PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 27.4.2015 A8-0144/2015 SPRAWOZDANIE w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budŝetowy 2016 (2015/2012(BUD)) Komisja BudŜetowa Sprawozdawca: Gérard Deprez RR\1059422.doc PE551.776v02-00 Zjednoczona w róŝnorodności
PR_BUD_EstimEP SPIS TREŚCI Strona ZAŁĄCZNIK: PROJEKT PRELIMINARZA BUDśETOWEGO... 11 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI... 73 PE551.776v02-00 2/73 RR\1059422.doc
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budŝetowy 2016 (2015/2012(BUD)) Parlament Europejski, uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budŝetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 1, w szczególności jego art. 36, uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020 2, uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budŝetowej, współpracy w kwestiach budŝetowych i naleŝytego zarządzania finansami 3, a w szczególności pkt 27 tego porozumienia, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej 4, uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2013 r. w sprawie projektu budŝetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budŝetowy 2014 5 oraz rezolucję z dnia 22 października 2014 r. w sprawie projektu budŝetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budŝetowy 2015 6, uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budŝetowego Parlamentu na rok budŝetowy 2016, uwzględniając wstępny projekt preliminarza budŝetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 27 kwietnia 2015 r., uwzględniając projekt preliminarza budŝetowego sporządzony przez Komisję BudŜetową zgodnie z art. 96 ust. 2 Regulaminu Parlamentu, 1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s.1. 2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s.884. 3 Dz.U. C 373, z 20.12.2013, s. 1. 4 Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s.15. 5 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0437. 6 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0436. RR\1059422.doc 3/73 PE551.776v02-00
uwzględniając art. 96 i 97 Regulaminu, uwzględniając sprawozdanie Komisji BudŜetowej (A8 0144/2015), A. mając na uwadze, Ŝe niniejsza procedura jest pierwszą procedurą budŝetową przeprowadzoną całkowicie w nowej kadencji, a trzecią procedurą wieloletnich ram finansowych na lata 2014 2020, B. mając na uwadze, Ŝe na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2015 r. Prezydium zatwierdziło wytyczne dla budŝetu na rok 2016 w postaci zaproponowanej przez sekretarza generalnego; mając na uwadze, Ŝe te wytyczne dotyczą przede wszystkim zwiększenia zdolności komisji parlamentarnych do sprawowania kontroli nad organem wykonawczym, w szczególności w zakresie aktów delegowanych, inwestycji w bezpieczeństwo w budynkach Parlamentu oraz w bezpieczeństwo cybernetyczne, a takŝe wsparcia dla posłów, w szczególności odnośnie do pomocy parlamentarnej, C. mając na uwadze, Ŝe sekretarz generalny zaproponował we wstępnym projekcie preliminarza budŝetowego Parlamentu na rok 2016 budŝet w wysokości 1 850 470 600 EUR, co oznacza wzrost o 3,09% w stosunku do budŝetu na rok 2015 i stanowi 19,51% środków działu 5 wieloletnich ram finansowych na lata 2014 2020, D. mając na uwadze, Ŝe w kontekście duŝego obciąŝenia zadłuŝeniem publicznym oraz konsolidacji budŝetowej, w obliczu których stoją obecnie państwa członkowskie, Parlament powinien wykazać się odpowiedzialnością i samoograniczyć budŝet, zapewniając jednocześnie wystarczające zasoby umoŝliwiające Parlamentowi wykonywanie swoich uprawnień i prawidłowe funkcjonowanie instytucji, E. mając na uwadze, Ŝe pomimo niewielkiego pola do manewru oraz pomimo potrzeby zrównowaŝenia oszczędności w innych dziedzinach, naleŝy ponownie przemyśleć niektóre inwestycje, aby wzmocnić instytucjonalną rolę Parlamentu, F. mając na uwadze, Ŝe górny pułap budŝetu na rok 2016 przewidziany dla działu 5 wieloletnich ram finansowych (WRF) wynosi 9 483 mln EUR w cenach bieŝących, G. mając na uwadze, Ŝe w dniach 24 marca, 14 i 15 kwietnia 2015 r. odbyły się posiedzenia pojednawcze z udziałem delegacji Prezydium i Komisji BudŜetowej, Ogólne ramy i budŝet całkowity 1. z zadowoleniem przyjmuje dobrą współpracę pomiędzy Prezydium Parlamentu Europejskiego i Komisją BudŜetową w trakcie bieŝącej procedury budŝetowej oraz porozumienie osiągnięte podczas procedury pojednawczej; 2. przyjmuje do wiadomości priorytetowe cele zaproponowane przez sekretarza generalnego na rok 2016; 3. przypomina, Ŝe od wejścia w Ŝycie traktatu lizbońskiego z budŝetu Parlamentu były pokrywane istotne wydatki dodatkowe wynikające z następujących wydarzeń: ustanowienie Parlamentu Europejskiego prawdziwym współustawodawcą i PE551.776v02-00 4/73 RR\1059422.doc
wzmocnienie polityki w zakresie nieruchomości (2010 2012), przystąpienie Chorwacji, Dom Historii Europejskiej (2013), utworzenie Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych (2014 2015); z zadowoleniem przyjmuje, Ŝe Parlament był w stanie skompensować część tych wydatków oszczędnościami wynikającymi z reform strukturalnych i organizacyjnych, co doprowadziło jedynie do umiarkowanego zwiększenia budŝetu na poziomie zbliŝonym do stopy inflacji; 4. zauwaŝa, Ŝe w poprzedniej kadencji Parlament uzgodnił szereg priorytetów politycznych, z których wynikały albo umiarkowane podwyŝki budŝetu, albo oszczędności budŝetowe; uwaŝa, Ŝe nowo wybrany Parlament powinien uwaŝnie nadzorować realizację tych wieloletnich projektów i na tej podstawie decydować o własnych priorytetach politycznych, w tym teŝ niekorzystnych, jeŝeli zajdzie taka potrzeba; w związku z tym zwraca się do sekretarza generalnego o terminowe przedłoŝenie sprawozdania z oceny tych wieloletnich projektów, zanim Parlament przystąpi jesienią 2015 r. do czytania budŝetu; 5. uwaŝa, Ŝe w 2016 r. priorytetem powinno być wzmocnienie prac parlamentarnych, w szczególności poprzez zwiększenie działalności ustawodawczej Parlamentu, a takŝe jego zdolności do sprawowania kontroli nad organem wykonawczym oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w budynkach Parlamentu oraz bezpieczeństwa cybernetycznego; 6. uwaŝa, Ŝe Parlament powinien dać przykład i poczynić szczególne wysiłki w odniesieniu do wielkości swojego budŝetu oraz wzrostu wydatków w stosunku do 2015 r.; podkreśla, Ŝe budŝet na 2016 r. powinien być określony w oparciu o realistyczne przesłanki, powinien być spójny z zasadą dyscypliny budŝetowej i naleŝytego zarządzania finansami; 7. uwaŝa, Ŝe reformy strukturalne i organizacyjne mające na celu zwiększenie skuteczności, zrównowaŝenia środowiskowego i wydajności, powinny być kontynuowane poprzez staranną analizę moŝliwych synergii i oszczędności; ponownie podkreśla, Ŝe moŝna by uzyskać znaczące oszczędności, gdyby istniało tylko jedno miejsce pracy zamiast trzech (Bruksela, Strasburg, Luxemburg); podkreśla, Ŝe proces ten naleŝy przeprowadzić bez uszczerbku dla wysokiej jakości prac ustawodawczych Parlamentu, jego uprawnień budŝetowych i kontrolnych lub jakości warunków pracy posłów, asystentów i pracowników instytucji; 8. podkreśla, Ŝe aby umoŝliwić posłom do Parlamentu wykonywanie mandatów i zwiększyć zdolność Parlamentu do wykonywania wszystkich jego uprawnień, naleŝy zapewnić wystarczający poziom zasobów; podkreśla, Ŝe naleŝy pokryć wydatki statutowe i obowiązkowe niezbędne w 2016 r.; 9. z zadowoleniem przyjmuje, Ŝe część budŝetu przewidziana dla Parlamentu w dziale 5 WRF pozostawała w minionej kadencji, z wyjątkiem 2011 i 2014 r., na poziomie poniŝej 20%; uwaŝa, Ŝe część budŝetu przewidziana dla Parlamentu na 2016 r. powinna równieŝ pozostać na poziomie poniŝej 20%; 10. uwaŝa, Ŝe ogólny wzrost wydatków w budŝecie Parlamentu na rok 2016 w stosunku do roku 2015 naleŝy określić za pomocą dwóch następujących czynników: RR\1059422.doc 5/73 PE551.776v02-00
(i) stopy wzrostu bieŝących wydatków, która nie moŝe przekroczyć 1,6%; (ii) wzrostu wydatków nadzwyczajnych koniecznych w 2016 r., aby zwiększyć bezpieczeństwo w budynkach Parlamentu Europejskiego i bezpieczeństwo cybernetyczne w Brukseli, na co przeznaczone ma być maksymalnie 15 mln EUR; podkreśla, Ŝe w tym celu konieczne są oszczędności w innych obszarach; 11. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie oszczędności osiągnięte pomiędzy Komisją BudŜetową a delegacjami Prezydium na posiedzeniach pojednawczych w dniach 14 i 15 kwietnia 2015 r., w porównaniu z kwotą przewidzianą we wstępnym projekcie preliminarza budŝetowego zaproponowaną pierwotnie przez Prezydium; 12. ustanawia swe wydatki bieŝące/operacyjne na rok 2016 na poziomie 1 823 648 600 EUR, co stanowi wzrost o 1,6% w stosunku do budŝetu na rok 2015, i dodaje do projektu preliminarza budŝetowego wyjątkowe wydatki nadzwyczajne w kwocie 15 mln EUR, które w 2016 r. są niezbędne w celu zwiększenia bezpieczeństwa swych budynków w Brukseli, a takŝe bezpieczeństwa cybernetycznego Parlamentu; 13. korzysta z okazji, jaką stanowi ta pierwsza w 8. kadencji pełnoprawna procedura pojednawcza w sprawie budŝetu Parlamentu, i zwraca się do sekretarza generalnego i Prezydium o przedstawienie średnio i długoterminowego planowania budŝetowego, wraz z dokumentami dotyczącymi procedury uchwalania budŝetu na rok 2017; zwraca się do sekretarza generalnego o wyraźne wskazanie wydatków dotyczących inwestycji (budynków, zakupów itd.) oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Parlamentu i jego statutowymi obowiązkami; 14. przypomina, Ŝe Parlament, w kontekście procedury budŝetowej, ma moŝliwość dostosowania priorytetów budŝetowych oraz Ŝe podejmie ostateczną decyzję na jesieni 2015 r.; Kwestie szczegółowe Priorytetowe traktowanie prac parlamentarnych 15. podkreśla, Ŝe po wejściu w Ŝycie Traktatu z Lizbony, na mocy którego Parlament stał się autentycznym współustawodawcą, oraz biorąc pod uwagę, Ŝe jednym z najwaŝniejszych zadań Parlamentu jest sprawowanie kontroli nad władzą wykonawczą, naleŝy obecnie połoŝyć zdecydowany nacisk na prace ustawodawcze i kontrolne posłów; 16. uwaŝa, Ŝe aby skonsolidować rolę Parlamentu naleŝy odpowiednio wzmocnić za pomocą przesunięć, o ile nie zostało to jeszcze zrobione, zdolność administracyjną wyspecjalizowanych sekretariatów komisji parlamentarnych; 17. uwaŝa, Ŝe aby zapewnić posłom odpowiednie wsparcie w ich działalności parlamentarnej konieczna jest nowa równowaga między akredytowanymi asystentami parlamentarnymi i asystentami krajowymi; zwraca się do sekretarza generalnego o moŝliwie jak najszybsze przedstawienie Prezydium wniosku w sprawie decyzji w tym PE551.776v02-00 6/73 RR\1059422.doc
zakresie; uwaŝa, Ŝe w przypadku przeglądu obowiązujących przepisów naleŝy przestrzegać okresu przejściowego i oczekuje, Ŝe ostateczna decyzja wejdzie w Ŝycie najpóźniej w lipcu 2016 r.; 18. przypomina, Ŝe zgodnie z art. 130 Regulaminu Parlamentu Konferencja Przewodniczących musi przeprowadzić do lipca 2015 r. ocenę procedury składania dodatkowych pytań w odniesieniu do pytań wymagających odpowiedzi na piśmie; podkreśla, Ŝe skoncentrowanie się na statystykach prac parlamentarnych nie powinno odbijać się niekorzystnie na rzeczywistej działalności ustawodawczej posłów; dlatego apeluje o zmianę tej procedury i wzywa właściwy organ do: ograniczenia, w odniesieniu do kaŝdego posła, liczby pytań parlamentarnych składanych w formie elektronicznej do maksymalnie pięciu pytań na miesiąc (nie uwzględniając współautorów); zaprzestania publikowania pytań na stronie internetowej Parlamentu i uchylenia moŝliwości składania wszelkich dodatkowych pytań w formie wydrukowanego i podpisanego osobiście przez posła dokumentu; 19. podkreśla, Ŝe taka zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego pytań wymagających odpowiedzi na piśmie (art. 130) moŝe wygenerować oszczędności oraz ograniczyć obciąŝenia administracyjne instytucji europejskich bez uszczerbku dla uprawnień ustawodawczych Parlamentu Europejskiego; oczekuje, Ŝe zmienione przepisy będą obowiązywały od stycznia 2016 r.; 20. uwaŝa, Ŝe naleŝy wyposaŝyć Parlament w nowoczesną, umoŝliwiającą duŝą wydajność przestrzeń pracy dla posłów i pracowników instytucji; Bezpieczeństwo 21. podkreśla, Ŝe w obecnej sytuacji za najwaŝniejszy priorytet naleŝy uznać kwestię bezpieczeństwa w budynkach Parlamentu; podkreśla, Ŝe Parlament będzie musiał podjąć nowe środki, niezbędne aby zwiększyć bezpieczeństwo w swoich budynkach i poza nimi, pozostając jednocześnie otwartym domem dla obywateli Europy, a takŝe w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego; 22. zwraca się w związku z tym do sekretarza generalnego o przedstawienie Komisji BudŜetowej ogólnej oceny i oddziaływania na budŝet środków bezpieczeństwa przedsięwziętych przez Parlament Europejski od momentu podjęcia decyzji o internalizacji słuŝby ochrony Parlamentu Europejskiego (decyzja Prezydium z czerwca 2012 r.) oraz o przedstawienie planowanych działań mających zwiększyć bezpieczeństwo w pomieszczeniach Parlamentu i poza nimi, a takŝe wpływu tych działań na budŝetu na rok 2016; domaga się informowania o skutkach finansowych ustaleń dotyczących międzyinstytucjonalnej współpracy administracyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo cybernetyczne 23. uwaŝa, Ŝe ze względu na coraz szersze korzystanie z elektronicznych mediów i sprzętu elektronicznego, naleŝy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo w dziedzinie IT, RR\1059422.doc 7/73 PE551.776v02-00
aby zapewnić moŝliwie najwyŝszy poziom bezpieczeństwa systemów informacyjnych i komunikacyjnych; uwaŝa, Ŝe wszelkie środki w tej dziedzinie powinny być oparte na jasnej ocenie potrzeb Parlamentu, a decyzję w tej sprawie naleŝy podjąć w ramach procedury budŝetowej; Polityka w zakresie nieruchomości 24. przypomina, Ŝe obecnie trwa przegląd średnioterminowej strategii polityki w zakresie nieruchomości, która została przyjęta przez Prezydium w 2010 r.; wzywa sekretarza generalnego, aby moŝliwie jak najszybciej i najpóźniej do sierpnia 2015 r. przedstawił Komisji BudŜetowej nową średnioterminową strategię polityki w zakresie nieruchomości, zanim jesienią 2015 r. Parlament przystąpi do czytania budŝetu; 25. podkreśla, Ŝe inwestycje długoterminowe, takie jak projekty Parlamentu w zakresie nieruchomości, naleŝy realizować ostroŝnie i w przejrzysty sposób; domaga się sprawnego zarządzania kosztami, dokładnego planowania projektów i ścisłego nadzoru; ponawia apel o przejrzyste podejmowanie decyzji w dziedzinie polityki nieruchomości na podstawie wcześnie podawanych informacji, z naleŝytym uwzględnieniem art. 203 rozporządzenia finansowego; 26. zachęca odpowiedzialnych wiceprzewodniczących do przedłoŝenia właściwej komisji nowej średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości, a takŝe sprawozdania z postępów dotyczącego budynku KAD, w tym opcji finansowania; na tej podstawie zadecyduje podczas czytania budŝetu o włączeniu finansowania budynku KAD do budŝetu na rok 2016 biorąc pod uwagę ewentualne oszczędności w odniesieniu do odsetek; 27. przypomina, Ŝe z uwagi na budowę budynku KAD całkowite roczne płatności będą w przyszłości o wiele niŝsze niŝ koszty czynszu za wynajęcie porównywalnej nieruchomości; Komunikacja 28. wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia Komisji BudŜetowej sprawozdania w sprawie oceny kampanii wyborczej Parlamentu z 2014 r., a takŝe skuteczności działań komunikacyjnych Parlamentu ukierunkowanych na ogół obywateli; 29. jest głęboko przekonany, Ŝe głównym zadaniem posłów jest działalność ustawodawcza; uwaŝa dlatego, Ŝe w tym celu naleŝy priorytetowo traktować komunikację ze społeczeństwem i innymi zainteresowanymi stronami poprzez modernizację sprzętu technicznego i medialnego ze względu na coraz większe zainteresowanie mediów, rosnące znaczenie mediów społecznościowych oraz dodatkowe potrzeby posłów podczas zwykłych posiedzeń plenarnych; 30. zwraca się do Prezydium o przeprowadzenie niezaleŝnej oceny pierwszego Europejskiego Spotkania MłodzieŜy, zanim zorganizowane zostanie drugie spotkanie; Dom Historii Europejskiej PE551.776v02-00 8/73 RR\1059422.doc
31. przyjmuje do wiadomości, Ŝe otwarcie Domu Historii Europejskiej planowane jest na rok 2016; zwraca się do sekretarza generalnego o przedłoŝenie Komisji BudŜetowej w odpowiednim czasie zanim Parlament przystąpi do czytania jesienią 2015 r. zaktualizowanego programowania budŝetowego na następne pięć lat dotyczącego wydatków operacyjnych i związanych z funkcjonowaniem przewidzianych na Dom Historii Europejskiej od momentu jego otwarcia, w tym dotyczącego wkładu Komisji; przypomina, Ŝe w sekcji 3 budŝetu na rok 2014 utworzono nową linię budŝetową 16 03 04 Dom Historii Europejskiej dla wkładu Komisji w koszty operacyjne Domu Historii Europejskiej; Środki kadrowe 32. podkreśla, Ŝe w 2016 r. naleŝy kontynuować realizację celu polegającego na 5% redukcji liczby pracowników, wyznaczonego w ramach porozumienia w sprawie WRF na lata 2014 2020; z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie, aby nie obejmować tym celem pracowników grup politycznych, co jest w pełni zgodne z wyŝej wymienionymi rezolucjami Parlamentu w sprawie budŝetów na rok 2014 i 2015; 33. zauwaŝa, Ŝe zaproponowano, aby w 2016 r. usunąć z planu zatrudnienia sekretariatu Parlamentu 57 stanowisk, co pozwoli zaoszczędzić około 5,7 mln EUR, zwaŝywszy, Ŝe niektóre z tych stanowisk są obecnie nieobsadzone i Ŝe osoby zajmujące pozostałe stanowiska przejdą w trakcie roku na emeryturę lub zostaną przeniesione; zauwaŝa, Ŝe zaproponowano, aby usunąć z planu zatrudnienia sekretariatu Parlamentu kolejne dwa stanowiska i przenieść je do Komisji Europejskiej, co jest związane z dwoma międzyinstytucjonalnymi projektami w zakresie IT prowadzonymi przez Komisję Europejską, oraz Ŝe tym samym w planie zatrudnienia Komisji Europejskiej na 2016 r. powstaną dwa nowe stanowiska; 34. zatwierdza propozycję sekretarza generalnego dotyczącą utworzenia 25 dodatkowych stanowisk mających wzmocnić DG SAFE z myślą o zwiększeniu skuteczności systemów bezpieczeństwa w budynkach Parlamentu i poza nimi, ochronie przeciwpoŝarowej w budynkach, a takŝe z myślą o zapewnieniu odpowiedniej ochrony posłom, pracownikom i wysokiej rangi gościom w pomieszczaniach Parlamentu; zwraca się o dokładne określenie kosztu tych stanowisk; uwaŝa jednak, Ŝe system bezpieczeństwa poza budynkami Parlamentu powinien być zapewniony przez władze belgijskie; 35. z zadowoleniem przyjmuje propozycję wzmocnienia sekretariatów komisji parlamentarnych w celu udzielenia posłom wsparcia niezbędnego do sprawowania kontroli, w szczególności w tych komisjach parlamentarnych o największej liczbie, obecnie lub w przyszłości, aktów wykonawczych i delegowanych; 36. zauwaŝa, Ŝe w tym celu sekretarz generalny zaproponował, aby utworzyć 20 dodatkowych stanowisk w celu wzmocnienia sekretariatów odnośnych komisji parlamentarnych (ECON, ENVI, ITRE, TRAN i LIBE); 37. zwraca się do sekretarza generalnego o przedłoŝenie Komisji BudŜetowej pełnego przeglądu rozwoju stanowisk w Parlamencie i sposobu dotychczasowej realizacji celu redukcji personelu o 5%, sposobu jego terminowego osiągnięcia oraz tego, jaka RR\1059422.doc 9/73 PE551.776v02-00
referencyjna liczba stanowisk w planie zatrudnienia jest wykorzystywana do realizacji tego celu; końcowe 38. przyjmuje projekt preliminarza na rok budŝetowy 2016; 39. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza Radzie i Komisji. PE551.776v02-00 10/73 RR\1059422.doc
ZAŁĄCZNIK: PROJEKT PRELIMINARZA BUDśETOWEGO PROJEKT PRELIMINARZA BUDśETOWEGO NA ROK BUDśETOWY 2016 W FORMIE USTANOWIONEJ PRZEZ KOMISJĘ BUDśETOWĄ NA POSIEDZENIU W DNIU 27 KWIETNIA 2015 R. PROJEKT PRELIMINARZA BUDśETOWEGO 2016 RR\1059422.doc 11/73 PE551.776v02-00
Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budŝetowym 2016 Nazwa Wysokość Wydatki 1 838 648 600 Środki własne 152 437 131 Potrzebny wkład 1 686 211 469 PE551.776v02-00 12/73 RR\1059422.doc
DOCHODY Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Nazwa BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I INNYCH ORGANÓW UNII 4 0 RÓśNE PODATKI I POTRĄCENIA 4 0 0 Wpływy z podatków od uposaŝeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury 73 021 345 69 674 060 71 471 886,11 4 0 3 Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników p.m. p.m. 25 197,48 4 0 4 Wpływy ze składki specjalnej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników 10 710 325 9 412 163 9 772 278,65 Rozdział 4 0 Ogółem 83 731 670 79 086 223 81 269 362,24 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 4 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 59 184 461 60 237 843 53 614 328,60 4 1 1 4 1 2 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników 9 100 000 9 100 000 11 352 853,21 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych 10 000 10 000 24 042,14 4 2 4 2 1 Rozdział 4 1 Ogółem INNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne 68 294 461 69 347 843 64 991 223,95 p.m. p.m. - Rozdział 4 2 Ogółem p.m. p.m. - Tytuł 4 Ogółem 152 026 131 148 434 066 146 260 586,19 5 5 0 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI WPŁYWY ZE SPRZEDAśY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTARCZENIE TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI 5 0 0 Wpływy ze sprzedaŝy majątku ruchomego (dostarczenie towarów) 5 0 0 0 5 0 0 1 5 0 0 2 Wpływy ze sprzedaŝy pojazdów - Dochody przeznaczone na określony cel Wpływy ze sprzedaŝy innego majątku ruchomego Dochody przeznaczone na określony cel Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. - p.m. p.m. 6 888,00 p.m. p.m. 6 427,81 5 0 1 Wpływy ze sprzedaŝy nieruchomości p.m. p.m. - 5 0 2 Wpływy ze sprzedaŝy publikacji, druków i filmów Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 5 848,47 RR\1059422.doc 13/73 PE551.776v02-00
Rozdział 5 0 Ogółem p.m. p.m. 19 164,28 5 1 WPŁYWY Z NAJMU 5 1 1 5 1 1 0 5 1 1 1 Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości Dochody przeznaczone na określony cel Zwrot opłat związanych z najmem Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 2 728 921,78 p.m. p.m. 10 681,12 Rozdział 5 1 Ogółem p.m. p.m. 2 739 602,90 5 2 5 2 0 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POśYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK Dochody z inwestycji lub udzielonych poŝyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji 410 000 410 000 442 335,67 Rozdział 5 2 Ogółem 410 000 410 000 442 335,67 5 5 DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I WYKONYWANIA PRAC 5 5 0 Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 5 232 191,62 5 5 1 Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu usług lub prac wykonanych na ich Ŝyczenie Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 1 105 304,58 Rozdział 5 5 Ogółem p.m. p.m. 6 337 496,20 5 7 5 7 0 5 7 1 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo Dochody przeznaczone na określony cel Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla kaŝdej instytucji Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 4 705 964,82 p.m. p.m. - 5 7 2 Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji p.m. p.m. - 5 7 3 Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 2 084 376,41 Rozdział 5 7 Ogółem p.m. p.m. 6 790 341,23 5 8 RÓśNE ODSZKODOWANIA 5 8 1 Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 185 508,04 Rozdział 5 8 Ogółem p.m. p.m. 185 508,04 Tytuł 5 Ogółem 410 000 410 000 16 514 448,32 6 WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH 6 6 INNE SKŁADKI I ZWROTY 6 6 0 Inne składki i zwroty 6 6 0 0 Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 10 906 918,89 6 6 0 1 Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określone cele p.m. p.m. - PE551.776v02-00 14/73 RR\1059422.doc
Rozdział 6 6 Ogółem p.m. p.m. 10 906 918,89 Tytuł 6 Ogółem p.m. p.m. 10 906 918,89 9 RÓśNE DOCHODY 9 0 RÓśNE DOCHODY 9 0 0 RóŜne dochody 1 000 1 000 754 898,78 Rozdział 9 0 Ogółem 1 000 1 000 754 898,78 Tytuł 9 Ogółem 1 000 1 000 754 898,78 ŁĄCZNIE 152 437 131 148 845 066 174 436 852,18 RR\1059422.doc 15/73 PE551.776v02-00
WYDATKI Ogólny wykaz środków (2016 i 2015) oraz wykonanie (2014) Tytuł Rozdział Nazwa Środki 2016 Środki 2015 Wynik 2014 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 214 240 500 220 252 000 223 348 317,16 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 624.331.000 608 733 635 592 225 771,19 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 122.001.000 121 114 400 89 659 625,67 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI 17.522.500 18 314 480 15 769 390,60 Tytuł 1 Ogółem 978.095.000 968 414 515 921 003 104,62 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAśENIE i RÓśNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE 212.568.000 210 241 500 261 255 176,91 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY 167.886.850 149 330 149 127 593 866,92 2 3 BIEśĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 5.912.750 6 049 000 4 824 591,00 Tytuł 2 Ogółem 386.367.600 365 620 649 393 673 634,83 3 WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH 3 0 POSIEDZENIA I NARADY 35.093.000 36 175 971 28 562 579,97 3 2 DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA,PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE 115.433.000 115 686 393 112 532 749,84 Tytuł 3 Ogółem 150.526.000 151 862 364 141 095 329,81 4 WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 4 0 WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW 111.100.000 104 818 084 100 523 786,23 4 2 WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW 202.140.000 192 113 500 181 048 836,81 4 4 POSIEDZENIA I NNA DZIAŁALNOŚĆ POSŁÓW ORAZ BYŁYCH POSŁÓW 420.000 400 000 400 000 Tytuł 4 Ogółem 313.660.000 297 331 584 281 972 623,04 10 INNE WYDATKI 10 0 ŚRODKI REZERWOWE p.m. p.m. 0 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI 10.000.000 11 700 000 0 10 3 REZERWA NA ROZSZERZENIE p.m. p.m. 0 10 4 REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI p.m. p.m. 0 10 5 ŚRODKI REZERWOWE NA BUDYNKI p.m. p.m. 0 10 6 PEZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU p.m. p.m. 0 PE551.776v02-00 16/73 RR\1059422.doc
10 8 REZERWA NA EMAS p.m. p.m. 0 Tytuł 10 Ogółem 10.000.000 11 700 000 0 ŁĄCZNIE 1.838.648.600 1 794 929 112 1 737 744 692,30 RR\1059422.doc 17/73 PE551.776v02-00
DOCHODY DOCHODY WŁASNE TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I INNYCH ORGANÓW UNII ROZDZIAŁ 4 0 RÓśNE PODATKI I POTRĄCENIA Artykuł 4 0 0 Wpływy z podatków od uposaŝeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 73 021 345 69 674 060 71 471 886,11 Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12. Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8). Artykuł 4 0 3 Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 25 197,48 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 66a w wersji obowiązującej do dnia 15 grudnia 2003 r. Artykuł 4 0 4 Wpływy ze składki specjalnej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 10 710 325 9 412 163 9 772 278,65 PE551.776v02-00 18/73 RR\1059422.doc
Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 66a. ROZDZIAŁ 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWNE Artykuł 4 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 59 184 461 60 237 843 53 614 328,60 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 83 ust. 2. Artykuł 4 1 1 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 9 100 000 9 100 000 11 352 853,21 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4, art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 48 załącznika VIII. Artykuł 4 1 2 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 10 000 10 000 24 042,14 ROZDZIAŁ 4 2 INNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Artykuł 4 2 1 Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 0,00 RR\1059422.doc 19/73 PE551.776v02-00
Przepisy dotyczące zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich załącznik III. TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAśY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTARCZENIE TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI Artykuł 5 0 0 Wpływy ze sprzedaŝy majątku ruchomego (dostarczenie towarów) Pozycja 5 0 0 0 Wpływy ze sprzedaŝy pojazdów - Dochody przeznaczone na określony cel BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 0,00 W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaŝy lub wymiany pojazdów będących własnością instytucji. Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budŝetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychŝe dochodów. Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaŝy innego majątku ruchomego Dochody przeznaczone na określony cel BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 6 888,00 W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaŝy lub wymiany majątku ruchomego innego niŝ pojazdy, będącego własnością instytucji. Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budŝetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychŝe dochodów. Pozycja 5 0 0 2 Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów Dochody przeznaczone na określony cel PE551.776v02-00 20/73 RR\1059422.doc
BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 6 427,81 Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budŝetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychŝe dochodów. Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budŝetu. Artykuł 5 0 1 Wpływy ze sprzedaŝy nieruchomości BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 0,00 W niniejszym artykule przewidziane są dochody ze sprzedaŝy nieruchomości będących własnością instytucji. Artykuł 5 0 2 Wpływy ze sprzedaŝy publikacji, druków i filmów Dochody przeznaczone na określony cel BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 5 848,47 Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budŝetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychŝe dochodów. Niniejszy artykuł obejmuje równieŝ wpływy ze sprzedaŝy tych produktów zapisanych na nośnikach elektronicznych. ROZDZIAŁ 5 1 WPŁYWY Z NAJMU Artykuł 5 1 1 Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem RR\1059422.doc 21/73 PE551.776v02-00
Pozycja 5 1 1 0 Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości Dochody przeznaczone na określony cel BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 2 728 921,78 Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budŝetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychŝe dochodów. Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budŝetu. Pozycja 5 1 1 1 Zwrot opłat związanych z najmem Dochody przeznaczone na określony cel BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 10 681,12 Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budŝetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychŝe dochodów. ROZDZIAŁ 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POśYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK Artykuł 5 2 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych poŝyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 410 000 410 000 442 335,67 W niniejszym artykule przewidziane są dochody z inwestycji lub udzielonych poŝyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji. PE551.776v02-00 22/73 RR\1059422.doc
ROZDZIAŁ 5 5 DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I WYKONYWANIA PRAC Artykuł 5 5 0 Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu Dochody przeznaczone na określony cel BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 5 232 191,62 Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budŝetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychŝe dochodów. Artykuł 5 5 1 Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich Ŝyczenie Dochody przeznaczone na określony cel BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 1 105 304,58 Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budŝetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychŝe dochodów. ROZDZIAŁ 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI Artykuł 5 7 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo Dochody przeznaczone na określony cel BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 4 705 964,82 Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budŝetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania RR\1059422.doc 23/73 PE551.776v02-00
tychŝe dochodów. Artykuł 5 7 1 Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla kaŝdej instytucji Dochody przeznaczone na określony cel BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 0,00 Zgodnie z art. 21 ust. 2 litera d) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budŝetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychŝe dochodów. Artykuł 5 7 2 Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 0,00 W niniejszym artykule przewidziane są dochody związane ze zwrotem wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji. Artykuł 5 7 3 Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji Dochody przeznaczone na określony cel BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 2 084 376,41 ROZDZIAŁ 5 8 RÓśNE ODSZKODOWANIA Artykuł 5 8 1 Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń Dochody przeznaczone na określony cel BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 185 508,04 Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako PE551.776v02-00 24/73 RR\1059422.doc
przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budŝetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychŝe dochodów. Niniejszy artykuł obejmuje równieŝ zwrot wynagrodzeń urzędników, którzy ulegli wypadkom, dokonany przez firmy ubezpieczeniowe. TYTUŁ 6 SKŁADKI I ZWROTY W RAMACH POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH ROZDZIAŁ 6 6 INNE SKŁADKI I ZWROTY Artykuł 6 6 0 Inne składki i zwroty Pozycja 6 6 0 0 Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel Dochody przeznaczone na określony cel BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 10 906 918,89 Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego niniejsza pozycja obejmuje ewentualne dochody nieprzypisane do określonego celu w ramach innych pozycji tytułu 6 i stanowiące podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budŝetowych obejmujących wydatki, które doprowadziły do powstania tychŝe dochodów. Pozycja 6 6 0 1 Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określone cele BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 0,00 TYTUŁ 9 RÓśNE DOCHODY ROZDZIAŁ 9 0 RÓśNE DOCHODY Artykuł 9 0 0 RóŜne dochody RR\1059422.doc 25/73 PE551.776v02-00
BudŜet 2016 BudŜet 2015 Wynik 2014 1 000 1 000 754 898,78 W artykule tym przewidziane są dochody róŝne. Szczegółowe dane dotyczące wydatków i dochodów związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budŝetu. WYDATKI WYDATKI TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI Artykuł 1 0 0 Wynagrodzenia i dodatki Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia 72 520 000 71 530 000 74 881 314,28 Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 9 i 10. Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 1 i 2. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotów kosztów przewidzianych w statucie posła. finansowego: 5 000 EUR. Pozycja 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróŝy 74 700 000 72 800 000 66 550 000,00 PE551.776v02-00 26/73 RR\1059422.doc
Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20. Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 10 21 i 24. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróŝy i pobytu związanych z podróŝami pomiędzy miejscami pracy i innymi podróŝami słuŝbowymi. finansowego: 25 000 EUR. Pozycja 1 0 0 5 Inne koszty podróŝy 6 550 000 5 850 000 7 500 000,00 Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20. Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 22 i 23. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu dodatkowych kosztów podróŝy i kosztów podróŝy odbytych w państwie, w którym posłowie zostali wybrani. finansowego: 1 000 EUR. Pozycja 1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych 39 814 000 39 715 000 43 215 516,17 Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20. Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności art. 25 28. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności parlamentarnej posłów zgodnie z wyŝej wymienionymi artykułami przepisów wykonawczych do statutu posła do Parlamentu Europejskiego. finansowego: 75 000 EUR. Pozycja 1 0 0 7 Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji 181 500 179 000 171 049,74 Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20. RR\1059422.doc 27/73 PE551.776v02-00
Decyzja Prezydium z dnia 16 17 czerwca 2009 r. Środki te przeznaczone są na ryczałt z tytułu pobytu słuŝbowego i kosztów reprezentacyjnych związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Artykuł 1 0 1 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Pozycja 1 0 1 0 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 3 058 000 3 358 000 2 339 883,01 Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 18 i 19. Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 3 9 i 29. Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia urzędników Unii Europejskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych. Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia na wypadek choroby urzędników Wspólnot Europejskich. Decyzja Komisji ustalająca ogólne przepisy wykonawcze dotyczące zwrotu kosztów opieki medycznej. Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwrotu kosztów opieki medycznej i ryzyka kradzieŝy lub utraty rzeczy osobistych posłów. Środki te są takŝe przeznaczone na zapewnienie ubezpieczenia i pomocy dla posłów, którzy potrzebują repatriacji w czasie podróŝy słuŝbowych, w przypadku powaŝnej choroby, wypadku lub niespodziewanej sytuacji uniemoŝliwiającej im kontynuowanie podróŝy. Pomoc ta obejmuje organizację repatriacji posła i pokrycie wszelkich związanych z nią kosztów. finansowego: 79 000 EUR. Pozycja 1 0 1 2 Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów 798 000 301 000 239 224,34 Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 30. Środki te przeznaczone są na pokrycie pewnych wydatków niezbędnych do zapewnienia wsparcia powaŝnie niepełnosprawnym posłom. PE551.776v02-00 28/73 RR\1059422.doc
finansowego: 5 000 EUR. Artykuł 1 0 2 Odprawy przejściowe 1 770 000 11 810 000 14 766 194,17 Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 13. Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 45 48 i 77. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odpraw przejściowych wypłacanych wraz z wygaśnięciem mandatu poselskiego. finansowego: 5 000 EUR. Artykuł 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe Pozycja 1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) 11 450 000 11 010 000 10 422 836,85 Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik III do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego ( przepisy ZKDP ). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat emerytur z tytułu wysługi lat po wygaśnięciu mandatu poselskiego. finansowego: 150 000 EUR. Pozycja 1 0 3 1 Renty inwalidzkie (ZKDP) 291 000 285 000 282 186,10 Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik II do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego ( przepisy ZKDP ). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat rent inwalidzkich posłom, którzy stali RR\1059422.doc 29/73 PE551.776v02-00
się inwalidami w trakcie pełnienia mandatu. finansowego: 5 000 EUR. Pozycja 1 0 3 2 Renty rodzinne (ZKDP) 2 458 000 2 782 000 2 454 828,14 Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik I do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego ( przepisy ZKDP ). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłacania renty rodzinnej lub sierocej w wyniku zgonu posła lub byłego posła. finansowego: 15 000 EUR. Pozycja 1 0 3 3 Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne p.m. 32 000 25 284,36 Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 27. Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 76, oraz załącznik VII do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego ( przepisy ZKDP ). Środki te przeznaczone są na pokrycie instytucjonalnej części składki na uzupełniające dobrowolne ubezpieczenia emerytalne posłów. finansowego: 500 EUR. Artykuł 1 0 5 Kursy językowe i komputerowe 650 000 600 000 500 000,00 Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 44. Decyzja Prezydium z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie szkoleń językowych i informatycznych PE551.776v02-00 30/73 RR\1059422.doc
posłów. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych oraz kursów komputerowych dla posłów. Artykuł 1 0 9 Środki rezerwowe p.m. Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnych zmian wysokości świadczeń dla posłów. Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane jedynie po uprzednim przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budŝetowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego. p.m. ROZDZIAŁ 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI Artykuł 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów 620 033 000 604 340 535 588 325 126,76 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, na pokrycie następujących kosztów: wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń, ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i od chorób zawodowych oraz innych opłat z zakresu zabezpieczenia socjalnego, ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych, innych dodatków i zwrotów róŝnych kosztów, kosztów podróŝy z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałŝonkom i osobom na ich utrzymaniu, kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niŝ kraj zatrudnienia, RR\1059422.doc 31/73 PE551.776v02-00
ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu tymczasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzenia. Środki te mają one jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie od wypadków związanych z uprawianiem sportów dla uŝytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu. finansowego: 300 000 EUR. Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 248 000 296 500 110 000,00 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 56 oraz załącznik VI. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, na warunkach przewidzianych w wyŝej wymienionych przepisach. Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków 2 950 000 3 760 000 3 200 000,00 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Środki te przeznaczone są na pokrycie: kosztów podróŝy urzędników i pracowników tymczasowych (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy wynikającej ze słuŝbowego przeniesienia, dodatków z tytułu zagospodarowania, ponownego zagospodarowania i przeniesienia, naleŝnych urzędnikom i pracownikom tymczasowym zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska i związanej z tym zmianie miejsca zamieszkania, diet dla urzędników i pracowników tymczasowych, którzy udokumentują konieczność zmiany przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub zmianą miejsca pracy, odprawy w przypadku zakończenia stosunku pracy urzędnika w okresie próbnym, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne, PE551.776v02-00 32/73 RR\1059422.doc
odprawy w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym, wypłaty róŝnicy pomiędzy składkami odprowadzanymi przez pracowników kontraktowych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w państwie członkowskim a składkami naleŝnymi w ramach systemu ubezpieczeń społecznych Unii w przypadku zmiany rodzaju umowy o pracę. Artykuł 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie słuŝby 1 100 000 335 600 418 515,27 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 41, 42c i 50 oraz załącznik IV do niego, jak równieŝ art. 48a warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Środki te przeznaczone są na pokrycie świadczeń: dla urzędników w tymczasowym stanie spoczynku w związku z procesem redukcji stanowisk w instytucji, dla urzędników odesłanych na urlop w celach organizacyjnych związanych z nabyciem nowych umiejętności w instytucjach, dla urzędników i pracowników tymczasowych wyŝszego szczebla zatrudnionych w grupach politycznych i posiadających grupę zaszeregowania AD 16 i AD 15 odwołanych w interesie słuŝby. Środki te są takŝe przeznaczone na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie chorobowe osób otrzymujących świadczenia oraz kosztów związanych z zastosowaniem do powyŝszych świadczeń współczynnika korygującego (z wyjątkiem osób, do których stosuje się art 42c i które nie mają prawa do współczynnika korygującego). Pozycja 1 2 2 2 Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych p.m. 1 000 172 129,16 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 64 i 72. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 z dnia 17 listopada 1995 r. ustanawiające, w związku z przystąpieniem Austrii, Finlandii i Szwecji, specjalne środki dotyczące zakończenia słuŝby pracowników czasowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 280 RR\1059422.doc 33/73 PE551.776v02-00