PREZYDENT MIASTA GLIWICE KM.5421.1.18.2016 Gliwice, 3.11.2016 r. nr kor. UM.660417.2016/KZ P R O T O K Ó Ł z kontroli Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów SG/004/P I. Identyfikacja przedmiotu kontroli 1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek - środa: 8:00-16:00; czwartek: 8:00-17:00; piątek: 8:00-15:00 art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice numer 15/2016/SKP z dnia 17.10.2016 r., art. 70 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.). 2. Terminy realizacji kontroli: - termin kontroli oznaczony w zarządzeniu nr 15/2016/SKP: od dnia 24.10.2016 r. do dnia 28.10.2016 r., - faktyczny czas realizacji kontroli: w dniu 24.10.2016 r. 3. Zespół przeprowadzający kontrolę w składzie: Wydział Komunikacji ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 238 54 15 Fax +48 32 238 54 16 km@um.gliwice.pl p. Agnieszka Strzódka zatrudniona na stanowisku podinspektora, posiadająca legitymację służbową nr 98/2015, p. Zbigniew Kotiuszko zatrudniony na stanowisku specjalisty, posiadający legitymację służbową nr 51/KD/2014. 4. Zakres przedmiotowy kontroli wynikający z art. 83 b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym obejmuje: 4.1 Ocenę zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, 4.2 Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, 4.3 Sprawdzenie prawidłowości pobierania opłat za wykonane badania techniczne pojazdów, 4.4 Ocenę prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów w tym: - sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi czynnościami, - ocenę spełnienia wymagań przez zatrudnionych diagnostów, w szczególności zgodność posiadanych uprawnień z zakresem prowadzonych badań. 5. Zakres przedmiotowy kontroli oparty został o obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawę dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), Ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), -verte-
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie centralnej ewidencji pojazdów z dnia 18 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 816), rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów z dnia 29 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2261 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów z dnia 1 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2264), rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836), rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 40, poz. 275), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.), rozporządzeń wykonawczych związanych merytorycznie z działalnością stacji kontroli pojazdów. II. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Nazwa i i adres kontrolowanej jednostki: Podstawowa SKP SG/004/P zlokalizowana w Gliwicach przy ul. Towarowej 5, której właścicielem jest Politechnika Śląska w Gliwicach z siedzibą przy ul. Akademickiej 2A, wpisana w dniu 6.03.2003 r. do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów pod numerem SG/004/P -> zał. nr 1 do protokołu. NIP: 6310200736 REGON: 000001636 2. Osoby reprezentujące jednostkę kontrolowaną: Pan Ryszard Standio Na stacji zatrudnione są w charakterze uprawnionych diagnostów następujące osoby: 1. Pan Ryszard Standio nr uprawnień SG/D/0020 2. Pan Zbigniew Daniec nr uprawnień SG/D/0006 3. Pan Andrzej Kizłyk nr uprawnień SG/D/0039 4. Pan Krystian Witasek nr uprawnień SZ/D/0012 Godziny pracy stacji: Stacja przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 posiada jedno przelotowe stanowisko kontrolne do wykonywania badań technicznych pojazdów ABT o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 2
III. Ustalenia kontrolne: Zgodność stacji z wymaganiami o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące spełnienia ww. wymogów -> zał. nr 2 do protokołu. Podstawowa SKP SG/004/P Politechniki Śląskiej otrzymała poświadczenie w postaci decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego potwierdzającą, iż posiada wyposażenie i warunki lokalowe zgodne z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań przez przedsiębiorcę prowadzącego podstawową stację kontroli pojazdów zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 litera a) i b) ustawy Prawo o ruchu drogowym -> zał. nr 3 do protokołu. Uprawnienia wszystkich zatrudnionych na Stacji Kontroli Pojazdów diagnostów są zgodne z zakresem badań wykonywanych przez kontrolowaną stację, wszyscy diagności brali udział w szkoleniach uzupełniających -> zał. nr 4 do protokołu. IV. Wyniki kontroli warunków lokalowych i wyposażenia: W oparciu o uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów z dnia 10 lutego 2006r. (Dz. U. z 2006r. nr 40, poz. 275): 1. 1 zewnętrzne oznaczenie stacji szyld -> spełniono 2. 2 stanowisko kontrolne do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych -> spełniono 3. 3 wydzielenie SKP w przypadku gdy zakład prowadzi także inną działalność -> spełniono 4. 5 ust.1 i 2 możliwość zaparkowania pojazdów -> spełniono 5. 6 nawierzchnia wjazdu na stanowisko kontrolne -> spełniono 6. 7 identyfikatory diagnostów -> spełniono 7. 8 ust. 1 instrukcje, dane, przepisy-> spełniono 8. 8 ust. 2 zabezpieczenie dokumentów i pieczątek związanych z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów -> spełniono 9. 9 ust. 1, 2, 3 stanowisko kontrolne przelotowość -> spełniono 10. 9 ust. 4 stanowisko kontrolne budowa wyposażenie -> spełniono 11. 10 zmywalność podłogi stanowiska kontrolnego oraz ścian i podłogi kanału przeglądowego -> spełniono 12. 13 ust. 3 wentylacja oraz odprowadzanie ścieków z kanału przeglądowego -> spełniono 13. 13 ust. 4 pkt 1 oświetlenie kanału przeglądowego -> spełniono 14. 14 ust 1 wyposażenie kontrolno pomiarowe stanowiska kontrolnego kontrolowanej SKP -> spełniono 15. 15 pkt 1 ogólne oświetlenie stanowiska kontrolnego, punkty odbioru energii elektrycznej -> spełniono 16. 15 pkt 3 odpływ ogólny ścieków ze stanowiska -> spełniono 17. 15 pkt 4, 5 wentylacja ogólna, indywidualne wyciągi spalin, alarmowy czujnik nadmiernego poziomu tlenku węgla -> spełniono 18. 15 pkt 7 czujniki nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego -> spełniono 19. 16 tablica informacyjna -> spełniono 20. 17 ust. 2 pkt 2 stanowisko zewnętrzne -> spełniono. 3
Przyrządy i urządzenia pomiarowo kontrolne stanowiące obowiązkowe wyposażenie stanowisk kontrolnych w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów SG/004/P w dniu podjętych czynności kontrolnych na stacji tj. 24.10.2016 r. były sprawne. Terminy okresowych kontroli eksploatacyjnych urządzeń i przyrządów będących na wyposażeniu SKP zostały wykonane i odnotowane w kartach okresowych kontroli eksploatacyjnych w terminach: a. linia diagnostyczna kontrola wykonana w dniach: 10.03.2016 r. i 8.09.2016 r. przez Serwis, średnio co 6 miesięcy), b. inne urządzenia i przyrządy pomiarowo - kontrolne kontrola wykonana w dniach: 10.03.2016 r. i 8.09.2016 r. przez Serwis, średnio co 6 miesięcy), Wymienione niżej przyrządy mają ważne świadectwa legalizacji: a. analizator spalin legalizacja ważna do dnia 28.02.2017 r., b. manometr do opon pojazdów mechanicznych legalizacja ważna do dnia 31.12.2016 r. -> zał. nr 5 do protokołu. Zachowana ciągłość w ważności świadectw legalizacji przyrządów. V. Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań technicznych: 1. Rejestr badań technicznych pojazdów i dokonywane w nim wpisy są zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie badań technicznych pojazdów. 2. Zabezpieczenie danych (rejestru badań technicznych) bez uwag. 3. Pieczątki wykorzystywane podczas przeprowadzania badań technicznych pojazdów są prawidłowo zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 4. Podczas kontroli SKP poddano prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów oraz wydawanych przez diagnostów zaświadczeń w następujących zakresach: Prawidłowo wykonane badanie techniczne: 4.1 Uprawniony diagnosta Pan Krystian Witasek (SZ/D/0012): 4.1.1 Badanie okresowe wykonane w dniu 24.10.2016 r. pojazdu marki Opel typ Astra (samochód ciężarowy), wynik badania negatywny kontrolujący do wykonanego badania technicznego nie mieli uwag -> zał. nr 6 do protokołu. 5. Skontrolowano rzetelność pobieranych opłat ewidencyjnych za wykonane badania techniczne w losowo wybranych dniach pracy SKP tj. 6.10.2015 r., 12.11.2015 r., 24.12.2015r., 11.01.2016 r., 15.02.2016 r., 7.03.2016 r., 25.04.2016 r., 27.05.2016 r., 1.06.2016 r., 11.07.2016 r., 16.08.2016 r., 13.09.2016 r. i 21.10.2016 r. kontrolujący nie mieli zastrzeżenia do pobranych opłat -> zał. nr 7 i 13 do protokołu. 6. Sprawdzono realizację pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców opłat ewidencyjnych w miesiącach: od września 2015 r. do września 2016 r. opłaty zostały przekazane (wykonanie przelewu) przez Przedsiębiorcę w prawidłowych terminach. Kontrolujący mieli zastrzeżenia do terminu w jakich wysłano do Ministerstwa Cyfryzacji sprawozdanie za pobrane opłaty ewidencyjne za miesiąc czerwiec 2016 r. -> zał. nr 8 do protokołu. UWAGI zawarto w katalogu nieprawidłowości, niezgodności 1 4
7. Sprawdzono w rejestrze i w zaświadczeniach zamieszczanie informacji o dopuszczeniu urządzenia technicznego pojazdu do eksploatacji, zapisy adnotacji: GAZ, HAK, L i TAXI - brak uwag kontrolujących do zamieszczonych w rejestrze wpisów -> zał. nr 9 do protokołu. 8. Sprawdzono losowo dokumenty z badań okresowych przed pierwszą rejestracją pojazdu uwagi kontrolujących do zapisów w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym i w Dokumencie Identyfikacyjnym Pojazdu -> zał. nr 10 do protokołu. UWAGI zawarto w katalogu nieprawidłowości, niezgodności 2 9. sprawdzono losowo wydane przez diagnostę zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem negatywnym, klasyfikację i sposób oznaczenia usterek kontrolujący nie mieli zastrzeżeń do zapisów w skontrolowanych dokumentach -> zał. nr 11 do protokołu. 10. Sprawdzeniu poddano przekazywanie do ewidencji CEPIK przez SKP informacji o wykonanych badaniach technicznych pojazdów w losowo wybranym dniu pracy (6.10.2015 r., 12.11.2015r., 24.12.2015 r., 11.01.2016 r., 15.02.2016 r., 7.03.2016 r., 25.04.2016 r., 27.05.2016 r., 1.06.2016 r., 11.07.2016 r., 16.08.2016 r., 13 i 26.09.2016 r. i 21.10.2016 r.) uwagi kontrolujących do przekazywanych do ewidencji informacji -> zał. nr 7 i 13 do protokołu. UWAGI zawarto w katalogu nieprawidłowości, niezgodności 3 11. Rejestr badań technicznych pojazdów (korekta badań) od listopada do grudnia 2015 r. oraz od czerwca do sierpnia 2016 r. - kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości -> zał. nr 12 do protokołu. 12. Sprawdzono pobieranie opłat za wykonane badania techniczne w losowo wybranym dniu pracy, tj. 21.10.2016r. za przeprowadzone badania techniczne w tym dniu pobrano prawidłową opłatę, obrót SKP zgadzał się ze stanem na kasie fiskalnej -> zał. nr 13 do protokołu. 13. Raport z ilości wykonanych badań technicznych od dnia 25.09.2015 r. do dnia 24.10.2016 r. znajduje się w załączniku nr 14 do protokołu. VI. Informacje dodatkowe: Katalog nieprawidłowości i niezgodności stwierdzonych przez organ podczas kontroli: 1 przekazanie opłat (wykonanie przelewu) z pobranych opłat za czerwiec 2016 r. wysłano z opóźnieniem - co stanowi naruszenie wymagań dotyczących opłaty ewidencyjnej, tj. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.). 2 badania techniczne okresowe przed pierwszą rejestracją: - nieprawidłowe określenie koloru badanego pojazdu w Dokumencie Identyfikacyjnym Pojazdu - niezgodność z obowiązującymi wskazaniami koloru jak w UWAGACH tego dokumentu, badanie: - z dnia 5.01.2016 r. pojazdu marki/typ Daewoo Matiz 0.8, - z dnia 19.01.2016r. pojazdu marki/typ Audi A4, - w wydanym zaświadczeniu nieprawidłowy wpis oznaczenia kraju rejestracji pojazdu, badanie: - z dnia 5.01.2016 r. pojazdu marki/typ Daewoo Tamiz 0.8, - z dnia 13.09.2016 r. pojazdu marki/typ Volvo V 70. 5
3 w rejestrze badań technicznych pojazdów stwierdzono zamieszczenie z błędem zapisu (rubryka nr 3).. seria i numer dowodu rejestracyjnego... Badanie techniczne okresowe wykonane w dniu 11.01.2016 r. pojazdu marki/typ Ford Fusion 1.4 - pomyłka stanowi naruszenie wymagań zamieszczania w rejestrze informacji o wykonanych badaniach technicznych pojazdów i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, tj. 5 ust 2 wraz z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.) Kontrolę odnotowano w książce kontroli będącej w posiadaniu jednostki kontrolowanej. Stwierdzono, że jest to jedyna w tym okresie kontrola na terenie przedmiotowej jednostki. VII. Uprawnienia jednostki kontrolowanej Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie wzmiankę do protokołu o odmowie podpisania protokołu podając przyczynę tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. VIII. Postanowienia końcowe Wyniki kontroli ustalono na podstawie informacji zebranych w trakcie kontroli jak również na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Wydziału Komunikacji, jak również ujawnionych podczas weryfikacji akt pojazdów. Wykaz załączników do protokołu kontroli oraz załączniki wraz z dokumentami w nich wyszczególnionymi stanowią integralną część protokołu. Załączniki pozostawia się w aktach kontroli i udostępnia na wniosek przedsiębiorcy. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zawiera 7 stron. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Zapoznałam(-łem) się z treścią protokołu i nie*) wnoszę uwag(i)*):...... Podpis kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej:... Podpisy osób przeprowadzających kontrolę: Agnieszka Strzódka podinspektor KM Zbigniew Kotiuszko specjalista KM Kontrolę odnotowano w książce kontroli przedsiębiorcy TAK NIE 6
*) Niepotrzebne skreślić ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU: KATALOG DOKUMENTÓW POBRANYCH ORAZ DOKUMENTÓW WYTWORZONYCH W TRAKCIE PROWADZENIA KONTROLI Wykaz załączników: 1. zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, dane z wpisu w rejestrze REGON - 4 szt., 2. oświadczenie, iż stacja spełnia wymagania art. 83 ust 3 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, oświadczenie o niekaralności - 2 szt., 3. Decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego 1 szt., 4. wzory pieczątek diagnostów, wzory podpisów, kopie uprawnień, kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach uzupełniających - 9 szt., 5. okresowa kontrola eksploatacyjna wyposażenia kontrolno- pomiarowego, świadectwa legalizacji analizatora spalin, zdjęcie cechy manometru do opon pojazdów mechanicznych, opis wyników oględzin 11 szt., 6. kopia zaświadczenia z wykonanego badania technicznego pojazdu 4 szt., 7. opłata ewidencyjna Cepik (sprawozdanie z losowo wybranych dni) 33 szt., 8. sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych na rachunek Ministerstwa Cyfryzacji za miesiące: od września 2015 r. do września 2016 r. 3 szt., 9. kopie zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z adnotacją GAZ, HAK, L i TAXI 13 szt., 10. kopie zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym okresowym przed pierwszą rejestracją pojazdu 9 szt., 11. kopie zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym okresowym z wynikiem negatywnym 6 szt., 12. kopie raportów zmian dokonanych w rejestrze badań technicznych 7 szt., 13. kopia rejestru badań i zestawienie zaksięgowanych dokumentów za wybrany dzień 3 szt., 14. statystyka z badań wykonanych na SKP, statystyka wg. diagnostów od dnia 25.09.2015 r. do dnia kontroli 24.10.2016 r. 4 szt. 7