 000 - zakupy inwestycyjne 0 43 000 43 000 85158 Izby wytrzeźwień 1 625 804 1 323 000 1 323 000 81,4 - wynagrodzenia i pochodne 855 000 855 000 855 000 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 125 43 0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 5 000 5 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 110 302 0 - pozostałe wydatki bieżące 500 000 451 000 451 000 90,2 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 35 065 0 - zakupy inwestycyjne 0 12 000 12 000 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 85195 Pozostała działalność 3 695 000 2 582 400 2 582 400 69,9 - dotacje podmiotowe 20 000 10 000 10 000 5 - dotacje celowe 3 000 3 000 3 000 - wynagrodzenia i pochodne 4 000 5 000 5 000 125,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 00 1 000 1 000 142,9 - pozostałe wydatki bieżące 522 300 506 000 506 000 96,9 - wydatki inwestycyjne 2 945 000 1 400 1 400 60,4 - zakupy inwestycyjne 200 000 280 000 280 000 14 852 POMOC SPOŁECZNA 60 23 835 59 849 600 40 52 600 19 09 000 99,4 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8 935 651 9 142 000 9 142 000 102,3 - dotacje celowe 64 000 32 000 32 000 108,6 - wynagrodzenia i pochodne 5 934 221 6 280 000 6 280 000 105,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 316 190 298 000 298 000 94,2 - pozostałe wydatki bieżące 2 011 240 1 832 000 1 832 000 91,1 85202 Domy pomocy społecznej 10 105 681 11 205 000 6 950 000 4 255 000 110,9 - dotacje celowe 2 112 0 000 0 000 9,1 - wynagrodzenia i pochodne 2 904 98 2 930 000 2 930 000 100,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 000 000 14 - pozostałe wydatki bieżące 0 055 8 198 000 6 950 000 1 248 000 115,8 - zakupy inwestycyjne 46 536 0 85203 Ośrodki wsparcia 1 805 989 1 985 000 1 985 000 109,9 - dotacje celowe 20 000 180 000 180 000 90 - wynagrodzenia i pochodne 984 948 990 000 990 000 100,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 850 1 800 1 800 211,8 - pozostałe wydatki bieżące 83 191 813 200 813 200 103,8 - zakupy inwestycyjne 1 000 0 85204 Rodziny zastępcze 4 4 63 5 645 000 5 645 000 118,9 - dotacje celowe 330 000 380 000 380 000 115,2 - wynagrodzenia i pochodne 588 500 665 000 665 000 113,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 829 13 4 600 000 4 600 000 120,1 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 813 960 50 000 50 000 92,1 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne 436 000 435 000 435 000 99,8 - pozostałe wydatki bieżące 344 500 315 000 315 000 91,4 - zakupy inwestycyjne 33 460 0 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 232 60 423 900 423 900 182,2 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieżące 232 60 423 900 423 900 182,2 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 490 82 4 334 900 4 334 900 8,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 30 000 4 334 900 4 334 900 81, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 183 82 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 380 000 8 500 000 8 500 000 101,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 30 000 8 40 000 8 40 000 101,2 - pozostałe wydatki bieżące 10 000 30 000 30 000 30 85216 Zasiłki stałe 2 58 29 2 590 800 2 590 800 93,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 58 29 2 590 800 2 590 800 93,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 264 241 8 465 000 8 465 000 102,4 - wynagrodzenia i pochodne 102 300 560 000 560 000 106,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 000 55 000 55 000 10,8 - pozostałe wydatki bieżące 880 941 850 000 850 000 96,5 - wydatki inwestycyjne 180 000 0 - zakupy inwestycyjne 50 000 0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 32 000 32 000 32 000 kryzysowej - pozostałe wydatki bieżące 32 000 32 000 32 000 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 565 000 0 - wynagrodzenia i pochodne 469 000 0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 0 - pozostałe wydatki bieżące 95 600 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 0 000 1 00 000 1 00 000 96,0 - dotacje celowe 1 00 000 1 00 000 1 00 000 - pozostałe wydatki bieżące 0 000 0 85232 Centra integracji społecznej 1 399 58 0 - dotacje celowe - projekty UE 1 399 58 0 85295 Pozostała działalność 4 936 286 5 06 000 5 021 000 55 000 102,8 - dotacje podmiotowe 1 300 0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 192 486 2 934 000 2 934 000 91,9 - pozostałe wydatki bieżące 52 500 5 000 2 000 55 000 108,6 - wydatki inwestycyjne 1 690 000 2 085 000 2 085 000 123,4 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 424 659 11 438 002 4 455 000 6 983 002 65,6 85305 Żłobki 4 498 10 4 435 000 4 435 000 98,6 - dotacje podmiotowe 14 400 580 000 580 000 4 02,8 - wynagrodzenia i pochodne 2 893 426 3 009 643 3 009 643 104,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 3 000 3 000 1 00 - pozostałe wydatki bieżące 1 240 044 830 35 830 35 6,0 - wydatki inwestycyjne 350 000 0 - zakupy inwestycyjne 0 12 000 12 000 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 214 000 211 000 211 000 98,6 - dotacje celowe 214 000 211 000 211 000 98,6 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 253 000 260 000 260 000 102,8 - wynagrodzenia i pochodne 1 000 184 250 184 250 104,1 - pozostałe wydatki bieżące 6 000 5 50 5 50 99, 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 052 495 3 99 99 3 99 99 98,2 - wynagrodzenia i pochodne 3 355 300 3 440 000 3 440 000 102,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 254 39 219 19 219 19 86,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 148 1 110 1 110 96, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 39 542 0 - pozostałe wydatki bieżące 368 852 288 890 288 890 8,3 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 33 24 30 602 30 602 92,0 85395 Pozostała działalność 8 406 994 2 552 203 20 000 2 532 203 30,4 - dotacje celowe 23 000 20 000 20 000 8,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 5 104 53 2 002 040 2 002 040 39,2 - pozostałe wydatki bieżące 12 000 0 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 3 26 241 530 163 530 163 16,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 899 419 15 428 000 4 132 250 11 295 50 86,2 85401 Świetlice szkolne 4 468 926 4 615 000 4 126 850 488 150 103,3 - wynagrodzenia i pochodne 4 195 44 4 360 000 3 898 550 461 450 103,9 - pozostałe wydatki bieżące 23 49 255 000 228 300 26 00 93,2 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 19 216 190 000 5 400 184 600 106,0 - wynagrodzenia i pochodne 19 216 190 000 5 400 184 600 106,0 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 286 395 2 30 000 2 30 000 103, - wynagrodzenia i pochodne 2 08 495 2 10 000 2 10 000 104,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100 1 130 1 130 102, - pozostałe wydatki bieżące 206 800 198 80 198 80 96,2 8540 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 863 50 2 10 000 2 10 000 94,6 - wynagrodzenia i pochodne 2 34 259 2 350 000 2 350 000 100,1 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 020 1 020 102,0 - pozostałe wydatki bieżące 505 248 358 980 358 980 1,1 - zakupy inwestycyjne 10 000 0 85410 Internaty i bursy szkolne 4 39 6 4 10 000 4 10 000 99,4 - dotacje podmiotowe 942 800 1 000 000 1 000 000 106,1 - wynagrodzenia i pochodne 2 88 491 2 850 000 2 850 000 98, - pozostałe wydatki bieżące 909 386 860 000 860 000 94,6 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 563 666 32 000 32 000 2,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 563 666 32 000 32 000 2,0 8541 Szkolne schroniska młodzieżowe 13 958 135 000 135 000 9,9 - wynagrodzenia i pochodne 10 429 105 000 105 000 9, - pozostałe wydatki bieżące 30 529 30 000 30 000 98,3 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 602 100 650 000 650 000 108,0 - dotacje podmiotowe 602 100 650 000 650 000 108,0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 44 16 000 16 000 110,5 - wynagrodzenia i pochodne 1 100 1 000 1 000 90,9 - pozostałe wydatki bieżące 13 34 15 000 15 000 112,2 85495 Pozostała działalność 1 043 500 0 - wydatki inwestycyjne 345 000 0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 661 000 0 - zakupy inwestycyjne 3 500 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41 182 300 55 80 100 54 846 100 1 024 000 135, 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 830 000 800 000 800 000 96,4 - pozostałe wydatki bieżące 830 000 800 000 800 000 96,4 90003 Oczyszczanie miast i wsi 425 000 165 000 165 000 96,5 - wynagrodzenia i pochodne 25 000 15 000 15 000 6 - pozostałe wydatki bieżące 400 000 150 000 150 000 96,6 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 108 154 30 500 30 500 28,2 - wynagrodzenia i pochodne 2 800 3 000 3 000 10,1 - pozostałe wydatki bieżące 25 354 2 500 2 500 108,5 - wydatki inwestycyjne 80 000 0 90013 Schroniska dla zwierząt 85 000 85 000 85 000 - pozostałe wydatki bieżące 85 000 85 000 85 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 230 000 860 000 860 000 95,5 - pozostałe wydatki bieżące 8 230 000 860 000 860 000 95,5 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 8 420 646 9 814 450 8 90 450 1 024 000 116,6 środowiska - dotacje celowe 263 500 290 000 290 000 110,1 - wynagrodzenia i pochodne 12 500 6 000 6 000 48,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 000 000 35,0 - pozostałe wydatki bieżące 6 034 646 4 25 000 4 348 000 3 000 8,3 - dotacje inwestycyjne 600 000 350 000 350 000 58,3 - wydatki inwestycyjne 1 490 000 4 436 450 4 436 450 29, 90095 Pozostała działalność 15 383 500 29 415 150 29 415 150 191,2 - dotacje celowe 216 000 220 000 220 000 101,9 - wynagrodzenia i pochodne 132 800 25 200 25 200 19,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 101 500 4 600 4 600 3,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000 0 - pozostałe wydatki bieżące 3 335 200 3 295 800 3 295 800 98,8 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 98 500 145 400 145 400 14,6 - dotacje inwestycyjne 200 000 0 - wydatki inwestycyjne 3 118 500 4 308 150 4 308 150 138,1 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 8 165 000 21 346 000 21 346 000 261,4 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 54 829 54 2 58 193 63 138 193 9 440 000 132,4 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 600 000 490 000 390 000 100 000 81, - dotacje podmiotowe 0 10 000 10 000 - dotacje celowe 350 000 330 000 230 000 100 000 94,3 - pozostałe wydatki bieżące 250 000 150 000 150 000 6 92106 Teatry 2 868 000 3 220 000 3 220 000 112,3 - dotacje podmiotowe 2 868 000 2 0 000 2 0 000 96,6 - dotacje celowe 0 450 000 450 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 3 450 000 3 50 000 3 50 000 103,5 - dotacje podmiotowe 3 450 000 3 50 000 3 50 000 103,5 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 80 000 1 0 000 1 0 000 94, - dotacje podmiotowe 0 000 0 000 0 000 - pozostałe wydatki bieżące 1 100 000 1 000 000 1 000 000 90,9 92113 Centra kultury i sztuki 15 08 139 38 409 500 38 409 500 244,5 - dotacje podmiotowe 2 349 500 2 159 500 2 159 500 91,9 - pozostałe wydatki bieżące 563 639 0 - dotacje inwestycyjne 1 322 92 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 5 22 03 0 - wydatki inwestycyjne 6 200 000 6 000 6 000 1,2 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 0 36 14 000 36 14 000 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 26 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 92114 Pozostałe instytucje kultury 2 964 800 4 10 000 2 30 000 1 800 000 140, - dotacje podmiotowe 2 964 800 4 10 000 2 30 000 1 800 000 140, 92116 Biblioteki 1 100 000 1 100 000 1 100 000 - dotacje podmiotowe 1 100 000 1 100 000 1 100 000 92118 Muzea 13 393 908 6 330 000 6 330 000 4,3 - dotacje podmiotowe 5 300 000 5 620 000 5 620 000 106,0 - dotacje inwestycyjne 866 046 450 000 450 000 52,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 20 862 0 - wydatki inwestycyjne 20 000 1 300 1 300 6,5 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 0 258 00 258 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 491 000 8 28 693 8 28 693 102,8 - dotacje celowe 1 000 000 550 000 550 000 55,0 - dotacje celowe - projekty UE 6 295 000 6 63 451 6 63 451 10,4 - wynagrodzenia i pochodne 32 000 8 000 8 000 243,8 - pozostałe wydatki bieżące 283 000 32 000 32 000 131,4 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 881 000 965 242 965 242 109,6 92195 Pozostała działalność 4 383 00 4 90 000 4 680 000 110 000 109,3 - dotacje podmiotowe 655 30 000 30 000 38,6 - dotacje celowe 1 03 000 1 150 000 1 150 000 10,2 - wynagrodzenia i pochodne 119 22 150 500 100 500 50 000 126,2 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 3 69 0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 239 000 255 000 255 000 106, - pozostałe wydatki bieżące 1 898 06 1 564 500 1 504 500 60 000 82,4 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE 29 000 0 - wydatki inwestycyjne 0 000 0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 804 000 1 640 000 1 640 000 204,0 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 1 595 000 1 980 000 1 980 000 124,1 CHRONIONEJ PRZYRODY 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 1 595 000 1 980 000 1 980 000 124,1 - wynagrodzenia i pochodne 18 000 30 000 30 000 101, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 200 5 500 5 500 88, - pozostałe wydatki bieżące 460 800 454 500 454 500 98,6 - wydatki inwestycyjne 410 000 90 000 90 000 192, 926 KULTURA FIZYCZNA 1 931 583 62 529 000 62 44 800 54 200 86,9 92601 Obiekty sportowe 58 803 901 51 124 000 51 069 800 54 200 86,9 - wynagrodzenia i pochodne 84 901 94 000 65 800 28 200 110, - pozostałe wydatki bieżące 81 000 96 000 0 000 26 000 118,5 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 2 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 - zakup, objęcie akcji i udziałów 0 3 90 000 3 90 000 - dotacje inwestycyjne 11 040 000 434 000 434 000 3,9 - wydatki inwestycyjne 4 598 000 46 530 000 46 530 000 9,8 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 800 000 2 850 000 2 850 000 101,8 - dotacja przedmiotowa 2 800 000 2 850 000 2 850 000 101,8 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 12 682 8 555 000 8 555 000 93, - dotacje celowe 5 132 216 5 300 000 5 300 000 103,3 - wynagrodzenia i pochodne 59 950 6 500 6 500 112,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 02 500 592 500 592 500 84,3 - pozostałe wydatki bieżące 3 233 016 2 595 000 2 595 000 80,3 92695 Pozostała działalność 1 200 000 0 - dotacje inwestycyjne 1 200 000 0 Razem: 994 868 649 1 138 538 828 68 159 448 460 39 380 114,4 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 28 zał. 3