Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594; zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. 2013r. poz. 938, poz. 1646), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się plan przychodów budżetowych. paragraf zmniejszenie planu przychodów zwiększenie planu przychodów Przychody ogółem, z tego: 0 71 960 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 71 960 Razem zmniejszenia i zwiększenia przychodów 0 71 960 4. 1. W załączniku nr 5 Plan dotacji z budżetu gminy w 2015 roku do uchwały Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany w pkt. II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1) w ppkt. 4.3 dotacja na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świętowie, Burgrabicach, Biskupowie i Gierałcicach kwotę 15.000 zł zastępuje się kwotą 18.000 zł, 2) wprowadza się nowy ppkt. 4.12 i 4.13 o treści jak poniżej: lp. przedmiot dotacji (zadanie) dział rozdział kwota dotacji 4.12 dotacja na organizację Głuchołaskiego przeglądu teatrów ulicznych dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność 8.000 4.13 dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las na wydatki remontowo-modernizacyjne w publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność 36 000 2. W załączniku nr 7 Limit wydatków inwestycyjnych na 2015 roku do uchwały Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) wprowadza się nowe zadanie nr 28 pn. Budowa części ul. Żeromskiego w Głuchołazach, 2) wprowadza się nowe zadanie nr 29 pn. Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolskiej Id: B746FE05-17A4-40E7-9A6E-C572E53F626B. Projekt Strona 1
3) zmienia się treść zadania nr 6 pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku nr 8 Program inwestycyjny na lata 2015-2018 do uchwały Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zmienia się treść zadania nr 15 pn. Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską, 2) zmienia się treść zadania nr 19 pn. Budowa części ul. Żeromskiego w Głuchołazach, 3) wykreśla się zadanie nr 6 pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 9 Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2014-2017 do uchwały Nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2015 rok wprowadza się zmiany w treść zadania nr 4 pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Nadwyżka budżetowa w kwocie 4.213.810 zł, będzie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Szul Id: B746FE05-17A4-40E7-9A6E-C572E53F626B. Projekt Strona 2
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./15 Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 801 Oświata i wychowanie 26 775 0 26 775 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 8 000 8 000 80195 Pozostała działalność 18 775 18 775 926 Kultura fizyczna 3 000 0 3 000 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 3 000 3 000 Razem zmniejszenie planu wydatków bieżących 29 775 0 29 775 0 0 0 Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) 758 Różne rozliczenia 240 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 240 000 - wydatki inwestycyjne 240000 Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych 240 000 Zbiorcze zestawienie zmniejszenia planu wydatków 1 Wydatki bieżące 29 775 2 Wydatki majątkowe 240 000 Razem zmniejszenie planu wydatków 269 775 Id: B746FE05-17A4-40E7-9A6E-C572E53F626B. Projekt Strona 3
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./15 Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 801 Oświata i wychowanie 44 000 0 0 44 000 0 0 80195 Pozostała działalność 44 000 44 000 926 Kultura fizyczna 3 000 0 0 3 000 0 0 92601 Obiekty sportowe 3 000 3 000 Razem zwiększenie planu wydatków bieżących 47 000 0 0 47 000 0 0 Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 600 Transport i łączność 289 200 60016 Drogi publiczne gminne 289 200 - wydatki inwestycyjne 289200 II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych Gospodarka komunalna i ochrona 900 5 535 środowiska Ochrona powietrza 90005 5 535 atmosferycznego i klimatu - wydatki inwestycyjne 5535 Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych 294 735 Id: B746FE05-17A4-40E7-9A6E-C572E53F626B. Projekt Strona 4
Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków 1 Wydatki bieżące 47 000 2 Wydatki majątkowe 294 735 Razem zwiększenie planu wydatków 341 735 Id: B746FE05-17A4-40E7-9A6E-C572E53F626B. Projekt Strona 5
Limit wydatków inwestycyjnych na 2015 roku (w złotych) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr./15 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Opis zadania i efekt rzeczowy planowane źródła finansowania inwestycji rozdz. klasyfikacji budżetowej Wartość kosztorysowa zadania Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r. Plan wydatków na 2014r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2015r.) Lata realizacji inwestycji Zakres zadania w 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy Zadanie obejmuje przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz stworzenia bazy danych o źródłach emisji na obszarze Gminy Głuchołazy 36 900 36 900 6 r.90005 2015r. z tego: 5 535 5 535 W 2015 roku przewidzian o zakończenie prac nad planem. - dotacja NFOŚiGW (środki Funduszu Spójności) 31 365 31 365 Budowa części ul.żeromskiego w Głuchołazach Zadanie obejmuje budowę części ul. Żeromskiego w Głuchołazach z tego: 28 r.60016 - dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój" 1 649 200 0 49 200 849 200 49 200 800 000 2015-2016 W 2015 roku przewidzian o wykonanie projektu inwestycji. Budowa parkingu przy kompleksie Zadanie obejmuje budowę rekreacyjnym "Nad parkingu przy kompleksie Białką" w Głuchołazach rekreacyjnym "Nad Białką" w 480000 240000 29 pomiędzy ul.kościuszki i Głuchołazach. Opolską r.60016 2015-2016 z tego: 480 000 240 000 Razem 2 166 100 0 326 100 Id: B746FE05-17A4-40E7-9A6E-C572E53F626B. Projekt Strona 6
Program inwestycyjny na lata 2015 2018 (w złotych) Załącznik nr 4 do Uchwały Nr./15 Lp. Nazwa zadania Cele zadania Wartość Nakłady kosztoryso Nakłady inwestycyjne do poniesienia: poniesione wa do 31.12.2014 (5 + 6) (7+8+9+10) 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 15 Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.kościuszki i Opolską Zadanie obejmuje budowę parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głuchołazach. 480 000 480 000 240 000 240 000 z tego: Budowa części ul.żeromskiego w Głuchołazach 19 z tego: Razem Zadanie obejmuje budowę części ul. Żeromskiego w Głuchołazach - dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój" 480 000 480 000 240 000 240 000 1649200 0 849200 49200 800000 0 0 849 200 849 200 49 200 800 000 800 000 0 2129200 0 1329200 289200 1040000 0 0 Id: B746FE05-17A4-40E7-9A6E-C572E53F626B. Projekt Strona 7
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr./15 Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2015-2018 (w złotych) Lp. Nazwa zadania Jednostka realizująca zadanie Program z jakiego będą realizowane Okres realizacji Łączne nakłady Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. Uwagi 1 2 3 4 5 6 8 9 9 10 12 4 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy Gmina Głuchołazy Fundusz Spójności 2014-2015 36 900 36 900 Wkład własny gminy w realizacji zadania wyniesie 5.535 zł. Razem 0 36 900 0 0 0 Id: B746FE05-17A4-40E7-9A6E-C572E53F626B. Projekt Strona 8