Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195 397,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2 195 397,00 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 13 270,00 WPiRL-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy 13 270,00 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 FN-PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie FN-PROW-montaż lamp solarowych na terenach wiejskich FN-PROW-przebudowa targowiska 2 182 127,00 25 061,00 1 500 000,00 657 066,00 01095 Pozostała działalność 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości GGG-sprzedaż gruntów rolnych 020 Leśnictwo 7 02001 Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników 7 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze RGŻ-dzierżawa obwody łowieckie 5 200,00 5 200,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości RGŻ-sprzedaż drewna 2 100,00 2 100,00 600 Transport i łączność 58 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 58 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów OPS-refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne 58 000,00 58 000,00 630 Turystyka 109 450,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 109 450,00 WT-wpływy z biletów wstępu na basztę Strona 1 z 8
2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 WT-Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki aktywnej I etap 103 450,00 103 450,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 597 200,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników 3 090 000,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze FN-obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy 3 090 000,00 3 090 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 507 200,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości GGG-wieczyste użytkowanie 160 000,00 160 000,00 0750 0760 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze GGG-dzierżawa gruntów i lokali GKM-dzierżawa mienia pod reklamę Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności GGG-wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości GGG-sprzedaż gruntów,lokali,budynków 301 200,00 300 000,00 1 200,00 5 000,00 5 000,00 GGG-usługi geodezyjne 2 2 GGG-odsetki sprzedaż mienia 15 000,00 15 000,00 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 0690 Wpływy z różnych opłat GKM-wpływy z opłat za cmentarz 750 Administracja publiczna 306 576,00 75011 Urzędy wojewódzkie 147 906,00 147 906,00 Strona 2 z 8
751 75023 OR-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkiezl.rządowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 147 906,00 OR-zwrot za rozmowy telefoniczne UMiG 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 157 670,00 WPiS-reklama firm na słupach-drogowskazach 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 WPIS-Bez-granicznie aktywni WPiS-Śladami tradycji i poznawania 156 670,00 67 570,00 89 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 468,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 468,00 kontroli i ochrony prawa SO-dotacja celowa z BP-aktualizacja rejestru wyborców-zl.rządowe 3 468,00 3 468,00 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne SO-dotacja celowa z BP-pozostałe wydatki obronnezl.rządowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 000,00 SO-czynsz za mieszkania w budynkach OSP 8 000,00 8 000,00 75414 Obrona cywilna SO-dotacja celowa z BP-obrona cywilna-zl.rządowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 17 778 314,00 ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 33 000,00 Strona 3 z 8
Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej FN-podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości FN-podatek od nieuchomości osoby prawne 0320 Podatek rolny FN-podatek rolny osoby prawne 0330 Podatek leśny FN-podatek leśny osoby prawne 0340 Podatek od środków transportowych FN-podatek od środków transportu osoby prawne 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne 0320 Podatek rolny FN-podatek rolny osoby fizyczne 0330 Podatek leśny FN-podatek leśny osoby fizyczne 0340 Podatek od środków transportowych FN-podatek od środków transportu osoby fizyczne 0360 Podatek od spadków i darowizn FN-podatek od spadków i darowizn 0370 Opłata od posiadania psów 0390 FN-opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej FN-wpływy z opłaty uzdrowiskowej 0430 Wpływy z opłaty targowej FN-wpływy z opłaty targowej 0440 Wpływy z opłaty miejscowej FN-wpływy z opłaty miejscowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 5 305 500,00 4 900 000,00 4 900 000,00 35 000,00 35 000,00 270 000,00 270 000,00 90 000,00 90 000,00 7 500,00 7 500,00 3 000,00 3 000,00 75616 3 959 400,00 Strona 4 z 8 33 000,00 33 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 729 000,00 729 000,00 17 000,00 17 000,00 230 000,00 230 000,00 6 6 5 600,00 5 600,00 119 000,00 119 000,00 10 10 372 500,00 372 500,00 20 000,00
FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 20 000,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 703 800,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej FN-wpływy z opłaty skarbowej UP-opinie urbanistyczne 293 000,00 290 000,00 3 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej FN-wpływy z opłaty ekspoatacyjnej 16 200,00 16 200,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 370 000,00 WPiRL-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 370 000,00 sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw GKM-wpływy z opłaty parkingowej GKM-za zajęcie pasa drogowego 24 600,00 2 3 600,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 776 614,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 566 614,00 7 566 614,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 210 000,00 210 000,00 758 Różne rozliczenia 16 259 970,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 972 263,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa FN-subwencja oświatowa 7 972 263,00 7 972 263,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 641 999,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa FN-subwencja wyrównawcza 7 641 999,00 7 641 999,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 93 455,00 FN-odsetki bankowe-gmina 1 1 2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych FN-dotacja celowa BP-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska-zad.własne 82 455,00 82 455,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 552 253,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa FN-subwencja równoważąca 552 253,00 552 253,00 801 Oświata i wychowanie 781 356,00 80101 Szkoły podstawowe 48 936,00 SP Nr 1-wpływy z usług SP Nr 2-wpływy z usług 48 036,00 12 486,00 35 550,00 SP Nr 1-pozostałe odsetki 900,00 900,00 Strona 5 z 8
80104 Przedszkola 124 200,00 P Nr 2-wpływy z usług 124 200,00 124 200,00 80110 Gimnazja 602 220,00 ZS w Wilkanowie-wpływy z usług 1 200,00 1 200,00 ZS w Wilkanowie-pozostałe odsetki 800,00 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów ZS w Wilkanowie-wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 220,00 220,00 6260 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych FN-MSiT z FRKF-budowa Sali w Wilkanowie 600 000,00 600 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół WE-wynajem samochodów-dowóz dzieci 852 Pomoc społeczna 7 623 400,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów OPS-odpłatność za pobyt w DPS 3 600,00 3 600,00 85203 Ośrodki wsparcia 501 500,00 ŚDS-odsetki od środków na rachunku bankowym 2 000,00 2 000,00 499 200,00 FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe 499 200,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami FN-prowizja wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000 000,00 FN-dotacja celowa BP-świadczenia rodzinne - zl.rządowe 4 97 4 120 000,00 FN-dotacja celowa BP-świadczenia z funduszu 85 alimentacyjnego -zl.rządowe Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami FN-prowizja fundusz alimentacyjny 29 000,00 25 000,00 Strona 6 z 8
FN-prowizja zaliczka alimentacyjna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 4 000,00 85213 osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 67 900,00 37 900,00 FN-dotacja celowa BP-składki na ubezp.zdrowotnezl.rządowe 37 900,00 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin FN-dotacja celowa BP-składki na ubezp.zdrowotnezad.własne 30 000,00 30 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 599 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów OPS-odpłatność rodziców dożywianie dzieci 2 500,00 2 500,00 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin FN-dotacja celowa BP-zasiłki i pomoc w naturzezad.własne 85216 Zasiłki stałe 339 000,00 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin FN-dotacja celowa BP-zasiłki stałe-zad.własne 339 000,00 339 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 458 900,00 OPS-odsetki bankowe 12 000,00 12 000,00 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin FN-dotacja celowa BP-OPS-zad.własne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 446 900,00 446 900,00 85228 157 000,00 opiekuńcze OPS-usługi opiekuńcze FN-dotacja celowa BP-usługi opiekuńczezl.rządowe 597 000,00 597 000,00 130 000,00 130 000,00 27 000,00 27 000,00 85295 Pozostała działalność 49 Strona 7 z 8
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin FN-dotacja celowa BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania 49 49 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 935 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 870 000,00 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 WI-ref.wniosku-Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiejbudowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do 870 000,00 870 000,00 90019 prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat RGŻ-przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kary i opłaty 65 000,00 65 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 529 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 529 000,00 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 WT-RPO-Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiacych element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego 529 000,00 529 000,00 926 Kultura fizyczna 4 92601 Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników 4 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze KL-dochody z dzierżawy kortów i basenu KF-wynajem mieszkania 3 3 Razem: 52 293 031,00 Strona 8 z 8